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砚山县教育体育局2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

（2）编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

（3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展；负责民办教育的管理工作。

（4）指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

（5）统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。          

（6）主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

（7）组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

（8）指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

（9）指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（10）指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查，指导推广普通话工作。

（12）指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

（13）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（14）负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）党建工作持续加强。一是主体责任进一步压实：印发党建工作指导性文件10个，召开工委班子会专题研究党建工作20余次，召开党建工作部署会3次，派出党建主体责任清单117份，开展党建调研暨季度派单考核4次，听取班子成员、学校党组织汇报党建工作情况汇报87人次，向县委党建工作领导小组办公室报告党建工作4次，建立支部挂钩联系点6个。二是党组织政治引领作用凸显：采取领导干部带头学、主题党日普遍学、分层培训集中学、网络媒介随时学、知识竞赛督促学、党教基地实践学“六学模式”，开展理论学习中心组集中学习8次，组织各学校党支部开展主题党日活动163次、支部党员大会1259次、支委会856次、讲授党课644次，收看“云岭先锋”夜校43482人次，开展“万民党员进党校”培训1期，培训党员668人。三是党建工作基础持续巩固：年内发展党员67名，培养入党积极分子57名，吸纳青年教师、骨干教师124人递交入党申请。选拔任用3名机关中层干部、25名校级领导。先后选派学校党组织书记校长198人次参加各级培训。四是党支部标准化规范化建设取得成效：进一步优化公办学校党组织设置，新成立党组织1个、撤销党组织1个、调整党组织隶属关系1个，全县学校党组织增至152个，其中党委6个，党总支9个，党支部137个。制定《中共砚山县委教育工委提高民办学校“两个覆盖”质量6条改进措施》《砚山县民办学校党建工作重点任务清单》，新组建党组织民办学校2个，下派党建工作指导员11名。制定印发《砚山县中小学（幼儿园）2020年“星级党支部”创建实施方案》，扎实推进星级党支部创建工作，全县学校党组织获评省级规范化建设示范党支部1个、省级党建工作示范学校5所，州级“五星级”党支部2个，县级“四星级”党支部11个，命名“三星级”党支部130个。五是“智慧党建”平台管理利用更加有效：下发全国党员信息管理系统、综合服务平台、“云岭先锋”APP、网上党支部4个平台管理使用情况通报文件7个，推动“智慧党建”平台与传统基层党建优势有机结合。开通应用云南省基层党建信息化平台“发展党员管理”“基层党组织换届管理”2个子系统。六是优化党建引领教育教学发展格局：以党章、支部工作条例和关于加强中小学校党的建设工作的意见为指南，组织152个学校党组织修订党组织工作规则和议事规则，健全完善党组织领导下的校长负责制，充分保障学校党组织在办学治校工作中把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。建立城区学校与农村学校党组织“1+1”结对帮建机制，启动实施“双结对双带动”工程（优秀学校党组织书记结对党建薄弱学校，带动党建工作提升；“党员名优教师”结对指导新教师，带动教学水平提速），以城带乡、资源共享、优势互补、双向受益的党建新格局基本形成。推进落实《砚山县教育系统“党建+”工作实施方案》，推动学校党建与教育教学中心工作深度融合，中考、高考综合成绩均在全州第三名。七是动员捐款助力新冠肺炎疫情防控：积极响应党中央的号召，积极组织发动系统1933名党员、3680名干部职工自愿捐款503802.7元支持新冠肺炎疫情防控工作。

（二）全面从严治党力度不减。一是持续强化学习教育：深入学习“两条例一准则”，专题学习十九届中纪委四次全会、省纪委十届五次全会、州纪委九届五次全会、县纪委十二届五次全会精神。组织集中观看《政治掮客苏洪波》等警示教育片4部，通报中央、省、州、县查处的典型案件20余期次，开展廉政家访25人次，推送好家风微视频6个、典型案例15篇，分析廉政风险点105人次、查找风险点262个、制定防控措施268条，开展内部纪律督察10次，开展违规借贷问题自检自查18人次。二是规范权力运行：加强教育收费规范性监督检查，分别在开学初对全县各级各类学校收费报备、公示等情况进行检查；加强行业内部监管，强化系统内项目工程和政府采购招投标、招生考试、教师招聘等重要人事、项目工程、大型物资采购等重大事项的监督，确保重大决策、重要事项依规依纪开展；强化教育扶贫领域腐败和作风问题整治，对控辍保学工作中不严不实的问题及时查处；加大内部审计力度，完成10位离任校长的经济责任审计。三是深化日常监督检查和专项排查整治：开展党风廉政建设专项督察26次，明察暗访各级各类学校12所，组织18名领导干部开展违规借贷自查自纠。下发《严禁教职工酒后驾车的规定（试行）》，教职工全员签订《拒绝酒驾承诺书》。印发软弱涣散党组织整顿工作方案，抓实软弱涣散党组织整改提升。成立排查整顿发展党员违规违纪问题工作领导小组，扎实开展2012年以来发展党员违规违纪问题排查整顿。四是认真做好信访和案件查处工作。受理群众来电、来访、来信40件。查处教师违纪违法案件9起，给予在职在编人员党纪政务处分9人、诫勉问责5人，给予退休教师降低退休待遇处分1人。

（三）社会主义意识形态影响力更加强劲。以弘扬践行“办好人民满意的教育”为主线，抓实教育体育中心工作。一是成立教育网络安全与信息化领导小组，把意识形态工作纳入局党政年度工作要点、纳入党组议事日程，作为各级党组织书记述职报告重要内容，实行意识形态工作“季度派单”制，定期对本系统意识形态领域情况进行分析研判，及时收集并化解各学校意识形态突出问题。二是牢牢掌控学校意识形态主导权，强化对网络意识形态阵地、课堂意识形态阵地和校园意识形态阵地的管理，严格规范学术讲座活动，落实举办报告会、研讨会、讲座等“一会一报一审批”制度，不断加强学校思想政治教育，办好学校思政课，用爱国、爱家的主流思想和先进文化教育引导全体干部职工，有效维护意识形态领域安全。今年来，通过党政班子会、干部职工会专题学习研究意识形态工作5次，向各学校“派单”92份，开展意识形态领域分析研判4次，开展意识形态领域风险隐患排查工作1次，主要领导听取各学校意识形态工作汇报23次；组建覆盖全县各中小学共517人的“助学支教志愿服务队”、共336人的“健身志愿服务队”、共275人的“网络评论员”队伍，完成县委网信办安排的话题转发、讨论、跟帖、评论等网评工作57次12000余条，择优向“彩云杯”主题网评大赛投稿47篇，表彰州、县“新时代好少年”10人，配足配齐中小学专职思政教师467人，其中中学思政教师181人、小学思政教师286人，开展思政教育184120次，聘请法治副校长149名、到校内开展法治讲座186场次、开展法治宣传活动753场次、培训法治教师1020名，县思源实验学校、县二中、县三中等18所中小学荣获县级文明校园称号。

（四）立德树人根本任务有效落实。一是思想政治课建设得到加强。全面贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要讲话精神和理论文章，规范设置思政课教学目标、教学管理，把书记校长同讲一堂思政课纳入教学计划进行统一安排部署，年内组织书记校长讲授思政课148节，录制优秀课例38个，择优推送“张桂梅思政大讲堂”课例5个。逐步配齐建强思政课教师队伍，全县共有思政课教师671人，其中小学509人（专职教师83人、兼职教师426人），初中104人，高中58人。举办专题培训班2期，开展思政课教师PPT设计大赛2次，举行教学竞赛活动4次，组织党员教师“三科统编教材”课堂教学竞赛1次，评选思政课教学名师50名、教学能手50名、教学新秀100名、学生最喜爱的思政课教师100名。二是践行社会主义核心价值观活动深入开展。组织开展“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园和“西畴精神”宣传教育活动，邀请县第六批援湖北医疗队员为师生演讲13场，受教师生3万余人。三是德育载体和内容不断丰富。以春节、清明节、中秋节等传统节日和学雷锋活动等为契机，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，弘扬中华民族传统美德。推荐上报省级三好生45名，优秀学生干部10名，先进班集体3个；州级三好生51名，优秀学生干部10名，先进班集体4个；评选出县级三好生162名，优秀学生干部78名，先进班集体44个。四是法治进校园落实落细。联合司法、公安、检察院、民政、团县、妇联等部门及3所律师事务所到维摩一中、平远二中、阿基中学和阿舍地者恩小学等开展法治法治讲座17场次，受教育人数15023人。

（五）各级各类教育快速发展。一是学前教育发展步伐加快。投入1061万元实施阿舍乡、阿猛镇、稼依镇3所中心幼儿园和4所村级幼儿园建设，改扩建原江那镇羊街小学校舍作为县幼儿园的办园点、原江那镇新农村幼儿园作为县二幼的办园点，增加公办学位1680个。新增8所民办幼儿园，学前三年毛入园率达87.43%。对30所幼儿园开展县级督导评估，办园质量得到提升。二是义务教育均衡发展水平持续提升。压实控辍保学“双线四级”责任，督促乡（镇）、有关部门履行控辍保学工作职责，加大依法控辍力度，严格按“四步法”开展辍学学生劝返收复。通过“一县一班”、普职融合班、补偿教育等形式合理安置复学学生。深入实施学校精细化管理，落实贫困学生资助、关爱帮扶等工作机制，巩固提升控辍保学成效。义务教育均衡发展指标监测中，128所参评学校的十项办学条件均达7项及以上，差异系数小学为0.39，初中为0.26。三是普通高中攻坚取得阶段成效。新建县第四中学、第五中学，新增高中学位5100个，学位满足高中阶段毛入学率90%目标需求。四是职业教育发展取得突破。持续深化“校企合作、产教融合”，优化县职中专业设置，增设康养休闲旅游服务、汽车整车与配件营销两个全日制专业。做好非全日制成人中专班的招生管理，招收非全日制成人中专班3806人。在职中开设综合高中班和一年制中职班，招收学生238人。六是殊教育关注力度持续加大。落实“零拒绝、全覆盖、全容纳”要求，采取到特殊教育学校就读、随班就读、“送教上门”等方式保障残疾儿童接受教育权利，残疾儿童少年入学率达100%。持续改善特教学校教学、康复训练条件，选派特殊教育教师参加网络培训141人次。配合县残疾人鉴定委员会对县内38名残疾儿童少年进行了学习能力评估，完成全国适龄残疾儿童少年入学情况监测数据上报。七是校外教育充满活力。积极助力疫情防控宣传，征集“疫情防控宣传小卫士”视频328条、绘画作品52幅、书法作品26幅、文章15篇。认真组织社团活动，开办艺术社团活动3期，开设15个专业106个班，参与学生2200余人。及时下拨乡村少年宫建设资金，实现11个乡镇乡村学校少年宫全覆盖。

 （六）教师队伍建设成效凸显。一是严格程序补充师资力量。招聘补充教师847人，其中应对新冠肺炎疫情事业单位专项招聘205人，特岗教师600人，县外择优选调14人，事业单位常规招聘20人，三支一扶1人，免费师范生7人。二是合理调整师资资源。组织县属学校面向县内公开选调空缺岗位教师148人，调整174名教师岗位。调剂特岗招聘音体美专业教师59人、专项招聘33人补充到学前教育。通过专项招聘108人、特岗教师调剂73人、面向县外择优选调9人、事业单位招聘16人、补充高中教师206人。组织教师102人、校长15人交流轮岗。三是稳步推进县管校聘改革。组织开展全员聘用上岗工作，调剂分流落聘人员13人。四是扎实做好教师职称晋升和教师资格认定工作。完成348名高级教师的资格复审推荐和202名中级职称、395名初级职称评审工作。为193人办理教师资格证，组织4535名教师进行教师资格注册 。五是加大表彰力度。争取上级资金15万元，对100名县级优秀教师和先进教育工作进行表彰。3名先进教育工作者和20名优秀教师得到州委州政府通报表扬；5名在乡村从教20年及以上优秀教师受省委省人民政府表彰；县委、县政府走访慰问基层一线困难教师和退休教师50名；为53人颁发乡村从教10年及以上荣誉证书，推荐73名乡村学校从教15 年上教师报州人民政府颁发荣誉证书。六是强化业务培训。年内共组织各类不同层次校长、教师培训55期，参训人次达9295人，国家级培训75人次，省级培训215人次，州级培训7405人次，县级培训1600人次。七是加强师德师风建设。坚持师德第一标准，结合落实“一号检察建议”，加大教职工法律法规宣传教育力度，增强法治意识。将3月、9月作为师德师风建设月，通过组织学习先进典型、开展警示教育、举行师德模范宣讲等形式开展师德师风教育。

（七）办学条件持续改善。累计建设校舍19381.16平方米，其中学前教育新建校舍9757.73平方米、维修改造校舍4382平方米，完成投资2161.25万元；义务教育阶段建设校舍9623.43平方米，完成投资1772.32万元。完成126所学校“厕所革命”工作旱厕改造147座12796平方米，累计投资1279.6万元。上级教育专款到位资金44769.503万元，其中义务教育学校公用经费5785.47万元，普通高中生均公用经费 327.71 万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3514.98万元，营养改善补助资金 5230.32万元，义务教育改薄与能力提升补助资金5621万元，普通高中建设项目补助资金16594万元，学前教育助学金170.52万元，学前教育专项资金1061万元，普高助学金481.33万元，普高建档立卡学生免学杂费75.10万元,普高生活补助 134.62万元，职业高中奖、助学金117.74万元，职高免学杂费116.99万元，现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央资金100万元，特岗教师专项资金 3385.74 万元，乡村教师生活补助奖补资金1453 万元，七乡名师培养经费9万元，建档立卡贫困户学生资助州级资金91.013万元，国家教育考试标准化考点改扩资金52.80万元，云南省公费师范培养经费44.17万元，彩票公益金及体育场馆免费或低收费开放补助、体育项目建设资金403万元。

（八）学校安全有力推进。一是压实安全责任。组织县内各学校签订《砚山县教育体育系统安全目标责任书》。通过班子会校长会等形式召开学校安全工作会20次，强化学校安全工作的分析研判和安排部署。二是抓实抓好疫情防控。开展疫情防控集中培训1次，做好口罩、测温枪等防控物资筹备，组建6个县级检查验收组，对全县中小学、幼儿园进行检查验收，确保学校正常开学。落实扫码测温、消毒消杀、信息报送等制度，有序推进疫情防控各项工作。三是扎实开展创卫“七个专项行动”。组织各学校每周至少开展1次大扫除，消除裸露垃圾和卫生死角，落实“门前五包”；改造旱厕147座，落实厕所保洁、消毒、运行维护措施，达到“四净三无两通一明”的要求；新建292座1383个水龙头，改造升级96座654个水龙头，张贴洗手池标识1351张，“七步洗手法”宣传画2209 张；全面推行学校食堂“6T”实务管理和“明厨亮灶”工作；落实消毒打卡公示制度，完成269家学校、3座体育场馆“常消毒小程序”注册，全县学校每天消毒面积达100余万平方米；牵头落实“工间操”制度，组织全县机关企事业开展工间操培训。组织各学校全面推行健康生活方式“六倡导”，发放倡议书3万余份，宣传单4万余张，张贴宣传画报4200余张，开展健康知识讲座400余校次。四是持续强化学校安全常规管理。开展安全常规督察检查5次，安全生产宣传活动3次，组织开展应急演练600余校次，发放安全宣传材料和家长告知书30余万份。持续为各级各类学校配备专职安保人员379名。积极开展“平安校园”创建，年内推荐申报省级平安校园1所、州级平安校园4所、县级平安校园5所，目前全县共有各级“平安校园”225所，其中省级12所、州级40所、县级167所。

（九）质量提升取得突破。一是积极应对疫情影响。认真落实疫情期间“停课不停学、停课不停教”工作，组织中小学开展网络教学，并进行督促检查。二是注重教师业务素质提升。组织高中546名教师参加教师专业能力测试，抽取中小学873名教师进行“教师学科知识与专业能力提升”测试，组织219名教师参加试卷制作及述课比赛，411名教师开展现场备课比赛，81名党员教师进行“三科教材”课堂教学竞赛。三是积极开展课题研究。立项17个小课题，其中省级2项，州级6项，县级9项，上报结题14项。组织论文评审1070篇。四是加强教学常规管理和班级建设。对学校制度建设、学校教学常规管理和班级建设等开展检查与调研，一年来累计听课850节，检查学生作业6421份，检查教案2353份。五是加强中高考教研力度。到4所高中学校听课189节，开展省统测教学质量分析会1次，对16所初中学校开展中考备考调研，组织九年级模拟考试及质量分析会3次。六是县级名师工作坊辐射和引领作用加强。评选县级骨干教师100名、学科带头人50名，成立８个名师工作坊和1个小学名优校长工作坊。全县高考一本上线114人，中考500分以上584人，比2019年增加288人，小学五年级语文在期末州统测中荣获全州第一。

（十）教育督导有序开展。一是持续做好义务教育均衡发展数据监测。对照义务教育基本均衡十项办学条件，全县参评的128所学校均7项以上达标，小学差异系数为0.421，初中差异系数为0.259。二是开展义务教育学校督导评估工作。组织评估义务教育学校4所、幼儿园办园行为督导评估32所，规划创建省级现代教育示范校（园）2所，州级20所。三是扎实开展办学（园）综合等级评估工作。完成县第三高级中学二级一等认定级8所幼儿园等级评估认定工作。四是稳步开展中小学校体育督导评估工作。完成5所中心校、6所初级中学、1所九年一贯制学校评估。六是组织实施2020年国家义务教育质量监测工作。抽取12所小学、8所初中作为样本学校，组织587名学生、教师204人参加测试，顺利完成2020年国家义务教育质量监测工作。

（十一）教育脱贫成效不断提升。一是教育投入不断加大。上级教育专款到位资金22714.13万元，协调财政等相关部门做好各项资金的拨付工作，确保全县各中小学的正常运转。在中国兵器装备集团的援助下，建设多媒体计算机教室6间、采购乡镇寄宿制小学生床上用品2450套、建设校园安防监控11套、建设班班通电子白板131套。二是控辍保学取得实效。推动县政府制定出台《砚山县控辍保学责任追究办法》《砚山县控辍保学通告》，压实责任，形成合力，严格执行控辍保学“四步法”工作，开展法律法规宣传教育188场次，发放宣传资料8600余份（册），向监护人申请强制执行或提起民事诉讼状53份，立案25份。通过“一县一班”、普职融合班、随班就读等形式合理安置。设立县六中，安排教师、民（辅）警负责学校管理，为集中安置学生提供免费食宿。在县职中开设普职融合班，在坚持以义务教育阶段课程学习为主的同时，注重思想教育、行为转化和技能培训，让复学学生“劝得回、稳得住、学得好”。三是全面落实教育资助政策。完成学前教育、义务教育、普通高中和中职学校家庭经济困难认定55950人，发放学前教育家庭经济困难学生资助87.9万元、资助学生5860人，发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1899.99万元、资助学生36334人，发放春季学期建档立卡贫困户学生州级资助91.021万元、资助学生13846人。春季学期减免普高1143名卡户贫困生等四类家庭经济困难学生学费99.54万元，发放普高助学金272.975万元、受助学生3037人，发放普高卡户学生生活费补助108.375万元、受助学生867人，完成“雨露计划”补助199.8万元、受助学生1332人，发放中职助学金86.44万元、享受学生867人，发放中职免学费77.15万元、受助学生701人。办理生源地助学贷款2381人，申请金额1808.01万元。

（十二）体育事业稳步发展。一是积极推进体育设施建设。今年全县公共足球场地建设任务10块，总投资332万元，10块足球场已全部建设完成。二是全民健身活动蓬勃开展。共组织开展砚山县WAY三人制篮球赛、砚山县羽协第四届羽毛球混合团体赛及新建水泥厂职工、税务系统、金融系统、体育舞蹈协会等气排球比赛8次，参赛运动员1000余人次。组织开展砚山县第二届工间操比赛示范性赛事，参赛队25支，参赛人数420人。三是加大社会体育指导员培训力度。6月份组织开展砚山县残疾人三级社会体育指导员培训，培训人数36人；9月份组织开展砚山县三级社会体育指导员培训，培训人数161人，两次共计培训197人，并颁发三级社会体育指导员证书。四是做好竞技体育人才储备。围绕“提高输送率、提高成才率”目标，以传统优势项目“武术、田径、篮球、足球”为重点，分别在县一小、二小、三小、干河小学、民族中学、维摩小学、平远二小和平远二中设置8个训练点，积极配合州体职校在我县开展重点项目训练工作，储备输送优秀体育后备人才。五是丰富学校体育内容。全面贯彻实施《学校体育工作条例》《学生体质健康标准》和课间健身等制度，倡导每天锻炼一小时。不断改善学校体育教学设施条件，切实保障中小学体育课时，鼓励实施学生课外体育活动计划，促进青少年培育体育爱好，使广大青少年学生至少掌握2项以上体育运动技能，确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时，全县参与体育锻炼的学生占学生总数的98%以上。

（十三）“三会”意见建议提案办理富有成效。按照《中共砚山县委办公室  砚山县人民政府办公室关于办理2020年“三会”建议提案的通知》要求，2020年教育体育局负责办理县第十六届人代会第三次会议代表建议13件；政协砚山县第九届委员会第四次会议政协提案14件（主办12件，协办2件）。坚持思想认识到位、责任落实到位、面商答复到位“三个到位”，召开专题会议，明确“三会”建议提案办理总体要求，压实“三会”建议提案办理主体责任。印发《砚山县教育体育局2020年“三会”建议提案交办明细表》，从督办领导、主办股室、协办股室、办理时限4个方面细化分解工作任务。强化对承办股室办理情况的跟踪问效，督办领导对各股室提交的办理意见进行逐一审核，目前人大建议和政协提案已全部答复并全部面商，办复率和面商率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入砚山县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共44个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：1.砚山县教育局、2.砚山县幼儿园、3. 砚山县第一小学、4. 砚山县第二小学、5. 砚山县阿舍乡中心学校、6. 砚山县平远镇中心学校、7. 砚山县平远镇田心民族学校、8. 砚山县稼依镇中心学校、9. 砚山县维摩乡中心学校、10. 砚山县江那镇中心学校、11. 砚山县干河乡中心学校、12. 砚山县盘龙乡中心学校、13. 砚山县者腊乡中心学校、14. 砚山县蚌峨乡中心学校、15. 砚山县阿猛镇中心学校、16. 砚山县八嘎乡中心学校、17. 砚山县民族中学、18. 砚山县阿舍中学、19. 砚山县平远第一中学、20. 砚山县平远镇第二中学、21. 砚山县稼依镇中学、22. 砚山县维摩第一中学、23. 砚山县维摩第二中学、24. 砚山县江那中学、25. 砚山县干河中学、26. 砚山县盘龙中学、27. 砚山县者腊中学、28. 砚山县蚌峨中学、29. 砚山县阿猛中学、30. 砚山县阿猛镇阿基中学、31. 砚山县八嘎农职业初级中学、32. 砚山县第一中学、33. 砚山县民族职业高级中学、34. 砚山县特殊教育学校、35. 砚山县第三小学、36. 砚山县第二幼儿园、37. 砚山县第三高级中学、38. 砚山县第二高级中学、39. 砚山县思源实验学校、40.砚山县体育服务中心、41.砚山县第六中学、42.砚山县第二高级中学附属小学、43.砚山县第五中学、44.砚山县第四中学。其中，砚山县第六中学、砚山县第二高级中学附属小学、砚山县第五中学、砚山县第四中学是为满足砚山办学需要本年新增学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县教育体育局2020年末实有人员编制4921人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制4907人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员6331人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1811人。其中：离休0人，退休1811人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

  砚山县教育体育局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县教育体育局2020年度收入合计151,433.98万元。其中：财政拨款收入148,989.49万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入892.13万元，占总收入的0.59%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,552.37万元，占总收入的1.02%。与上年收入合计131,788.95万元对比.增加19,645.03万元，增长了14.91%。主要原因是本年新增砚山县第四中学、砚山县第五中学两所高级中学项目建设投资，增加教师人数833人，相应增加了工资支出。

二、支出决算情况说明

砚山县教育体育局2020年度支出合计116,602.77万元。其中：基本支出93,375.73万元，占总支出的80.08%；项目支出23,227.04万元，占总支出的19.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计112,123.07万元对比，增加4,479.70万元，增长4.00%。主要原因一是本年新增砚山县第四中学、砚山县第五中学两所高级中学项目建设支出；二是增加教师833人，相应增加了工资支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93,375.73万元。与上年日常支出94,867.24万元对比, 减少1,491.51万元，下降1.57%，主要原因是2020年项目工程、公用经费、秋季学期营养改善计划资金和义务教育家庭经济困难学生生活补助、普高助学金等因县财力困难，财政无法与银行清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支83,472.71万元，占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,903.02万元，占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,227.04万元。与上年经费支出17,255.83万元对比，增加5,971.21万元，增长34.6%,主要原因是本年新增砚山县第四中学、砚山县第五中学两所高级中学项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出111,764.61万元，占本年支出合计的95.85%。与上年一般公共预算财政拨款支出103,938.25万元对比，增加7,826.36万元，增长7.53%,主要原因一是本年新增砚山县第四中学、砚山县第五中学两所高级中学项目建设支出；二是增加教师833人，增加了相应工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,642.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于人员工资、公用经费支出及拖欠民营企业工程款等支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出96,898.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。主要用于保障教育体育机关和下属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试、德育能力提升、学校党建工作、学校基本建设等支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展体育运动等支出。

  8.社会保障和就业（类）支出5,089.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离（退）休人员支出。

  9.卫生健康（类）支出1,972.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于机关和下属单位在职在编职工医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于砚山县教育攻坚学生资助“雨露计划”项目。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出179.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于砚山县教育攻坚学生资助“雨露计划”项目。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5,912.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于机关和下属单位缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126.2万元，支出决算为58.4万元，完成预算的46.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.78万元，完成预算的52.12%；公务接待费支出决算为14.62万元，完成预算的34.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我系统严格执行厉行节约相关政策，科学合理安排到基层检查工作尽量减少用车，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.47万元，下降16.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.06万元，下降22.98%；公务接待费支出决算增加1.59万元，增长12.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因县级财力困难，财政无法与银行清算，本年部分公务用车购置及运行费及公务接待费无法清算，只能积压到下年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.78万元，占支出的74.97%；公务接待费支出14.62万元，占支出的25.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于砚山县教育体育局上下级业务往来、培训、开会等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费14.62万元。其中：

国内接待费支出14.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县教育体育局上下级业务往来、培训、开会等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县教育体育局2020年机关运行经费支出1,554.58万元，与上年机关运行经费支出2,558.13万元对比减少1003.55万元，下降39.23%，主要原因是因县级财力困难财政无法清算学校教育化信息设备购置资金。机关运行经费主要用于砚山县教育体育相关工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县教育体育局部门资产总额106,824.9万元，其中，流动资产74,760.76万元，固定资产31,650.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产413.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,605.18万元，其中固定资产减少452.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产86项，账面原值424.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度砚山县教育体育局政府采购支出总额2063.26万元，其中：政府采购货物支出949.35万元；政府采购工程支出1039.29万元；政府采购服务支出74.62万元。授予中小企业合同金额2063.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本系统无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001111

2020年部门决算公开表格202110210448058394.xls