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砚山县农业农村和科学技术局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 砚山县农业农村和科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县农业农村和科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农业和农村经济发展的法律法规和方针政策。
2、负责编制全县农业经济发展长期规划并组织实施。
3、负责制定种植业、渔业、农业机械、农业生态环境、生态农业结构调整和农业产业化经营的发展规划；指导全县农业科学技术的推广应用，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化发展。
4、负责全县农产品质量安全监管工作。
5、负责农村经济信息调查、预测预报和农业生产情况等信息统计上报，指导和应用农业信息网络。
6、负责全县科技发展规划。
7、负责全县生物资源开发和三七产业发展规划。
8、负责全县畜牧业发展及动物疫病防治指导监管工作，负责辖区内畜禽产品屠宰加工的监督管理工作。
9、负责全县烤烟生产各环节的检查、督促和指导工作。
10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.全力完成各项农业生产指标。2019年，预计完成农作物总播种面积215万亩，其中：粮食作物预计完成109.9万亩，经济作物完成98.37万亩，青饲料完成6.73万亩。一是抓实粮食生产。2019年预计完成粮食作物播种面积109.9万亩，完成计划109.5万亩的100.4%；预计实现粮食总产量30735.9万公斤，占计划29750万公斤103.3%。二是做强辣椒产业。2019年辣椒种植面积54.04万亩，占计划55万亩的98.3%。全县共有辣椒加工企业有11户，建立辣椒标准化种植示范基地158个22.2万亩。三是稳步发展三七产业。2019年三七在地面积27859亩，标准化种植达90%以上，实现产值5.33亿元。四是蔬菜产业提质增效。2019年全县蔬菜种植面积18.94万亩，其中商品蔬菜15.24万亩，商品蔬菜产量预计达22.08万吨，预计实现产值4.4亿元。五是稳定烤烟产业发展。2019年全年完成烤烟指导性种植面积12.5万亩，完成收购烟叶34.295万担，占全年计划收购任务100%，均价27.64元/公斤，上等烟比例66.4%；收购总值 4.74亿元，实现财税1.04亿元。六是油料产业发展加快。2019年花生种植面积完成4.1万亩，预计总产量571.1万公斤。
2.畜牧渔业产业支柱地位明显。全县完成大牲畜存栏16.26万头，占年计划16.28万头的99.88％；出栏肉牛8.51万头，完成年计划8.49万头的100.24％；生猪存栏17.34万头，占年计划20.79万头的83.41％；出栏肥猪21.72万头， 完成年计划23.6万头的92.03％；羊存栏8.11万只，占年计划8.08万只的100.37％；出栏肉羊10.69万只，完成年计划10.6万只的100.85％；家禽存栏188.31万羽，占年计划187.85万只的100.2％；出栏家禽288.92万羽，完成年计划288.1万只的100.28％。肉蛋奶总产量完成3.96万吨，完成年计划3.925万吨的100.89％；实现畜牧业产值15.38亿元。预计完成水产品产量8820吨，完成计划数8800吨的100.2%，实现渔业总产值17058万元。除生猪生产受到非洲猪瘟疫情影响有所不足外，其余各生产指标都按计划顺利完成。2019年，全县畜禽粪污资源化利用率达86.96%。
3.农业产业化经营规模发展。2019年预计有农业龙头企业44家，其中，省级龙头企业10户，州级龙头企业15家，预计营业收入16亿元。从事农产品加工产业的企业30户，主要生产加工辣椒干、干姜、干米线、泡椒、小米辣、鸡蛋、饲料、三七超细粉、叶黄素浸膏、面酱及苦荞系列等产品。预计农产品加工业（含个体经营户）完成现价总产值41.62亿元。
4.科学技术工做进一步加强。一是加强各级科技项目申报管理，切实用好用活科技资金。共获得省州科技项目5个，科技经费支持374.7万元。二是加强科技平台和人才建设，促进创新驱动发展。组织申报州级专家工作站2家，科技特派员7人，国家级高新技术企业2家。获得三区科技人才23人，文山州学术技术带头人和文山州技术创新人才1人。全县累计拥有省级技术中心2家，州级技术中心5家，省工程研究中心3家，院士工作站3家，高新技术企业9家，科技型中小企业59家，省级经合组织1家，科技特派员21人，省级创新人才1名，云南省政府特殊津贴人员5名，州级高层次人才1名。
5.农产品质量安全监管工作不断强化。一是增强检测检验检疫力度，堵住源头，严防不合格产品入市。共检测各类农产品样品10328个，合格10310个，总合格率99.8%；开展畜禽产地检疫22579次，20.32万头（只）；开展肉食品检疫10.23万头（只），检出病害猪肉492头，共计58.47吨。对检出的病害肉，全部按国家有关规定进行无害化处理；全县开展出县境畜禽活体检疫0.63万头（只）。二是加强农业投入品质量安全监管。县农业部门出动执法检查车辆189台次，出动执法人员520余人次，共检查农资经营门店558个（其中农药经营门店253个、兽药门市28个、饲料经营门店38个、化肥经营门店48个、种子经营门店169个，不断加大执法力度，继续保持高压态势，确保全县广大人民群众“舌尖上”安全。三是加强农产品“三品一标”认证及监管工作。当前，我县获证有效的“三品一标”企业14家，共有产品51个，对获得“三品一标”认证的企业进行生产指导，严格做到农产品质量安全可追溯。
6.重点项目建设、固定资产投资工作扎实推进。2019年500万元以上项目11个(含计划外新增项目），计划投资51980万元，完成9099万元，占计划的17.5%。其中：续建项目1个，计划投资780万元，实际完成投资2010万元（已完工）；新开工项目5个，计划投资51200万元，完成2950万元；计划外新增项目5个，计划投资4139万元，完成投资4139万元。砚山县果蔬特色小镇项目计划投资40000万元，项目未动工，11月18日，砚山县人民政府与云南天诺泰瑞现代农业发展有限公司签订合作协议，目前项目正在开展规划等前期工作。
2019年固定资产投资任务3亿元，预计完成8913万元（含财政结转项目），占计划的29.7%。
7.积极推进农村人居环境整治工作。一是以项目为依托，夯实农村人居环境综合整治基础。全县投入970万元配备垃圾处理设施，实现11个乡镇（镇区）全覆盖。投入2111万元用于环保连片整治项目，为11个乡（镇）配备垃圾车90台，建设了9个垃圾热解站。累计6个乡（镇）生活污水进行了处理，设施覆盖率为60%。实施18个重点示范村污水及垃圾分类设施建设项目。二是以农村“厕所革命”为抓手，吹响农村人居环境整治冲锋号。新建公厕4座，实现了乡（镇）、行政村公厕覆盖率100%。新建农村无害化卫生户厕改造1897座。全县转运垃圾23377.5吨，累计900个自然村实现垃圾有效治理，有效治理率为99.34%；累计906个自然村建立了保洁制度和收费制度，覆盖率为100%。
8.乡村振兴良好局面逐步打开。我县乡村振兴工作按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，抢抓机遇，围绕重点，统筹推进，主动作为，取得了阶段性的成效。
9.产业扶贫工作任务全面落实。2019年主要围绕蔬菜、辣椒、烤烟、万寿菊、水果、蚕桑、肉牛养殖、生猪养殖、羊养殖、家禽养殖、中蜂养殖等11个农业主导产业，采取“公司+农民专业合作社+基地+农户”和“有劳动能力的贫困户自身发展种植”等模式，实施短、平、快增收致富产业发展与中、长期产业发展相结合，实现贫困群众解决当前贫困现状与“造血式”发展相结合，达到产业扶贫巩固增收的目的。全县共完成蔬菜、辣椒、烤烟、水果等特色产业种植99.86万亩，带动建档立卡贫困户种植2.86万亩；全县累计带动建档立卡贫困户养殖存栏7.16万头（只、羽），出栏5.91万头（只、羽），通过农业产业扶贫，带动建档立卡贫困户10652户42608人发展产业增收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县农业农村和科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：
1、砚山县农业农村和科学技术局
2、砚山县农业技术推广中心
3、砚山县植保植检站
4、砚山县农村经营管理站
5、砚山县经济作物工作站
6、砚山县土壤肥料工作站
7、砚山县种子管理站
8、砚山县农业机械化技术推广站
9、砚山县农机安全监理站
10、砚山县渔业工作站
11、砚山县农业环境保护监测站
12、砚山县畜牧技术推广站
13、砚山县动物卫生监督所
14、砚山县动物疫病预防控制中心
15、砚山县农产品质量安全检测站
16、云南省农业广播电视学校砚山县分校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县农业农村和科学技术局部门2019年末实有人员编制155人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制138人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员139人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。
离退休人员111人。其中：离休0人，退休111人。
实有车辆编制4辆，实有车辆16辆（含县属站所车辆）。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县农业农村和科学技术局部门2019年度收入合计16,008.49万元。其中：财政拨款收入15,784.26万元，占总收入的98.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入224.23万元，占总收入的1.4%。总收入与上年12，620.29万元对比增加3388.2万元，主要原因分析是拨入一县一业大额项目资金。其中：财政拨款收入为15,784.26万元，比上年1，286.96万元增加4，497.3万元，要原因分析是拨入一县一业大额项目资金。其他收入224.23万元，比上年1，333.33万元减少1，109.1万元，减少原因是大额基金预算的项目资金的拨入及减少其它农林水项目资金的拨入。
收入占比分布图表
二、支出决算情况说明
砚山县农业农村和科学技术局部门2019年度支出合计11,781.58万元。其中：基本支出2,826.72万元，占总支出的23.99%；项目支出8,954.86万元，占总支出的76.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年12，376.79万元对比减少595.21万元，主要原因厉行节约。
支出占比分布图表
（一）基本支出情况
2019年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,826.72万元。基本支出与上年3，063.6万元对比减少236.88万元，主要原因是厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.44%。人均16.82万元。
基本支出分布图表
（二）项目支出情况
2019年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,954.86万元。项目支出与上年9，313.19万元相比下降358.33万元，主要原因是资金调度困难影响项目资金支付进度。具体项目开支及开展工作情况（1）拨款通知〔2019〕43号调整安排砚山县非洲猪瘟疫情应急处置经费141.58万元，分别用于砚山县动物疫病预防控制中心购置非洲猪瘟疫情检测设备26万元，拨阿舍乡政府3万元、平远政府5万元、稼依政府5万元、维摩政府40万元、江那政府8.42万元、盘龙政府3万元、八嘎政府5万元、者腊政府4万元、蚌峨政府14.14万元、阿猛政府7.02万元、干河政府3万元、县卫生健康局3万元、县市场监督管理局5万元、县综合执法局10万元等用于非洲猪瘟疫情防控工作。（2）拨款通知〔2018〕94号用收回盘活存量资金安排砚山县东南亚杂交玉米研究所托管经费50万元拨砚山县东南亚玉米研究所用于托管工作。（3）砚政复〔2019〕76号用财政存量资金中安排天圣公司项目资金用于抵押财政贷款150万元用于砚山县天圣牧业公司偿还财政贷款。（4）文财教〔2019〕104号州下达2019年科技计划省对下转移支付资金116.2万元，分别拨给砚山县永盛杰科技有限公司22.3万元和文山科泰丰电子有限公司93.9万元用于科技研发工作。（5）文财教〔2018〕143号州下达2018年州级科技经费5万元拨给云南中触光电有限公司用于科技研发工作。（6）文财教〔2018〕118号州下达2018年第二批科技计划省对下专项转移资金10万元拨给砚山县永盛杰科技有限公司用于科技研发工作。（7）拨款通知〔2018〕45号调整安排中国－荷兰砚山县花卉“双创”园种质资源圃建设资金80万元拨给云南省农业科学院花卉研究部用于花卉种质资源圃建设。（8）县保险公司拨2019年政策性农业保险工作经费138602.52元：分别拨阿舍农技站837.38元、畜牧站926元，平远农技站30734.97元、畜牧站12306.2元，稼依农技站11620.85元、牲畜站6068.8元，维摩农技站15119.85元、畜牧站8523.8元，江那农技站6834.28元、畜牧站4706.2元，盘龙农技站1282.69元、畜牧站3231.8元，八嘎农技站4371.05元、畜牧站2049.4元，者腊农技站2182.63元、畜牧站1796.2元，蚌峨农技站1719.78元、畜牧站868元，阿猛农技站10461.71元、畜牧站4822元，干河农技站2911.28元、畜牧站5227.6元等用于开展政策性农业保险工作。（9）县委宣传部拨入2019年蔬菜园艺博览会图片收集经费5万元拨给砚山县东南亚杂交玉米研究所用于蔬菜博览会图片收集工作。（10）文农发〔2019〕4号州农业农村局划拨2019年沪滇扶贫协作农业科技人员培训资金36840元：分别拨给阿舍政府2480元、平远政府5360元、稼依政府3440元、维摩政府3520元、江那政府4080元、盘龙政府3120元、八嘎政府2720元、者腊政府3040元、蚌峨政府2160元、阿猛政府4080元、干河政府2480元等用于开展农业科技人员培训工作。（12）文财农〔2017〕198号腐熟剂技术服务费2.5万元：分别拨给阿猛镇倮基黑村委会1.5万元、小各大村委会0.5万元，维摩乡倮可腻村委会0.5万元用于开展扶贫工作。（13）文财农〔2019〕45号州下达2019年第二批中央动物防疫等补助经费20万元用于砚山县动物疫病预防控制中心检测设备购置。（14）文财农〔2019〕10号州下达2018年中央动物疫病等补助经费8.14万元用于砚山县动物疫病预防控制中心检测设备购置工作。（15）文财农〔2018〕66号州达下中央动物防疫等补助经费13.007万元用于砚山县动物疫病预防控制中心检测设备购置工作。（16）文财预〔2018〕88号州下达2018年第二期“2260”优质烟叶工程补贴资金200万元拨给江那政府用于烤烟生产管理工作。（17）文财预〔2018〕31号州下达2018年第一期“2260”优质烟叶工程补贴资金700万元：分别拨给江那政府187万元、盘龙政府513万元等用于烤烟生产管理工作。（18）文财农〔2018〕64号州下达2018年中央农业生产发展专项资金1000万元：分别拨给阿舍政府40万元、平远政府100万元、维摩政府610万元、盘龙政府50万元、者腊政府100万元、蚌峨政府25万元、阿猛政府75万元等用于耕地休耕补助工作。（19）文财农〔2019〕49号州下达2019年第二批中央农业资源及生态保护补助专项资金381.9万元：分别阿舍政府37.95万元、平远政府24.475万元、稼依政府6.625万元、维摩政府35.425万元、江那政府21.625万元、盘龙政府23.875万元、八嘎政府33.525万元、者腊政府31.375万元、蚌峨政府88.8万元、阿猛政府59.725万元、干河政府18.5万元等用于生态保护补助农户工作。（20）文财农〔2017〕129号州提前下达2018年草原禁牧和平衡奖励农业专项转移支付预算381.9万元：分别阿舍政府37.95万元、平远政府24.475万元、稼依政府6.625万元、维摩政府35.425万元、江那政府21.625万元、盘龙政府23.875万元、八嘎政府33.525万元、者腊政府31.375万元、蚌峨政府88.8万元、阿猛政府59.725万元、干河政府18.5万元等用于生态保护补助农户工作。（21）文财预〔2018〕69号州下达2017年第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金30万元拨给平远政府用于烟叶生产扶持工作。（22）文财预〔2018〕68号州下达2018年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金120万元拨给平远政府用于烟叶生产扶持工作。（23）文财农〔2017〕127号州提前下达2018年中央财政林业改革发展资金300万元拨给平远政府用于蚕桑种植工作。（24）砚财整合〔2019〕1号砚山县农业综合开发软籽石榴基地建设项目资金318万元拨给砚山县鑫呈公司用于开发软籽石榴基地建设工作。（25）砚财整合〔2019〕3号下达砚山县2019年扶持发展壮大贫困村集体经济资金840万元：分别拨给阿舍政府110万元、维摩政府140万元、江那政府60万元、盘龙政府50万元、八嘎政府150万元、者腊政府50万元、阿猛政府160万元、干河政府120万元等用于扶持发展壮大贫困村集体建设工作。（26）文财整合〔2018〕6号州下达第二批省级统筹整合涉农中蜂养殖资金4353618元及文财整合〔2018〕5号州下达第四批中央统筹整合涉农中蜂养殖资646382元等共计500万元拨给八嘎政府用于发展中蜂养殖工作。（27）文财农〔2017〕92号州下达2017年州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目经费350万元：分别拨给云南五联清真食品有限公司300万元、砚山县天禾蔬菜种植农民专业合作社50万元等用于农业产业化扶持工作。（28）文政办发〔2017〕292号州下达2017年绿色烟叶发展补助经费199996.35元及文财预〔2017〕52号2016年第二期特色烟叶生产及基地扶持资金49893.65元等共计24.989万元，分别拨给平远政府192024.5元、盘龙政府57865.5元等用于特色烟叶生产及基地扶持工作。（29）砚财整合〔2019〕2号下达2019年砚山县3万亩万寿菊种植补助项目资金100万元：分别拨给阿舍政府774474.8元、平远政府224427.8元、阿猛政府1097.4元等用于种植万寿菊补助工作。（30）文财预[2016]99号州下达2016年第一期特色烟叶生产及基地扶持资金43万元：分别拨给阿舍政府4.5万元、稼依政府6万元、维摩政府6.5万元、江那政府4.5万元、盘龙政府4.5万元、者腊政府4.5万元、阿猛政府7万元、干河政府4.5万元、平远镇洪福村委会1万元等用于烟叶生产基地扶持工作。（31）砚财整合〔2019〕1号砚山县百香果种植基地建设项目60万元拨给砚山县鑫呈公司用于全县种植百香果苗补助工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县农业农村和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,640.81万元,占本年支出合计的98.81%。与上年11284.43万元对比增加356.38万元,主要原因分析是拨入一县一业大额项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,077.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于非洲猪瘟疫情处置、重大动物疫病防控、耕地地力保护、农业生产发展专项等专项支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出1,265.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于科技项目补助、疫情防控、园艺博览会基地建设、现代农业科技示范园区建设等支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出84.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于养老保险缴费和退休职工死亡抚恤支出；
9.卫生健康（类）支出188.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于行政和事业单位基本医疗，公务员医疗补助和大病保险等支出；
10.节能环保（类）支出679.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于禁养区关闭搬迁补偿和退耕还林还草项目建设支出；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出7,110.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.08%。主要用于农业保险、动物防疫、农业生产救灾、烟叶工程补贴、购机补贴、草原生态奖补、退耕还林还草、壮大村集体、粮改饲等项目建设支出；
13.交通运输（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于百香果项目基地建设支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出174.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
一般公共预算财政拨款支出占比图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县农业农村和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.16万元，支出决算为52.21万元，完成预算的68.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.61万元，完成预算的82.74%；公务接待费支出决算为10.61万元，完成预算的41.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.69万元，增长17.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.02万元，增长23.87%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降2.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是开展非洲猪疫情防控工作。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.61万元，占79.69%；公务接待费支出10.61万元，占20.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出41.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出41.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆（含县属站所车辆）。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.61万元。其中：
国内接待费支出10.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业相关业务学习交流、培训、接洽等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县农业农村和科学技术局部门2019年机关运行经费支出85.33万元，与上年94.71万元对比下降9.9%,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等费油的支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，砚山县农业农村和科学技术局部门资产总额18124.33万元，其中，流动资产1689.56万元，固定资产1805.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产601.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5810.41万元，其中;流动资产增加5910.66万元，固定资产增加13.79万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少5.06万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额282.48万元,其中：政府采购货物支出282.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号53262200232601111
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