‏监督索引号53262201432201000‏

‏砚山县工信商务局部门2019年度部门决算‏

‏ ‏

‏目‏‏  ‏‏录‏‏  ‏

‏  ‏

‏ ‏‏  第一部分  砚山县工信商务局概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   二、部门基本情况‏

‏ ‏‏  第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   一、收入支出决算总表‏

‏   二、收入决算表‏

‏   三、支出决算表‏

‏   四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   八、‏‏“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   一、收入决算情况说明‏

‏   二、支出决算情况说明‏

‏   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏   ‏‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏ ‏‏  第五部分  名词解释‏

‏ ‏‏ ‏ ‏

‏第一部分  砚山县工信商务局概况‏

‏ ‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏‏。‏

1.‏‏根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<‏‏砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定‏‏>的通知》（砚办发〔2019〕‏‏16号）精神‏‏：‏‏砚山县工信商务局‏‏是‏‏砚山县人民政府工作部门，‏‏为‏‏正科级。加挂砚山县‏‏中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子。‏‏其主要职能职责：‏‏一是‏‏贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规。‏‏二是‏‏拟订全县新型工业和信息化发展战略、政策，推进产业结构调整和优化升级。‏‏三是‏‏负责推进流通产业结构调整，拟订全县内、外贸易发展规划；负责指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织实施进出口总量计划。‏‏四是‏‏依法管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；依法组织实施无线电管制。‏‏五是‏‏负责制定并组织实施全县煤炭行业发展规划，‏‏指导煤炭生产、技术改造、安全生产监督管理‏‏。‏‏六是‏‏从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作。‏‏七是‏‏完成县委和县政府交办的其他任务。‏

2.‏‏根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发‏‏〈‏‏砚山县中小企业服务中心‏‏“十定”规定〉‏‏的通知》（砚‏‏编‏‏办发〔2020〕14号）‏‏，‏‏砚山县‏‏中小企业服务中心‏‏主要职能职责‏‏有‏‏：‏‏一是‏‏承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。‏‏二是‏‏承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。‏‏三是‏‏承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。‏‏四是‏‏承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。‏‏五是‏‏提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。‏‏六是‏‏承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。‏‏七是‏‏完成县工信商务局交办的其他任务。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍。‏

‏2019‏‏年，在县委、‏‏县‏‏政府的正确领导下，‏‏在上级业务主管部门的精心指导下，在全县各级各部门的大力支持下，‏‏砚山县工信商务局班子带领全局干部职工，‏‏紧密团结在以‏‏习近平同志‏‏为核心的党中央周围‏‏，认真贯彻落实党的十‏‏九‏‏大和中央经济工作会议精神，坚持‏‏“稳中求进”总基调‏‏、‏‏适应经济发展新常态，‏‏主动作为、攻坚克难，‏‏各项工作‏‏得以有序推进‏‏。‏

1.‏‏主要经济指标完成情况。‏

‏——‏‏工业经济。‏‏2019年，全县工业总产值完成75.37亿元，其中：规上工业‏‏总产值‏‏55.85‏‏亿元，同比增‏‏长6.35‏%‏‏。规上工业增加值增速8.2‏‏%‏‏；共有规上工业‏‏企业39户。‏

‏——民营经济。‏‏截至201‏‏9‏‏年‏‏9月底‏‏，‏‏砚‏‏山县共有民营企业‏‏21659‏‏户，从业人员‏‏71105‏‏人；民营经济增加值实现‏‏42.46‏‏亿元，‏‏增速为10%‏，‏‏比地区生产总值增速高0.4个百分点，‏‏占GDP比重达‏‏56.6%‏‏。注册资金‏‏134.34亿元。‏

‏——节能降耗指标。‏‏2019‏‏‏‏年‏‏，‏‏预计完成‏‏砚山县万元国内生产总值（ＧＤＰ）能耗下降率2.10%以上。‏

‏——‏‏非电工业固定资产投资。‏‏19‏‏20年初全县500万元以上非电工业投资项目有 23个（其中续建项6个，新开工项目17个），1至12月完成投资26.25亿元，‏‏同比‏‏2018年的8.07‏‏亿元‏‏增长‏‏225.28%。完成州下达目标任务8.5亿元的308.82%。‏

‏——‏‏商贸流通领域经济。‏‏2019年全县‏‏社会消费品零售总额‏‏全年实现‏‏62.02‏‏亿元，同比增长11‏1‏‏.‏%。具体支撑‏‏GDP四项指标完成情况：‏‏批发商品销售额‏‏实现‏‏60.73亿元，同比增长32%‏‏；‏‏零售业商品销售额实现‏‏65.11亿元‏‏，同比增长12.8‏‏；%‏‏住宿业营业额实现‏‏0.82亿元‏‏，‏‏同比增长10.5‏‏%‏‏；餐饮业营业额实现‏‏7.59亿元‏‏，‏‏同比增长16.10%。‏‏其他营利性服务业‏‏营业收入全年增长20%。2019年‏‏全县外贸进出口总额实现11054万元，同比增长30.57%，完成州下达任务目标9398万元的117.6%‏‏。‏

‏——‏‏招商引资工作。‏‏2019年州下达我县内资招商引资目标任务95亿元，其中：省外资金45亿元、省内州外资金50亿；利用外资目标任务80万美元。1-3‏‏月，‏‏全县‏‏共实施国内合作项目‏‏22‏‏个‏‏（结转项目‏‏8个，新增项目14个‏‏)，协议投资总额‏‏87.33亿‏‏元‏‏。‏‏实际到位资金‏‏11.93亿元‏‏，‏‏占州下达任务‏‏95亿元的12.56%，‏‏同比增长9.25%‏‏。‏‏其中：‏‏省外协议投资总额‏‏32.78‏‏亿‏‏元，实际到位资金‏‏4.17亿元‏‏，‏‏占州下达任务‏‏45亿元的9.3%，‏‏同比下降‏‏32.85‏‏%；省内州外协议投资总额‏‏54.55‏‏亿‏‏元，实际到位资金‏‏7.76亿‏‏元‏‏，占州下达任务‏‏50亿元的15.52%，‏‏同‏‏比增长64.76%。‏

2.‏‏当年取得的主要事业成效。‏

‏（‏‏1）‏‏抓好政策宣传落实，提振企业发展信心。利用县上召开有关会议和深入企业调研之机，深入宣传贯彻落实国家、省、州关于促进经济持续健康较快发展的意见等政策，指导符合条件的企业积极争取上级资金奖励。2019年，5户企业获批省级纳规奖励100万元；‏‏金七公司‏‏获批‏‏2019年中药饮片产业发展专项‏‏奖励资金‏‏215万元‏‏；盛兴乳胶获批省中小企业建设项目专项资金‏‏190万元；‏‏海螺水泥获批国家绿色工厂绿色制造奖补经费‏‏80万元；海螺水泥、砚山县一中获批省节能降耗专项资金22万元。‏‏全年‏‏共发放中小微企业贷款贴息17.09万元，累计发放已达51.58万元；‏‏累计帮助协调22家企业提供35次申请县级信贷引导资金；上报‏‏48‏‏户约‏‏2.31‏‏亿元的中小微企业风险补偿贷款信息‏‏。‏

‏（‏‏2）‏‏强化企业跟踪服务，助推工业‏‏经济‏‏提质增效。一抓企业融资难题。组织专人收集汇总上报企业资金需求，‏‏积极‏‏寻求解决方法。2018年、2019年县财政分别安排2000万元作为企业信贷引导资金，用于企业还贷续贷过程中的资金周转需求。截至目前‏‏，累计帮助协调22家企业提供35次申请县级信贷引导资金。‏‏二‏‏抓企业纳规工作。‏‏加大‏‏相关政策宣传‏‏力度‏‏，鼓励符合条件的企业开展升（纳）规，2019年培育‏‏了‏‏文山双胞胎饲料有限公司进入规上企业库，进一步壮大全县工业经济总量。‏‏三抓‏‏企业转型升级。把发展高新技术产业作为调整产业结构，促进经济增长的重要目标和着力点，大力推进科技进步和自主创新工作。海螺水泥公司获国家绿色工厂称号和省、州级能效领跑者，2018年顺利通过清洁生产。2019年，立达尔公司获云南省民营企业小巨人和省级优秀民营企业，‏‏并‏‏组织永盛杰公司申报省级成长型企业‏‏，‏‏云南中康食品有限公司和金七药业股份有限公司申报‏‏州‏‏绿色食品“10 强企业‏‏”和“20 佳创新企业”。‏

‏（‏‏3）‏‏抓‏‏实‏‏贸易企业跟踪协调，促进消费市场稳步增长。采取‏‏“限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新增企业抓跟踪”的工作思路，深入企业了解情况，‏‏帮助企业解决问题，加大‏‏《云南省人民政府关于保持平稳健康发展‏‏22条措施的意见‏》（云政发〔2019〕1‏‏号）等‏‏奖励政策‏‏宣传力度‏‏，‏‏及时‏‏组织兑现‏‏省、州稳增长政策‏‏奖励资金‏‏90.7464‏‏万元。截至目前，全县限额以上批零住餐企业共48户，比上年增加了1户，列入‏‏年内‏‏重点培育‏‏的商贸经营主体‏‏6‏‏户‏‏，目前‏‏申报纳限材料均已通过省、州审查；年内优化在库企业管理并申报退库企业共6户，目前已通过国家级审核批准退库企业4户，未批准企业2户‏‏。‏

‏（‏‏4）‏‏加强‏‏商务行业市场监管，维护‏‏正常‏‏市场经营秩序。认真贯彻执行《成品油市场管理办法》、《二手车流通管理办法》‏‏、《食盐专营办法》‏‏等商务法规规章及有关文件精神，强化成品油、单用途预付卡‏‏、食盐‏‏等行业市场监管，维护市场经营秩序。‏‏年内‏‏完成3户二手车市场经营主体、‏‏59‏‏座加油站的年检初审上报工作‏‏；累计开展成品油、汽车、单用途预付卡等商务市场检查‏‏49次，检查各类经营网点300余个次。2019年成品油总销售88673.4吨（其中：汽油32948.5吨，柴油55724.9吨）‏‏，‏‏成品油市场供应稳定安全。‏‏认真贯彻落实非洲猪瘟疫情防控有关文件精神，加强对猪肉市场供应情况监测，累计巡查检查农贸市场62个次，出动人员613人次，共发放《非洲猪瘟防控告知书》、《非洲猪瘟防控（顺口溜）》360余份，检查猪肉摊位479户，抽查超市65次，我县猪肉供求基本稳定，未发现猪肉市场供应短缺、断档现象。‏

‏（‏‏5）‏‏抓整改、补短板，定点扶贫出实效。及时认领中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈指出问题‏‏8‏‏ 个方面 ‏‏25‏‏个问题；省对州、县（市）扶贫开发工作成效考核反馈指出问题 ‏‏3‏‏个方面 ‏‏7‏‏个问题，并全部整改结束‏‏。继续深入推进‏‏“万企帮万村”精准扶贫行动，2019年动员云南兴建水泥有限公司捐赠5万元用于八嘎村委会、三星村委会和坝心村委会建档立卡户补齐问题短板。截至目前，19户规模以上企业吸纳建档立卡贫困户306人；建立原料基地面积2.59万亩，带动38户建档立卡贫困户；扶持现金51万余元，扶持实物折合人民币68万余元，累计发放工资437.68万元。限额以上商贸流通企业吸收建档立卡贫困户53人，累计发放工资126.4万元。‏

（6）坚持高位推动，电商进农村综合示范项目顺利推进。‏‏深入贯彻落实《中华人民共和国电子商务法》，按照国家电子商务进农村综合示范项目的有关要求，扎实推进农产品供应链体系、公共服务体系、农村物流体系、电子商务培训体系、电子商务扶贫体系建设，完成县级电子商务服务中心、物流中心、11个乡（镇）级电子商务服务站和43个村级服务点项目提升改造或新建，累计组织乡（镇）村干部、创业青年、建档立卡户、合作社、农业企业电子商务培训61场3570余人次（其中建档立卡户222余人次），其中：技能培训489人次，建档立卡户222人次，残疾人22人次；全县拥有网商总数647家，全年预计实现网络零售额5.51亿元。‏

‏（‏‏7）‏‏抓好‏‏安全生产，夯实经济发展硬环境。‏‏及时调整充实了安全生产工作领导小组，明确分工‏‏、责任‏‏到人，年初及时与重点工业企业签订了安全生产责任书，对企业安全生产工作作了硬性要求。按照安全生产‏‏“一岗双责”责任制要求，主要领导与分管领导、分管领导与分管股室层层签订安全生产责任状，形成了纵向到底、横向到边的基本构架。‏‏全年‏‏共与企业签订安全生产责任书‏‏150余‏‏份‏‏，‏‏累计对全县矿冶‏‏、‏‏电子‏‏、‏‏建材‏‏、‏‏化工‏‏、‏‏电力‏‏、‏‏农副产品、服装、玩具等‏‏规模以上工业企业‏‏39‏‏户‏‏，‏‏加油站‏‏61‏‏座‏‏，砖厂‏‏32家，‏‏煤矿企业2户‏‏3‏‏对矿井‏‏等安全事故易发对象‏‏开展‏‏安全生产‏‏检查‏‏100余次，排查出事故隐患‏‏230‏‏条，‏‏督促‏‏整改‏‏209‏‏条，下发隐患整改指令书‏‏45‏‏份。有效防范‏‏了‏‏较大以上生产安全事故发生，为全县工业经济的平稳发展奠定了良好基础‏‏。‏

（8）全面从严治党主体责任落到实处。年初制定下发了局党组2019年度党风廉政和反腐败工作计划，明确了党风廉政建设和反腐败工作的工作重点、任务分工及具体要求。及时修订完善了单位考勤管理、公务接待、财务管理、公务用车管理等10余项内部管理制度，进一步扎紧制度‏‏“笼子”。按要求‏‏开展第二批‏‏“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强学习、‏‏强化思想引领。坚持开展警示教育，让干部职工知敬畏、守底线，严格落实公务接待、外出办事、下乡出差、公务用车、下乡就餐交伙食费等登记备案制；加强对重点工作、重点环节、重大节日中加强监督检查，适时与干部职工开展廉政谈话。2019年累计开展纪律作风督察检查12次，主要领导与班子成员之间开展廉政谈话10人次，班子成员与股室负责人及重点岗位人员开展廉政谈话44人次。年内结合县委第五巡察组巡察本单位情况，共清理违反中央八项规定精神的各种不合理、不合规款项4项，合计38658.71元；针对县纪委监委专项检查指出的违反中央八项规定精神的各种不合理、不合规款项支出1项，累计清退资金665元。‏

（9）其他各项工作正常推进。一是深化改革工作。我局作为领导小组办公室所在单位的县委开放型经济体制改革专项小组，2019年涉及牵头台账事项9项，其中已出台事项1项、直接贯彻州级政策1项、不具备条件1项，未出台6项。二是清理拖欠企业账款工作。2019年全县清理拖欠民营企业中小企业账款60820.23万元，已偿还37022.98万元，占总拖欠款的60.87％，剩余拖欠账款23797.25万元共涉及拖欠民营企业360家，涉及拖欠民营企业款项426项。三是民族团结示范创建工作。不断丰富民族团结进步示范创建内涵，创新方法理念，巩固提升创建成果，深化新时代民族团结进步创建，注重当好先锋、当好标杆、当好表率，2019年6月5日被命名为砚山县第二批民族团结进步示范创建单位。四是依法治县工作。深化部门职能转变，推进行政决策科学化、民主化、法治化，大力推进行政执法规范化，严格执行行政执法公示、执法全过程记录和重大行政执法决定法制审核‏‏“三项制度”，按要求组织编制了我局行政执法手册。五是扫黑除恶工作。‏‏及时印发《砚山县工信商务局关于集中开展扫黑除恶‏‏“大走访、大排查、大宣传”活动的实施方案》，‏‏进一步‏‏明确职责，对行业领域企业开展线索摸排‏‏，‏‏全体干部职工‏‏通过‏‏开展业务工作和脱贫工作中认真开展扫黑除恶‏‏“大走访、大排查、大宣传”活动，排查扶贫户80户，走访企业124家，填写排查表206份，排查出线索1条并上报县扫黑办。‏‏六是综治维稳工作。深入开展社会治安重点排查，了解各工业企业、综治挂钩点影响社会稳定的各种矛盾纠纷问题，建立健全各种矛盾纠纷排查治理长效机制，做好群众来信来访问题，2019年我局共接到信访件7件，1件办理完结案，6件正在协调办理当中。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏‏。‏

‏纳入砚山县工信商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，‏‏即砚山县工信商务局。‏‏参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏‏。‏‏ ‏

‏砚山县工信商务局部门2019年末实有人员编制‏‏17‏‏人。其中：行政编制‏‏13‏‏人（含行政工勤编制‏‏3‏‏人），事业编制‏‏4‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏26‏‏人（含行政工勤人员‏‏5‏‏人），事业人员‏‏3‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人），其他人员‏‏0‏‏人。‏

‏离退休人员‏‏26‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏26‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏1‏‏辆，在编实有车辆‏‏1‏‏辆。‏

‏ ‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏ ‏

‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏ ‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏砚山县工信商务局部门2019年度收入合计4,211.58万元。其中：财政拨款收入4,199.08万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.5万元，占总收入的0.3%。‏‏总收入比上年‏‏减少‏‏488.12‏‏万元，‏‏减少‏‏10.38‏‏%。其中财政拨款‏‏减少‏‏204.86‏‏万元。201‏‏9‏‏年主要‏‏减少‏‏原因：一是减少‏‏对项目支出中对企业政策性奖励补助支出‏‏的安排；‏‏二是减少保运转资金支出。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏砚山县工信商务局部门2019年度支出合计5,300.11万元。其中：‏‏基本支出‏‏590.12万‏‏元，占总支出的‏‏11.13%‏‏；项目支出‏‏4,709.98万‏‏元，占总支出的‏‏88.87%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的0%。‏‏总支出比上年‏‏增3109.70‏‏万元，‏‏增加141.97‏‏，‏%‏主要‏‏增加‏‏项目支出‏‏，‏‏增加3297.05‏‏万元‏‏233.35‏‏%，项目支出‏‏增加‏‏原因：‏‏2019年预算执行过程，加大对上年结存资金中应该兑现企业政策性补助资金落实力度。‏

‏（一）基本支出情况‏‏。‏

‏2019年度用于保障砚山县工信商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出590.12万元。与上年对比‏‏减少‏‏187.36‏‏万元，‏‏减少24.10‏‏%‏‏，减少主要原因：一是‏‏2018年工资标准进行调整，人员工资增加；二是2019年压减一般性支出过紧日子。基本支出‏‏包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出‏‏439.12万元，‏‏占基本支出的74.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费‏‏支出‏‏151.00万元，‏‏占基本支出的25.59%。‏

‏（二）项目支出情况‏‏。‏

‏2019年度用于保障砚山县工信商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,709.98万元。与上年对比‏‏增加3297.05‏‏万元233.35%，‏‏增加‏‏原因：‏‏2019年预算执行过程，加大对上年结存资金中应该兑现企业政策性补助资金落实力度。调整安排对企业补助支出2361.97万元，其中仅调整安排政府性基金拨款项目支出543.20万元。‏‏具体项目开支及开展工作情况‏‏：‏

‏1.根据‏‏砚政复〔2019〕22号兑现文山科泰丰电子有限公司搬迁费补贴51.95万元‏‏；‏

2.‏‏根据文财企〔2018〕39号州兑现‏‏金‏‏2018年中药饮片产业发展专项资金‏‏500‏‏万元；

3.‏‏根据文财产业〔2017〕40号‏‏兑现下达‏‏2017年第一批微型企业培育工程贷款贴息资金28‏‏.‏‏6‏‏1万元；‏

4.根据‏‏砚政复〔2019〕37号‏‏兑现‏‏云南兴乐线缆有限公司无尘车间装修补贴90万元‏‏；

5.‏‏根据砚财企〔2018〕17号兑现2017年度企业扩销产补助奖励资金‏‏90万元‏‏；‏‏

6.根据砚财企〔2018〕15号兑现州下达2018年省级工业和信息化发展专项资金‏‏528‏‏万元‏‏；‏

‏7.根据砚财企〔2019〕1号兑现州下达中央外经贸发展专项资金2.92万元‏‏‏；

8.根据砚政复〔2019〕107号安排招商引资优惠政策兑现砚山县永盛杰科技有限公司展示馆装修补贴88万元‏‏；

9.‏‏‏根据砚财企〔2019〕2号兑现‏‏七都餐厅‏‏州下达2018年促进餐饮业发展奖励资金‏‏0.5万‏‏元‏‏；‏

10.‏‏根据砚政复〔2019〕136号兑现返还云南海中贸易有限公司个人所得税12‏‏.‏‏3‏‏6‏‏万元；

11.‏‏根据砚政复〔2019〕137号文件兑现砚山海创环境工程有限责任公司基础设施建设奖励资金543.20万元；‏

‏12.根据砚财企〔2018〕22号、文财外〔2018〕102号兑现下达2018年应急保供体系建设资金2‏‏.‏‏03‏‏万‏‏元‏‏；‏‏‏

13.根据砚财企〔2018〕11号、文财外〔2018〕74号、文商联发〔2018〕14号兑现下达2017年州级稳增长促进社会消费增长奖励资金50万元‏‏；‏

14.根据砚财企‏‏〔2018〕‏‏9号兑现州‏‏下达‏‏2017年稳增长奖励20.‏‏01‏‏万元‏‏；‏

15.‏‏根据文财外〔2017〕113号州下达2017年7月稳增长进出口贸易奖励资金0.82万元‏‏；‏

‏16.根据文财企〔2018〕3号兑现州下达2017年10-11月稳增长进出口奖励资金‏‏2.08‏‏万元‏‏；‏

‏17.根据文财外〔2018〕13号州下达2017年最后一批增长进出口贸易励资金砚山县宏达贸易有限公司0.31万元‏‏；‏

‏18.根据文财企〔2018〕5号兑现州下达2017年中央外经贸发展专项资金砚山县鑫珵农业科技发展有限公司国际性展览会项目资金1‏‏.‏‏98万元‏‏；‏

‏19.根据砚财企‏‏〔2018〕‏‏23号兑现下达2017年稳增长促进现代服务业发展电子商务奖励资金10万元‏‏；‏

‏20.根据砚财企〔2017〕33号兑现下达2016年第二批煤炭行业化解过剩产能中央财政梯级奖补资金‏‏100‏‏万元‏‏；‏

‏21.根据砚政复‏‏〔2019〕‏‏53号兑现恒丰物流有限公司两仓运营扶持资金100万元‏‏；‏

22.根据砚政复〔2018〕542号文件，兑现云南中恒电子科技有限公司第二年贷款贴息资金69.60万元；兑现云南中触光电有限公司第二年贷款贴息资金69.60万元。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏‏。‏

‏砚山县工信商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏4,720.22万元,占本年支出合计的‏‏89.06%‏‏。与上年对比‏‏增加‏‏支出‏‏2828.65‏‏万元‏‏，增加‏‏149.54‏‏%,主要原因分析:‏‏主要增加‏‏项目资金支出，‏‏2019年预算执行过程，加大对上年结存资金中应该兑现企业政策性补助资金落实力度‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏‏。‏

‏1.一般公共服务（类）支出2,991.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.37%。‏‏主要用于保障行政运行支出‏‏467.27‏‏万元,一般行政管理事务支出‏‏1381.96‏‏万元，招商引资支出‏‏312.70‏‏万元‏‏，‏‏其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出‏‏227.54‏‏万元‏‏，‏‏其他发展与改革事务支‏‏1.72万元， 其他商贸事务支出600万元。‏

‏2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏4.公共安全（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。‏‏主要用于其他公安支出‏‏2.58万元。‏

‏5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏6.科学技术（类）支出133.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于其他技术研究与开发支出‏‏133.46万元。‏

‏7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏8.社会保障和就业（类）支出42.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于归口管理的行政单位离退休‏‏0.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.53万元，死亡抚恤0.52万元。‏

‏9.卫生健康（类）支出53.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于其他公共卫生支出‏‏21.31万元，行政单位医疗支出17.35万元，事业单位医疗支出2.27万元， 公务员医疗补助支出7.84万元，其他行政事业单位医疗支出4.43万元。‏

‏10.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于‏‏其他节能环保支出‏‏100万元。‏

‏11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏14.资源勘探信息等（类）支出1,056.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于‏‏工业和信息产业支持‏‏支出‏‏528万元，中小企业发展专项支出28.61万元，中药材扶持资金支出500万元。‏

‏15.商业服务业等（类）支出310.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于‏‏其他商业流通事务支出‏‏2.54万元，其他涉外发展服务支出8.11万元，其他商业服务业等支出300万元。 ‏

‏16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏19.住房保障（类）支出29.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于‏‏职工‏‏住房公积金‏‏补助支出‏‏27.76万元。‏

‏20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏21.灾害防治及应急管理（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于煤矿安全监察事务‏‏支出‏‏0.48万元‏‏。‏

‏22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏（一）‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算总体情况‏‏。‏

‏砚山县工信商务局2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为‏‏41.35‏‏万元，支出决算为1.35万元，完成预算的‏‏3‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的‏‏17‏‏%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的2%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因‏‏：‏‏一是201‏‏9‏‏年‏‏由于财政困难，部分公务接待费、‏‏车辆运行维护费‏‏未‏‏能及时给予安排资金清算。二是‏‏严格执行公务接待相关规定，控制接待标准及参加接待人数。三‏‏是严格执行公务用车管理规定，控制‏‏车辆运行维护费‏‏支出‏‏。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2018年减少30.56万元，下降95.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.52万元，下降89.4%；公务接待费支出决算减少25.04万元，下降97.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因‏‏：‏‏一是‏‏2019年‏‏由于财政困难，部分公务接待费、‏‏车辆运行维护费‏‏未能及时给予安排资金清算。二是‏‏严格执行公务接待相关规定，控制接待标准及参加接待人数。三‏‏是严格执行公务用车管理规定，控制‏‏车辆运行维护费‏‏支出‏‏。‏

‏（二）‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算具体情况‏‏。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占48.51%；公务接待费支出0.69万元，占51.49%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出0.65万元。其中：‏‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆‏‏；‏‏公务用车运行维护‏‏支出0.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于‏‏保障工业经济、民营经济发展、招商引资工作、固定资产投资、项目申报、经贸展洽、节能降耗淘汰落后产能工作的协调发展，煤炭行业管理、商贸流通行业管理、无线电管理等工作‏‏所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出0.69万元。其中：‏‏国内接待费‏‏支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成工业经济、民营经济发展、招商引资工作、固定资产投资、经贸展洽、节能降耗淘汰落后产能工作的协调发展，煤炭行业管理、商贸流通行业管理、无线电管理等各项工作目标责任的顺利完成发生的接待支出‏‏；‏‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏ ‏

‏第四部分‏‏ ‏‏ 其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏ ‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏砚山县工信商务局2019年机关运行经费支出145.73万元，与上年对比‏‏减少支出‏‏50.99，减少万元26%。‏‏主要原因：‏‏2019年‏‏由于财政困难，部分机关运行经费‏‏未能及时给予安排资金清算。‏

‏部门机关运行经费主要用于‏‏为保障机关正常运行，除人员经费以外的基本支出中的日常公用经费支出，其中：办公费2.34万元,水电费0.54万元，邮电费0.39万元，差旅费4.84万元，维修（护）费4.14万元，会议费0.89万元，公务接待费0.69万元，劳务费96.20万元（临聘人员补助），工会经费4.68万元，公用车运行维护费0.65万元，其他交通费29.85万元，其他商品和服务支出0.50万元。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，砚山县工信商务局部门资产总额‏‏5903.68‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏5790.16‏‏万‏‏元，固定资产‏‏113.52‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏0‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少‏‏2088.51‏‏万元，其中：流动资产减少‏‏1927.06‏‏万元，固定资产增加减少‏‏161.44‏‏万元,对外投资及有价证券增加‏‏0‏‏万元，在建工程增加‏‏0‏‏万元，无形资产增加‏‏0‏‏万元，其他资产增加‏‏0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

‏ ‏

‏三、‏‏政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏0‏‏万元,其中：政府采购货物支出‏‏0‏‏万元；政府采购工程支出‏‏0‏‏万元；政府采购服务支出‏‏0‏‏万元；授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元，占政府采购支出总额的0%‏。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏近年来由于财政资金困难，财政融资资金安排较大，未及时安排资金清算，形成债务较大。例如融资安排相关企业政策性补贴及奖励资金1912.25万元。‏

‏其他应收款‏‏3663.87‏‏万元，比上年‏‏4294.53‏‏万元‏‏减少630.66‏‏万元，主要是：‏‏2019年收回了‏‏亿轩公司建设维摩‏‏“彩云南”乡村购物中心项目借款6‏‏00万元。‏‏其他应‏‏收‏‏款‏‏年末数‏‏较大主要原因：一‏‏是政府为确保重点项目建设的进度，由县财政筹集资金借款给企业‏‏作为‏‏周转资金，由我局负债督促收回产生的第三方债务‏‏；‏‏二是由于‏‏财政资金困难，财政用融资资金安排，形成的第三方债务量。‏

‏负债总合计‏‏3814.08‏‏万元，比年上年的‏‏4394.47‏‏万元‏‏减少‏‏580.39‏‏万元，减少‏‏13.21‏‏%。负债中主要为其他应付款‏‏3812.70‏‏万元，‏‏比去年的‏‏4394.07万元，减少581.37万元，减少13.23%，‏‏主要是：‏‏2019年清偿了‏‏建设维摩‏‏“彩云南”乡村购物中心项目‏‏财政融资资金安排6‏‏00万元。‏‏其他应付款‏‏年末数‏‏较大主要原因：一是‏‏资产中其他应收款部分产生的第三方债务，原因是政府为确保重点项目建设的进度，由县财政筹集资金借款给企业‏‏作为‏‏周转资金，由我局负债督促收回‏‏；‏‏一是‏‏代管企业资金‏‏1225.69万元；二是由于‏‏财政资金困难，财政用融资资金安排，形成的第三方债务量。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏ ‏

‏第五部分‏‏ ‏‏ 名词解释‏

‏ ‏

‏一、‏‏财政拨款收入‏‏：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。‏
‎‏    二、‏‏基本支出：‏‏指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。‏
‎‏    三、‏‏项目支出：‏‏指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。‏
‎‏  ‏‏  四、‏‏“三公”经费：‏‏指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支‏‏。‏

‏五、‏‏机关运行经费：‏‏为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 附件： 砚山县工信商务局2019年决算公开表.xls  

‏ ‏

‏监督索引号53262201432201111‏