监督索引号53262200471201000

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团砚山县委员会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团砚山县委员会

一、主要职能

（一）主要职能

共青团砚山县委是中共砚山县委领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。其主要的职责为：

（１）行使领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

（２）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理。

（３）参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

(４)调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全县青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(５)协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，协助学校稳定和社会安定团结。

(６)组织和带领全县青年在砚山经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(７)参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。

(８)认真组织实施“希望工程”和“绿色希望工程”。

(９)承担县委、县人民政府交办的有关事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：今年来，团县委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大、团的十八大、省第十四次团代会精神，围绕县委、县人民政府关于打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略和疫情防控、创建全国卫生县城等安排部署，深入推进共青团改革，不断提升青少年的活力与战斗力，凝聚青年力量服务全县发展大局，在新时代新思想引领下开创砚山青年工作新局面。

（一）工作开展情况

（1）固本强基，深入推进共青团改革。一是加强基层团组织建设。坚持团员青年在哪里、团组织就建在哪里，让所有的团员青年都有组织可依的原则，做到达到条件的必须建、未达到条件的采用联合创建等方式成立团组织。目前砚山县建有团工委2个、团总支169个、团支部1103个，团员19315名。2020年新建团组织126个（其中：非公企业团组织72个），发展团员1000名）。依托“智慧团建”信息系统，进一步规范和完善各级团组织信息台账，持续推进学社衔接转接工作，截至目前，我县学社衔接率转出率为70.4%，转接成功率为62.8%。二是持续推进团员、少先队员认同感提升。在指导各级团组织、少先队常态化开展主题团日（少队日）活动的同时，在“五四”青年节、“建队日”期间，广泛组织开展集中入团、入队仪式，让新发展团员、少先队员在庄重仪式中接收洗礼，在日常活动中不断强化对党、对团、对少先队的认同感和对团员、少先队员身份的光荣感。三是持续开展“青年文明号”评选活动。积极推荐县属及省州驻砚单位先进团组织参与文山州2019至2020年度青年文明号评选，共有县三中德育处、县人民医院感染科、国家税务总局砚山县税务局基础征管和服务事项管理组和云南省文山监狱三监区等8个单位获批州级“青年文明号”称号。四是挂牌四个“青年见习基地”，一个“青年之家”，进一步强化对青年的服务力、引领力。

（2）立足本职，强化青少年思想引领。一是强化思想引领。在常态化开展“青年大学习”主题活动的同时，今年“五四”期间，在全县各级团组织中广泛开展“绽放战役青春 坚定制度自信”主题宣传教育实践活动，通过组织开展理论学习、事迹宣讲、典型选树、时间巩固等措施，进一步激励和引领广大青少年坚定制度自信，在党和人民最需要的地方贡献力量、绽放青春；充分发挥“砚山青年”微信公众号对青年群体的思想引导，今年以来共发布各类重要思想、政策方针、工作信息111条；持续开展“学雷锋”活动，引导广大青少年在学习和践行“雷锋精神”的过程中进一步强化奉献精神，树牢三观。二是强化法制宣传教育。深入开展“关爱明天、普法先行”活动，密切与县关工委、县教体局、县司法局等部门工作配合，充分利用学校“开学第一课”时机，在全县各学校广泛开展法制教育的同时，积极对接州青少年宫深入维摩一中、平远二中、阿基中学等青少年早婚早育、辍学问题较为突出的校点开展青少年轻春期心理健康和预防早婚早育宣讲教育活动，并积极配合县民政局深入阿舍、平远、八嘎、干河等乡镇学校开展预防青少年早婚早育宣讲活动。进一步引导青少年学法、懂法、用法和守法，树立远大理想、明确奋斗目标、规划正确人生道路。三是深入开展榜样选树。指导各级团组织积极推荐先进青年参与各级各类评选活动，今年以来，共评选县级“青年五四奖章”先进集体10个、先进个人20名，推荐并获得州级“五四青年奖章”先进个人4名。在今年“五四”青年节之际，通过微信公众号持续推出“青年榜样”主题视频，开展青年事迹展播，讲述青年故事，宣传青年典型。四是持续推进弱势群体关爱。重点做好“五失”青少年和特殊困难青少年群体的关爱帮扶（“五失”青少年即：失足、失管、失学、失业、失亲青少年）。将持续实施云南省贫困未成年人救助项目与未成年人司法项目有机结合，在特殊群体青少年帮扶过程中，采取物质帮扶与精神帮扶相结合、同推进的措施，既解决物质需求的表层问题，又解决好思想因素的根源问题，努力帮助青少年健康成长。

（3）内引外联，助力脱贫攻坚。一是深入推进扶贫助学项目。认真贯彻落实《云南共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》，以为建档立卡贫困家庭学生完成学业提供资助，阻断贫困代际传递为重点，整合多方资源，持续实施“贫困未成年人救助”项目，向45名小学、初中、高中困难家庭在校生发放2.1万元助学金。稳步推进“爱在彩云之南·资助山区贫困学生上学项目”，向30名困难家庭高中生发放助学金共6万元；持续实施“上银情·砚山梦”结对帮扶项目，发放结对帮扶公益助学金6.1万元，共资助61名困难家庭在校学生。二是积极参与人居环境提升整治工程。持续推进“新颜衣橱”项目，激发群众参与农村环境整治的热情，截至目前，累计募集到各类衣物共计5万余件，价值260余万元，建成并投入使用衣橱54个，累计发放衣物4万余件。三是扶持青年创业就业促脱贫。深入实施青年“领头雁”工程，依托“贷免扶补”、小额担保等青年创业扶持政策，培育扶持一批青年创业致富带头人，带动更多青年投身创业创新热潮，今年以来，共推荐创业青年办理“贷免扶补”40名600万元、小额担保创业贷款35名525万元，帮助75名青年创业，带动225名农村劳动力转移就业。

（4）主动作为，积极投身疫情防控。自我县启动疫情防控工作以来，团县委紧紧围绕《团州委关于做好近期疫情防控志愿服务工作有关事项的通知》要求和县委宣传部工作安排，切实发挥共青团凝聚青年、围绕中心、服务大局职能作用，动员引领全县广大团员青年积极投身砚山疫情防控阻击战，在疫情防控一线积极作为，凸显拥党、爱国、爱家乡的青年态度。一是积极宣传发动，弘扬志愿精神。于2月5日印发《砚山青年志愿者参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实施方案（试行）的通知》，指导全县各级团组织同步启动砚山疫情防控青年志愿者队伍建设，广泛发动广大团员青年积极报名加入志愿者队伍，助力一线疫情防控。累计招募志愿者300余人，建立县级青年志愿服务队一支57人；乡镇级志愿服务队6只。自2月5日起，各支青年志愿者队伍按照团县委服务指导意见和同级疫情防控指挥部工作部署，将志愿者以2—3人编为一个小组，组成通讯联络、政策宣传、住户排查、环卫消毒、区域卡点等服务小组，第一时间到岗开展服务。二是积极发挥作用，引导青少年参与抗疫。积极争取整合社会资源，动员青年创业协会会员，统筹开展疫情防控一线人员慰问活动，累计捐赠保险、食品、饮用水、蔬菜、肉类等生活物资折合人民币3.1万元。发动青少年认真学习防疫知识，关注疫情动态，并化身防疫宣传小卫士，通过在抖音、快手等自媒体平台，以一段段加油打气的小视频、一幅暖心的书法、绘画作品，传唱自制的防疫顺口溜、快板、自制科普防疫宣传手抄报等喜闻乐见的形式向身边的人宣传防疫小知识，为一线医务人员打call！三是发起“为奉献者奉献”志愿关爱行动。开展援鄂医护人员和防疫一线干警家庭结对服务，整合资源和力量，以3对1的形式，由三名志愿者与一个家庭结对，并发放结对卡，结对人定期到一线家庭开展走访，送去生活物资，为一线家庭提供包括结对关爱、生活保障、上门服务、跑腿代办、心愿达成为内容的定制化服务，为援鄂医护人员解决后顾之忧。四是加强氛围营造，强化抗疫宣传。抗疫期间，参与、组织志愿者录制宣传片、纪录片两部，并进行广泛宣传，其中志愿者开展活动的镜头被团中央发布的相关宣传片采用两次。

（5）突出亮点，管好用好志愿者队伍。为更好地发挥志愿者在新时代文明实践中心建设中的主力军作用，推动新时代文明实践志愿服务工作科学化、制度化、规范化、常态化，我们于年初全面启用了共青团中央开发的志愿中国“志愿汇”管理平台，按照11+N服务要求，积极构建砚山志愿服务队伍框架，组建了1支志愿服务总队，11支专业志愿服务队，广泛动员各领域的机关干部和社区群众积极参与到志愿服务工作中。目前，已组建各级志愿服务队111支（其中：专业志愿服务队11支），注册志愿者5847人。积极构建“为奉献者奉献”氛围，动员我县餐饮、零售、物流、医疗等行业商家和医疗机构24家，全面启用志愿者积分兑换保障制度，进一步丰富志愿者参与志愿服务活动的获得感，更好激励广大群众积极投身志愿服务。组织各级志愿服务队围绕党政中心工作，广泛开展环境卫生整治、城市文明宣传志愿服务活动。促进志愿服务工作与政府职能的有效衔接，与环保、消防、安监、禁毒委、防艾委等部门密切配合，组织志愿者配合开展“世界环境保护日”“消费者权益保护日”和安全生产月、禁毒防艾等志愿服务和主题宣传活动，有力地促进了和谐砚山建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团砚山县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年度收入合计215.6万元。其中：财政拨款收入206.20万元，占总收入的95.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.40万元，占总收入的4.36%。与上年217.06万元对比，总收入减少1.46万元，下降0.67%。其中财政拨款收入比上年214.06万元，减少7.86万元，下降3.67%。其他收入比上年3万元，增加6.40万元，增长213.33%。财政拨款收入下降的原因是：2020年财政统发工资中职工基础奖减少；其他收入下降的原因是：2020年其他收入：文山团州委汇来疫情防控经费1万元，文山州希望公益服务中心汇来先心病救助款0.4万元，云南省青年创业就业基金会汇来创业培训经费1万元，文山团州委汇来创业培训经费2万元，中国共产党砚山县委员会宣传部汇来新时代文明实践志愿服务活动经费4万元，中国共产党砚山县委员会办公室汇来工作经费1万元，2019年其他收入：团州委汇来青创项目资金2万元希望公益汇来1万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年度支出合计171.22万元。其中：基本支出72.39万元，占总支出的42.28%；项目支出98.83万元，占总支出的57.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少56.66万元，主要原因是2020年未缴纳职工养老保险，差旅费减少，培训费减少，劳务费减少，其他商品和服务支出减少，2020年大学生志愿者支出全部列入项目支出，2019年部分列入对个人和家庭的补助；项目支出增加37.45万元，主要原因是大学生志愿者支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.39万元。与上年对比减少56.66万元，主要原因是职工养老保险支出减少，差旅费减少，培训费减少，劳务费用减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.99万元，占基本支出的80.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.4万元，占基本支出的19.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.83万元。与上年对比，增加了37.45万元，主要原因是大学生志愿者缴纳养老保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出161.01万元，占本年支出合计的94.04%。与上年对比，减少21.17万元，主要原因是工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出150.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助、资本性支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于职工职业年金及临时工生活补助。  

  9.卫生健康（类）支出1.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.18万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年只发生一次接待为上海公益组织赴砚山开展助学活动接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.22万元，下降122%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降122%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年接待10次81人包含未司项目工作复评接待，关爱烈属志愿服务接待，西畴参观学习接待，州关工委考察接待，志愿者招聘餐费费，团州委调研接待，上海夏令营餐费等，共计0.4万元，2020年只发生一次接待为上海公益组织赴砚山开展助学活动接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海公益组织赴砚山开展助学活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2020年机关运行经费支出8.61万元，与上年对比减少10.09万元，主要原因劳务费用支出减少，其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常支出，如：办公费用，印刷费用、邮电费用、劳务费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团砚山县委员会资产总额113.52万元，其中，流动资产109.47万元，固定资产4.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.77万元，其中固定资产减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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监督索引号53262200471201111