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中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织、指导、督促和检查全县史志工作；

（2）拟定全县史志工作规划和编纂方案；

（3）组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》、《中共砚山县委执政纪委》、《砚山县志》和《砚山年鉴》；

（4）组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

（5）组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

（6）组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

（7）组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

（8）编辑发行内部刊物《史志工作简讯》；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是认真抓好执政纪要编纂工作。《中共砚山县委执政纪要》2011年开始出版，之后每年公开出版。目前，《中共砚山县委执政纪要》（2018版）的组稿、编纂工作已结束，进入收尾阶段，2019年底即可印刷出版发行。

二是认真抓好年鉴编纂工作。我县的年鉴编纂为一年一鉴印刷出版，2018年实现公开出版发行。目前，《砚山年鉴》（2019版）已基本完成编撰工作，2019年底公开出版发行。

三是精心谋划，用力编纂《中国共产党砚山县历史》第一、二卷。此书由主要领导统稿编撰，目前已形成送审稿，已按照州党史研究室和县级有关部门的意见修改完善，计划11月底12月初召开评审会议，2020年初印刷出版发行，该书涉及6章38节25万字。

四是认真抓好《革命老区发展史》编纂。按照省革命老区建设促进会转发中国老促会《关于编纂全国1599个革命老区县发展史的安排意见》（中老促字〔2017〕15号）函的要求，我县于2017年底启动了《革命老区—砚山》一书编纂工作。通过努力编纂，该书已形成送审稿送国家老促会，州老促会和县级有关部门征求意见。目前，正在按照国家、省、州老促会的要求进行一些细节内容修改完善，有望在今年全年底出版发行。

五是稳步推进《县志》续修工作。我县于2010年12月启动《砚山县志（1991-2010）》(以下简称《砚山县志》)续修工作，为提高编撰水平，我办与昆明道达文化传播有限公司签订合同，由该公司负责编纂，直至验收合格可以出书，现已形成共27章174万余字初稿，正在向各部门征集人物和图片资料。针对初稿部分资料不齐、还需进一步收集完善的情况问题，我办对这项工作再安排再部署，制定工作方案，细化分解任务，将资料收集完善工作分解到每位干部职工的头上，明确交稿时限和编纂要求，确保编纂质量，力争2020年6月印刷出版发行。

六是加强革命遗址遗迹保护开发利用。在前期革命遗址普查成果的基础上，今年10月领导班子利用开展“不忘初心、牢记使命”主题教育时机，对全县革命遗址保护开发利用情况开展调研，经调研收集砚山县共有36个革命遗址遗迹，目前，已开发保护的有5个（王有德故居，阿猛会址，中共砚山县委、砚山人民民主县政府成立纪念标志，砚山烈士陵，稼依烈士宫），占革命遗址遗迹数的13.89%；列为省级爱国主义教育基地1个，州级爱国主义教育基地2个，县级爱国主义教育基地2个。今年，我办在经费十分紧张的情况下对王有德故居进行了简单修缮，不断彰显王有德故居的宣教功能作用。

七是高度重视史志成果开发利用。今年来，我办编报《史志工作简讯》14期，对外提供资料查阅20余人次，提供查借阅档案40余卷（次）。为各级领导及部门提供《砚山年鉴》（2017）及其他县情资料600余份（本）。自砚山建州60周年成就展开展以来，吸引各界人士参观20000余人次。各级各部门纷纷组织党员干部到王有德故居、阿猛会址接受革命理想信念教育和爱国主义教育，革命遗址教育功能不断彰显。同时，主动向各有关刊物投稿介绍砚山历史资料3篇。以全县开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为契机，积极开展地方党史“六进”工作，先后到机关、村社、学校讲授地方党史10场次，听众达2000余人次。

八是持续做好精准扶贫精准脱贫巩固提升工作。帮扶以来，我办10名干部职工挂钩帮扶稼依、阿猛、蚌峨3个乡镇8个村小组28户农户110人。自帮扶工作开展以来，干部职工多次深入到村到户向贫困群众宣讲扶贫、扫黑除恶、民族团结进步示范创建等方面的政策法规，落实相关扶持政策，单位派出2名干部长期驻村开展帮扶工作。今年干部职工主动出资800元为建档立卡贫困户购买家庭财产综合险，自开展挂钩扶贫以来，干部职工累计捐资3万余元帮扶挂钩贫困户，单位累计投入帮扶资金7.2万元，用于帮助改善贫困村和贫困户基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年度收入合计177.83万元。其中：财政拨款收入177.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年219.75万元对比，减少41.92万元，下降19.08%。其中财政拨款收入比上年减少34.04万元，下降16.06%。其他收入比上年减少7.89万元，下降100%。财政拨款收入下降的原因是：2018年用2015年收回盘活存量资金安排建州60周年活动经费49.93万元，2019年没有；2019年下达《中国共产党砚山县历史》（第一卷）出版经费16万元，2018年没有；其他收入下降的主要原因是2018年有年鉴彩页入编费，2019年未发生。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年度支出合计167.03万元。其中：基本支出155.29万元，占总支出的92.97％；项目支出11.74万元，占总支出的7.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出216.25万元对比，减少49.22万元，主要原因是2018年支付建州60周年成就展装饰工程费用，2019年未发生。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.29万元。与上年216.25万元对比，减少60.96万元，主要原因是2018年账务未区分基本支出与项目支出，2018年支付建州60周年成就展装饰工程费用，2019年未发生。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41％，对人人和家庭的补助点基本支出的0.93%，资本性支出占基本支出的0.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.74万元。与上年对比，增加100%，主要原因是2018年账务未区分基本支出与项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出159.48万元,占本年支出合计的95.48%。与上年196.79万元对比，减少37.31万元，主要原因是2019年职工养老保险未缴纳，2018年有州庆成就展厅装饰，2019年没有。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出138.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助、资本性支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.11万元，完成预算的12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的12.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降54.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降54.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因就节约开支，减少接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于丘北县史志办到砚山考察王有德广场接待1次5人；广南县史志办到砚山开展学习交流会接待2次14人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年机关运行经费支出18.43万元，与上年53.57万元对比，减少35.14万元，主要原因是2018年账务未区分项目支出，包含了州庆成就展厅装饰费用。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党砚山县委员会史志办公室资产总额62.91万元，其中，流动资产36.48万元，固定资产26.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.02万元，其中固定资产减少4.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中国共产党砚山县委员会史志办公室当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   中国共产党砚山县委员会史志办公室2019年决算公开表.xls   

监督索引号53262200428301111