目录

第一部分  砚山县林木种苗站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县林木种苗站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行有关林木种子法律、法规。

2.承担全县林木种苗生产、调剂、贮备、种苗病虫害防治、新技术推广和应用指导、技术培训开展、交流合作咨询。

3.承担全县林木种质资源普查、收集、保存和利用，加快林木良种选育，强化种源选择；承担全县林木种苗“两证一签”发放与管理工作；承担全县林木种苗生产、经营许可证办理和管理工作。

4.承担全县林木种苗质量监督、检验工作，规范林木种苗市场秩序。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.今年全县育苗总面积994亩（其中新育736亩），完成各类苗木生产总量2548万株，其中：香椿700万株、杉木450万株（良种）、湿地松315万株、石榴252万株、李子194万株、花椒187万株、油茶135万株（良种）、旱冬瓜80万株、核桃68万株（良种）、桃58万株、柏树36万株、板栗35万株、碳桐12万株、其它26万株。

2.开展出圃前苗木的质量检验工作，截至2019年12月6日止，共开具苗木检验证书33个，检验苗批苗木数量462.6万株（目前冬季苗木检验未结束）。据统计，已准备今冬明春造林苗木1879.3万株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县林木种苗站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县林木种苗站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县林木种苗站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县林木种苗站2019年度收入合计132.82万元。其中：财政拨款收入132.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（125.88万元）对比增加6.94万元，递增5.5%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

砚山县林木种苗站2019年度支出合计115.66万元。其中：基本支出115.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（120.32万元）相比减少4.66万元，递减3.9%。其中：人员经费支111.05万元；日常公用经费支出4.6万元。主要原因分析：减少的主要原因是办公费和下乡车辆公务用车运行维护费等是在林草局列支和人员退休。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出115.66万元。

（1）工资福利支出110.93万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9%，与上年（116.11万元）相比减少5.18万元，递减4.5%。

（2）商品和服务支出4.61万元。包括差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的3.99%，与上年（3.81万元）相比增加0.8万元，递增2.1%。

（3）对个人和家庭的补助支出（退休费）0.12万元，占基本支出0.1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县林木种苗站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况在县局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县林木种苗站2019年度一般公共预算财政拨款支出115.66万元,占本年支出合计的100%。与上年（120.32万元）对比减少4.67万元，递减3.88%。其中：人员经费支出111.05万元；日常公用经费支出4.6万元。主要原因分析：减少的主要原因是大部分公用经费支出是在林草局列支和人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%；主要用于支付办公用品；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

分享到