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砚山县人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是认真落实党建主体责任，坚持“两手抓、两手硬”的工作方针，把党建工作摆在重要位置。制定印发《中共砚山县人民政府办公室总支委员会关于印发政府办党总支党建工作重点任务实施方案及项目清单的通知》《2020年度砚山县人民政府办公室党总支书记抓基层党建工作责任清单》《2020年度砚山县人民政府办公室党总支各支部书记抓基层党建工作责任清单》，认真贯彻落实中央、省委、州委和县委基层党建工作部署要求，严格落实党建工作派单制，召开4次专题会议研究派单工作，全年共派出责任清单22人次共计114项。党组书记履行第一责任人职责，其他班子成员落实“一岗双责”，将党建工作各项任务层层分解，把党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。及时补齐党总支书记、副书记和第一支部书记，不断建强党的基层组织体系。

二是制定《中共砚山县人民政府机关党组关于印发中共砚山县人民政府机关党组理论学习中心组2020年理论学习安排计划的通知》（砚政机关党组〔2020〕8号），通过理论学习中心组、“三会一课”、支部主题党日、理论宣讲、干部职工会等方式组织全体干部职工进行学习，教育引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。共开展理论学习中心组学习8次，召开党总支委员会9次，深入学习贯彻重要论述、重要讲话精神、工作条例等52余项。党总支书记上党课2次，下属各支部共召开支委会25次，党员大会21次，支部书记上党课8次。联合州政府机关党委开展“庆七一”主题党日活动，深入开展“520对党表白”活动，组织观看《榜样3》《政治捐客舒洪波》《围猎行贿者说》等专题教育影片，筑牢干部职工思想防线。

三是制定印发《中共砚山县人民政府机关党组工作规则（试行）》《中共砚山县人民政府机关党组议事规则（试行）》《中共砚山县人民政府机关党组理论学习中心组学习制度》《中共砚山县人民政府机关党组关于印发政府办党总支规范化达标创建工作方案的通知》，做好党总支规范化达标创建工作，总结提炼《坚持“53554”党建工作法 着力建设“五个过硬”模范机关》典型案例，有序推进“模范机关”创建工作。

四是严格贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委有关规定，紧盯“四风”问题不放松。严格执行办公用房、公务用车和公务接待标准，严控“三公”经费支出。扎实开展“六个严禁”、形式主义、官僚主义整治工作，全年累计发文196个，同比下降4.39%；本级召开会议27次，同比下降12.9%。开展督察检查考核40次，同比减少4.8%；政府办公室开展督检考16次，同比减少5.9%。

五是坚持党风廉政建设与中心工作同研究、同部署、同谋划、同落实，年内召开7次党风廉政专题会议研究党风廉政建设工作，结合岗位职责共派出责任清单28人次共计90项。深入查找权力行使、制度机制等廉政风险，共排查37人岗位风险点77个、制定防控措施143条；组织全体干部职工签订廉政风险承诺书，统一制作岗位服务廉政承诺牌37份、股室廉政风险防控公示牌8块。适时开展廉政谈话，咬耳扯袖常抓不懈，主要领导、班子成员开展廉政谈话12次、提醒谈话1次。认真落实“三重一大”制度，凡研究重大决策、干部任免、工程项目、大额资金使用，均邀请县纪委派驻政府办纪检组到会指导，并对议定事项进行公开，接受纪检组、干部职工的监督，共研究8次，上报“三重一大”报告表8次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民政府办公室2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制12人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员12人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民政府办公室2020年度收入合计1359.44万元。其中：财政拨款收入1353.37万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.07万元，占总收入的0.45%。比上年减少545.17万元，下降40.1%。主要原因分析2020年我办因财政困难养老保险只缴纳到8月、医疗保险只缴纳到4月，人员绩效工资只发放到3月，比上年减少，日常公用经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县人民政府办公室2020年度支出合计1226.82万元。其中：基本支出1035.73万元，占总支出的84.42%；项目支出191.09万元，占总支出的15.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年2030.8万元减少809.98万元，下降66.02%。主要原因分析2020年我办因财政困难养老保险只缴纳到8月、医疗保险只缴纳到4月，人员绩效工资只发放到3月，比上年减少，日常公用经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1035.73万元。比上年2030.8万元减少995.07万元，下降96.07%。主要原因分析2020年我办因财政困难养老保险只缴纳到8月、医疗保险只缴纳到4月，人员绩效工资只发放到3月，比上年减少。日常公用经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出689.33万元，占基本支出的66.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346.4万元，占基本支出的33.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.09万元。比上年增加185.09万元，增加308.48%，因上年项目支出只支出了6万元的应急大楼网络费支出，但是本年度支付项目款为党政机关电子政务网络和视频会议系统建设资金191.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1220.70万元，占本年支出合计的99.5%。比上年1850.42万元减少629.72万元，下降51.59%。主要用于一般公用服务支出1051.94万元，社会保障和就业支出80.66万元，卫生健康支出31.55万元，住房保障支出56.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1051.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于工资福利支出520.57万元，商品服务支出523.05万元，资本性支出8.32万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出80.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于干部职工养老保险、职业年金和工伤保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于干部职工的医疗保险、公务员补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出56.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于补助干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.3万元，支出决算为11.99万元，完成预算的65.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.33万元，完成预算的84.24%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的13.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出预算为13.45万元，公务用车购置及运行费支出决算为11.33万元。公务接待费支出预算为4.85万元，公务接待费支出决算为0.67万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年18.49万元减少6.5万元，下降35.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算6.86万元，下降37.71%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长123.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费用支出减少，处级领导公务用车不再支付给机关事务管理局平台用车费；公务接待比上年增加的原因是因为爱卫办设在政府办，上级经常到砚督察工作，必须接待公务用餐。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.33万元，占94.49%；公务接待费支出0.67万元，占5.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府领导用应急车辆下乡处理应急事务及应急出差使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.67万元。其中：国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导督察地方创卫，创文工作8次99人；州信访局到县检查工作及相关业务处理等发生的接待支出2次14人；州委督察室1次5人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民政府办公室2020年机关运行经费支出340.28万元，比上年853.74万元减少513.46万元，下降150.89%，主要原因分析因2020年没有大额的款项目款支出，紧限于支出单位正常经费运转。部门机关运行经费主要用于办公经费34.49万元，印刷费1.24万元，水费1.81万元，电费2.26万元，邮电费66.85万元，差旅费28.49万元，维修（护）费6万元，租赁费2.2万元，培训费0.17万元，公务接待0.67万元，劳务费61.34万元，工会经费8.97万元，公务用车运行维护费11.33万元，其他交通费40.91万元，其他商品和服务支出65.23万元，资本性支出8.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县人民政府办公室资产总额3349.46万元，其中，流动资产291.49万元，固定资产3055.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.45万元，其中固定资产减少88.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：因无政府性基金收支，所以不存在决算。

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算：因本单位不存在国有资本经营收支，所以无决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

7、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

8、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2020年砚山县人民政府办公室决算数公开表202201211427219800.xls 

监督索引号53262200443401111