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砚山县发展和改革局2020年度部门决算公开

目录

第一部分  砚山县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县发展和改革局概况

   一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关产业发展、价格管理、粮食工作的法律、法规、方针和政策。

2.拟订并组织实施砚山县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济形势和发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

3.研究分析财政、金融和价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，按照价格管理权限制定和调整本县内的重要商品价格和收费政策。

4.研究砚山县经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革工作。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排财政性建设资金；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调。

8.研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

9.提出能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

10.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

11.拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用县级储备粮的建议。负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓超前布局谋划，推进“十四五”规划编制工作

严格按照省、州规划编制工作部署要求，抓紧推进规划编制各项工作。目前，16个课题研究已完成初稿编制15个，1个正在开展编制工作（砚山县“十四五”国土空间开发利用和保护研究）；15个专项规划已全部完成初稿编制，正在开展征求意见。组织编制完成了国民经济和社会发展“十四五”规划基本思路（初稿），广泛征求各级各部门意见，正在修改完善；“十四五”规划纲要正在开展编制，预计10月底完成初稿。

紧紧围绕供给侧结构性改革、“三大主导产业”发展和“五大基础设施”网络建设、新型城镇化建设、创新驱动发展战略实施等在原有储备项目的基础上，按照“十四五”期间谋划项目不低于10,000亿元的要求，将任务分解到各乡（镇）和县级各部门。截至目前，共谋划项目七大类835个项目（政府性投资项目530个），总投资10,341.80亿元（“十四五”期间投资6,379.35 亿元），其中政府性投资6,113.54亿元（“十四五”期间投资3276.97亿元），占总投资的59%。

2.狠抓国民经济计划编制，抓实经济运行分析

理清思路，明确目标。年初，全面分析2019年经济运行情况，预测2020年经济发展的环境，深刻认识面临的挑战和可能出现的问题，提出全县2020年经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长10%，达到176.5亿元；地方财政一般公共预算收入增长3%，达到8.67亿元；固定资产投资增长35%，达到122亿元；城镇常住居民人均可支配收入增长9%，达到37,920.00元；农村常住居民人均可支配收入增长10%，达到12,930.00元；社会消费品零售总额增长12%，达到62.4亿元；城镇登记失业率控制在3.8%以内；人口自然增长率控制在7.5‰以内。单位地区生产总值能耗完成州下达任务。

统筹抓好疫情防控与经济发展。前三季度，全县预计完成地区生产总值108.5亿元，同比增长4.0%。其中：一产业预计增加值14.1亿元、同比增长4.0%；二产业预计增加值34.7亿元、同比增长3.0%；三产业预计增加值59.7亿元、同比增长4.0%。预计完成规模以上工业总产值33.8亿元，同比下降15.3%；规模以上工业增加值同比下降11.0%。预计完成规模以上固定资产投资95.87亿元，同比增长119.3%。实现地方公共财政预算收入5.52亿元，下降4.4%；一般公共预算支出31.51亿元，下降7.1%。预计实现社会消费品零售总额40.23亿元，同比下降11%。预计实现城镇常住居民人均可支配收入20,566.00元、增长5%，农村常住居民人均可支配收入10,038.00元、增长7%。

从目前经济运行和37项支撑地区生产总值的基础指标预测情况来看，预计全年地区生产总值增长6%，固定资产投资122亿元、增长35%，地方公共预算收入8.67亿元、增长3%，实现社会消费品零售总额51.26亿元、下降8%，实现城镇居民可支配收入34,990.00元、增长8%；实现农村居民可支配收入11,856.00元、增长9%。

3.狠抓项目建设，促进全县固定资产投资高位增长。

抓好项目投资管理工作。一是项目储备基本情况。截至目前，全县动态管理储备500万元以上项目计划161个，总投资767.66亿元，年度投资169.48亿元。按建设性质分：在建34个，总投资166.43亿元，年度投资32.25亿元；新开工74个，总投资450.07亿元，年度投资137.23亿元；前期53个，总投资151.16亿元。按投资类别分：政府性投资项目117个，年度投资46.39亿元，占总年度投资的27.37%；社会投资项目有43个，年度投资123.09亿元，占总年度投资的72.63%。二是省“四个一百”及州“三个三十”重点项目基本情况。砚山县列入省“四个一百”新开工重点项目2个，为云南宏泰新型材料有限公司203万吨电解铝建设项目和云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目累计总投资197.2亿元；列入州“三个三十”重点项目19个（4个在建项目、8个新开工项目、7个前期项目），总投资371.18亿元，年度计划投资111.91亿元，其中：在建项目4个，总投资49.99亿元，年度计划投资13.47亿元；新开工项目8个，总投资191亿元，年度计划投资98.44亿元；前期项目7个，概算投资130.19亿元。

抓好项目建设及固定投资工作。一是续建项目情况。34个续建项目总投资166.4259亿元，年度计划投资32.2544亿元。其中完工5个、在建24个、5个项目因缺资金仍处于停工状态。二是计划内新开工项目情况。74个新开工项目总投资426.659亿元，年度计划投资137.2298亿元，目前开工34个，开工率为51.5%。结合实际，对条件成熟的新项目，组织了7次集中开工仪式，促成36个项目开工建设，且13个项目顺利入库。三是抓好计划外新增项目建设情况。全县共挖掘计划外新增项目12个，总投资43.61亿元。6个项目已顺利入库，1-9月完成投资7614万元。四是抓好固定资产投资完成情况。截至9月底，全县在库项目53个（去年结转项目34个，新开工入库项目19个），总投资553.21亿元，剩余投资391.97亿元。其中：完工10个，停工5个，在建项目38个。1—3月累计完成固定资产投资23.58亿元，同比增长64.1%；1—6月累计完成固定资产投资54.25亿元，同比增长84.4%；1—9月累计完成固定资产投资95.98亿元，同比增长119.6%，占全年计划任务的78.8%；1-12月预计完成122亿元，同比增长35%的年度目标任务

抓好项目资金申报工作。今年以来，共申报新增中央预算内投资项目25个，申请资金25.21亿元；申报2020年省预算内前期工作经费项目7个，申请前期经费1.75亿元；申报2020年省预算内基本建设投资项目8个，申请资金23.544亿元；申报2020年州重点项目前期工作经费54项，申请资金1.25亿元。截至目前，我县得到2020年中央预算内资金支持的项目共8个，总投资18,554.00万元，已下达资金5,930.00万元，到位资金4,930.00万元。

抓好项目审批备案工作。为进一步深化“放管服”改革，认真贯彻落实“只进一次门，只跑一次路”的工作要求，采取创新举措，履职革新，全面落实一次性告知、限时办结等制度，对符合国家产业政策、审批资料完备的建设项目实行即时办结，对审批资料未完善的项目实行“跟踪服务”，倾力做好协调指导服务等工作，全面实现“一窗通办”一站式服务。目前实现项目审批147个，其中：企业投资备案项目103个，总投资为120.6307亿元，政府性投资项目44个，总投资135.1031亿元。

4.狠抓“美丽县城”建设，打造宜居宜业美丽砚山。

紧紧围绕“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，抓实“美丽县城”建设工作。现暂列入补短板项目18个，项目总投资为19.15亿元。截至目前，实现开工建设13个（完工3个、在建10个），未开工5个，累计完成投资5.27亿元，占总投资的27.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。局机关内设办公室、社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、农业经济股、物价管理股、物价监督管理股、粮食流通综合管理股、能源股9个内设机构及下属事业单位砚山县价格认证中心、砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县发展和改革局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制7人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员7人。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   砚山县发展和改革局2020年度收入合计2,763.48万元。其中：财政拨款收入2,760.12万元，占总收入的99.88%；其他收入3.36万元，占总收入的0.12%。与上年1127.28万元对比财政拨款收入增加1,636.20万元，增长率为145.88%；其他收入增加3.36万元，增长率为100.00%。

主要原因是2020年财政追加公共安全支出方面资金418.81万元、城乡社区支出方面资金807.10万元、农村水支出方面资金93.21万元、粮油物资储备支出方面资金11.00万元等。

与上年相比情况如图示：            （单位：万元）

二、支出决算情况说明

砚山县发展和改革局2020年度支出合计2,510.32万元。其中：基本支出604.34万元，占总支出的24.07%；项目支出1,905.98万元，占总支出的75.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的3822.39万元对比减少1,312.08万元，下降了41.85%。其中：工资福利支出减少121.50万元；商品和服务支出减少232.59万元；对个人和家庭补助支出减少12.17万元；债务利息及费用支出增加93.21万元；项目支出减少1,039.03万元。

主要原因是因为财政资金紧缺，工资福利、商品服务、对个人和家庭补助方面的支出都得到精简；2020年优质粮食工程省级项目补助、疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助等资金未及时支付，导致2020年比2019年度下降41.85%。

与上年相比情况如图示：             （单位：万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604.34万元。与上年970.59万元对比减少366.25万元，下降37.73%，主要原因今年财政资金清算困难，财政拨款收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出453.03万元，占基本支出的74.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.31万元，占基本支出的25.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,905.98万元，与上年的2945.01万元对比减少1,039.03万元，下降36.43%。主要原因是2020年优质粮食工程省级项目补助、疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助等资金未及时支付。

具体项目开支及开展工作情况如下：砚山县粮食储备库搬迁建设项目资金1696.77万元、2019年优质粮食工程中央补助资金95.00万元、2015年以工代赈工程建设缺口资金21.00万元、砚山县易地扶贫搬迁设施配套专项资金93.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,695.37万元，占本年支出合计的67.54%。与上年3806.28万元对比减少2110.91万元，下降了55.46%。主要原因是2020年财政资金困难，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,086.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.1%。主要用于局机关机构正常运转的日常支出和行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务等工作；

2.公共安全（类）支出418.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.7%。主要用于支付砚山县粮食储备库搬迁建设项目资金418.81万元；

3.社会保障和就业（类）支出37.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于局机关离休人员经费、去世人员的丧葬抚恤金和财政对工伤保险基金的补助支出、财政对生育保险基金的补助支出；

4.卫生健康（类）支出12.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于局机关在职人员的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出的支出；

5.农林水（类）支出93.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于支付砚山县易地扶贫搬迁设施配套专项资金93.21万元；

6.住房保障（类）支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于局机关按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金35.29万元；

7.粮油物资储备（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于支付（砚山县军粮供应站）供应驻砚部队粮油费用补助资金11.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.20万元，支出决算为13.64万元，完成预算的89.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.46万元，完成预算的88.55%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的1.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照省、州“厉行节约”“创建节约型机关”等规定和精神要求，严格执行公务用车管理和公务接待相关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.46万元，下降89.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.82万元，增长138.75%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降88.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局按照省、州“厉行节约”“创建节约型机关”等规定和精神要求，严格执行公务用车管理和公务接待相关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费的支出，特别是公务接待方面的经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.46万元，占98.65%；公务接待费支出0.18万元，占1.35%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出13.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关日常运行、物价管理、易地扶贫搬迁项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费0.18万元。其中：国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“华能澜沧江公司考察组到砚山对接风电光伏项目”产生1批8人；“全州工程项目招投标领域营商环境专项整治工作专项检查”产生1批6人；“2019年食品安全监督抽检工作”产生1批3人；“省社会科学院到砚山调研‘十四五’规划及前期研究项目”产生1批8人；“省发改委第七调研组赴砚山调研2020年上半年经济运行和固定资产投资”产生1批7人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

砚山县发展和改革局2020年机关运行经费支出143.46万元，与上年对比减少224.31万元，主要原因是加强内部管理和财务核算，精简、压缩了“三公”经费的支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，砚山县发展和改革局资产总额4407.03万元，其中，流动资产3847.34万元，固定资产508.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1634.18万元，其中流动资产增加1713.76万元、固定资产减少79.58万元。处置房屋建筑物1424.00平方米，账面原价68.31万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    宏观调控：是政府运用政策、法规、计划等手段对经济运行状态和经济关系进行调节和干预，以保证国民经济的持续、快速、协调、健康发展。

区域经济：区域经济也叫“地区经济”，指分布于各个行政区域的那部分国民经济。

战略规划与实施：就是对重大的、全局性的、基本的、未来的目标、方针、任务的谋划并制定长期目标并将其付诸实施，它是一个正式的过程。

附件：202110221510047816.xls

监督索引号53262201430301111