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砚山县搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  砚山县搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  砚山县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县搬迁安置办公室是在撤并砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心的基础上，根据中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室 关于印发《砚山县搬迁安置办公室 “十定”规定》的通知 （砚办发〔2019〕48号）新成立的隶属县人民政府管理的正科级事业单位，其主要职能有：

（1）贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规；

（2）参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作；

（3）承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；

（4）承担移民资金管理工作；

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发砚山县搬迁安置办公室“十定”规定》的通知，砚山县搬迁安置办公室2019年4月正式成立。单位成立以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，县搬迁安置办公室继续深入贯彻落实国家有关水库移民政策和法律法规，紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标，着力开创移民搬迁安置工作新局面。

1.稳步推进清水河水库移民搬迁安置工作。按照《文山州清水河大型水库工程前期工作推进方案》的工作要求，现阶段实际完成社会稳定风险评估、房屋人口调查、土地林地到户调查、移民搬迁安置意愿调查、搬迁安置方式确认5项全部工作任务。

2.稳步推进绿色铝创新产业园项目建设移民搬迁安置工作。按照县委、县政府的统一安排部署和《云南绿色铝创新产业园项目建设实施方案》的工作要求，现阶段实际完成搬迁安置村寨摸底调查、安置点选址、《房屋征收补偿与搬迁安置工作方案》编制、《安置工程规划设计》编制4项工作。

3.做实后期扶持人口动态管理，保移民区社会稳定。国家核定登记我县后期扶持人口涉及中型水库2座，共6613人，分布在全县11个乡镇182个村民小组，县搬迁安置办公室研究制定了相应的后期扶持人口动态管理工作制度和后期扶持人口核减核查办法，并与相应责任单位层层签订核查责任书，积极组织工作人员开展后期扶持人口信息补录，及时掌握和变更后期扶持人口的动态管理信息。截至目前，完成核查核减移民575人，其中丰收水库183人、听湖水库392人。

4.规范期扶持资金管理发放工作，保移民生活水平提高。截至目前，共到位后期扶持资金5320.52万元，共兑现后扶资金4927.62万元 其中兑现平远丰收水库移民资金1753.635万元，兑现江那镇听湖水库移民后扶资金3173.985万元；共有后扶结余资金392.9万元，其中：2019年 1月下达我县后扶资金396.78 万元，兑现2019年1季度后期扶持资金92.07万元（兑现平远丰收水库移民后期扶持资金32.955万元；兑现听湖水库移民后期扶持资金59.115万元）。2019年第二季度（90.87万元）和第三季度（90.57万元）的移民后期扶持资金兑现的相关资料已经完成，待能清算资金时，及时兑现发放。

5.抓实移民项目规范化建设，确保后扶项目顺利推进。一是科学规划编制后期扶持项目，2019年，完成4个2020年度后扶项目的规划设计、立项审批工作，规划项目总投资3665万元。其中智慧停车项目1600万元，居那格至古登寨机耕路建设项目65万元，丰湖一村移民新村建设项目1000万元，亮田移民新村建设项目500万元，坝埂移民新村建设500万元。二是顺利完成项目建设，本年度完成俩勒移民新村建设项目1个，完成投资230万元，该项目完成村内道路硬化3.5千米，安置路灯101盏。按照后期扶持项目相关管理办法，2019年11月1日，州水务建设服务办公室对我县组织实施的旧谢移民新村等10个后期扶持项目开展了州级验收工作，全部项目顺利通过州级验收。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：砚山县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人，事业编制11人（含参工勤人员1人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员9人（含参工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室2019年度收入合计1,899.2万元。其中：财政拨款收入1,899.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比同比增长130.46%；同比上年增1075.12万元其原因是：因机构改革后，人员增加，执行预算中追加了公用经费或基金支出的预算。

二、支出决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室2019年度支出合计218.14万元。其中：基本支出119.62万元，占总支出的54.84%；项目支出98.52万元，占总支出的45.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比如下：（1）2019年人员经费支出95.99万元，比2018年人员经费支出77.12万元增加18.87万元，增长24.47%，其原因是：砚山县搬迁安置办公室是新成立的隶属县人民政府管理的正科级事业单位，编制人员增加，增加了人员经费支出，2019年日常公用经费支出23.64万元，比2018年日常公用经费支出5.34万元增加18.30万元，增长342.83%，其原因是：一是砚山县搬迁安置办公室是新成立单位，预算执行中追加开办经费的预算。二是增加编制人员，同时增加了日常公用经费的支出。（2）2019年项目支出98.52万元，比2018年项目支出277.25万元减少178.73万元，降幅为64.47%，其原因是：2019年第二季度（90.87万元）和第三季度（90.57万元）的移民后期扶持资金兑现的相关资料已经完成，由于国库清算资金困难，减缓了项目资金的支出。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.63万元。与上年2018年82.46万元对比增加37.17万元，增幅45.08%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.76%，增幅的原因是因机构改革人员增加，增加支出人员经费及办公费用支出。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.52万元。与上年2018年277.25万元对比减少178.73万元，降幅为64.47%，原因是国库清算压力过大，先保证清算人员经费的清算。2019年 1月下达我县后扶资金396.78 万元，兑现2019年1季度后期扶持资金92.08万元（兑现平远丰收水库移民后期扶持资金32.96万元；兑现听湖水库移民后期扶持资金59.12万元）。2019年第二季度（90.87万元）和第三季度（90.57万元）的移民后期扶持资金兑现的相关资料已经完成，等待能清算资金时，及时兑现发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出119.63万元,占本年支出合计的54.84%。与上年2018年82.46万元对比增加37.17万元，增幅45.08%，其中：人员经费增加18.87万元，日常办公经费增加18.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出78.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.62%，主要用于机构人员工资的开支，其中：基本工资19.50万元，津贴及奖金30.41万元、绩效工资6.98万元、办公费0.14万元、水费0.08万元、电费0.07万元、邮电费1.4万元、物业管理费3.0万元、维护费3.0万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.05万元、办公设施购置费13.84万元。

  2.社会保障和就业（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于单位基本养老保险缴费支出0.31万元。

  3.卫生健康（类）支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.44万元，公务员医疗补助缴费1.17万元、其他社会保障工伤生育保险缴费0.87万元。

  4.节能环保（类）支出25.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%。主要用于支付基本工资9.05万元，津贴补贴及奖金10.95万元、绩效工资3.74万元、办公费0.15万元、差旅费0.37万元、公务接待费0.53万元、工会费0.99万元。

  5.住房保障（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金费用的支付，共计支付7.57万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室部门承接砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，因机构改革，2019年6月机构规格上升为正科级事业单位，新成立的机构2019年没有预算，支出决算为0.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.59万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是砚山县搬迁安置办公室2019年4月成立的正科级事业单位，年初就没有预算安排，在机构晋升，人员增多的情况下，承接使用转录单位的年初预算数据，工作量增加，业务来往频繁，导致接待费用在合规的情况决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.59万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因砚山县搬迁安置办公室新成立的正科级事业单位，原砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心属于水务局下属事业单位，2018年没有“三公”经费支出，造成我单位成立就面临“三公”经费实际支出需要，与转录的原单位相比，就增加了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位移民工作调研、培训移民代表等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，原因是砚山县搬迁安置办公室是新成立的事业单位，不属于机关单位，没有机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县搬迁安置办公室部门资产总额 2085.17万元，其中，流动资产2069.53万元，固定资产15.64万元，与上年相比，本年资产总额增加1108.62万元，其中;流动资产增加1092.98万元，固定资产增加15.64万元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.80万元,其中：政府采购货物支出13.80万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水库移民：水库移民也即水工程移民，是居住地由于水利工程的需要，必须根据政府安排搬迁到他处的群众，也叫库区移民。国家对此有一系列的法律、行政法规、法规性文件、部门规章和规范性文件、后期配套政策等措施来保障水工程移民的顺利开展和可持续发展。 ‏‏‏

附件：

砚山县搬迁安置办公室2019年度部门决算公开表.xls  ‏

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