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文山州砚山县盘龙乡部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  文山州砚山县盘龙乡概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县盘龙乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的重点工作，在2018年全县脱贫摘帽的基础上，继续紧盯我乡2019年计划脱贫82户262人的精准扶贫工作目标，推动各项帮扶措施落地落实，确保到年底对照“两不愁三保障”目标顺利脱贫退出。按要求做好2019年度扶贫对象动态管理工作，目前已完成2019年计划脱贫82户262人的入户信息采集工作，现正在开展村“两委”商议并提出初步方案，将严格按照时间和程序要求推进。

扎实推进危房改造工作。盯紧目标，压实责任，精准发力，施工进度和整改工作两手抓，全力推动危房改造工作。建档立卡贫困户危房改造2户，其中，加固改造、拆除重建各1户，均已完工入住。2019年非四类对象危房改造1户，现已完工具备入住条件，全乡非四类对象危房改造736户一户一档均已建档装盒。

抓实干塘子易地扶贫搬迁工作。完成投资1331.46万元，共安置52户206人，其中建档立卡户40户160人，同步搬迁户12户46人，已全部搬迁入住。

抓实产业帮扶及扶贫项目推进。省级彩票专项公益金支持农村综合活动场所建设项目涉及翁达村委会、三合村水源小寨，两个活动室均修建2层，占地面积128.31平方米，总建筑面积285.33平方米，计划总投资80万元，目前完成投资40万元；中国兵器装备集团定点帮扶我乡黑羽乌鸡养殖产业项目，采取“政府+企业+产业+岗位+贫困户”合作发展的模式，项目总投资860万元。其中：中国兵器集团定点帮扶资金300万元，合作社自筹560万元，与砚山县云砚养殖专业合作社合作三年，养殖黑羽乌鸡30万羽。每年合作受益为投入合作资金的8%（人民币24万元），合作收益金由乡级统筹，60%合作收益金用于增设公益性岗位，优先安排贫困人口就业，帮扶贫困人口凭劳动增加收入，40%合作收益金用于贫困村基础设施建设等公共服务支出。

农特产业不断壮大。全年种植大春作物水稻8012亩、玉米35006亩、优质辣椒31818亩；完成果蔬产品检测1000个，畜产品检测136个；农机补助32.627万元，受益农户52户；烤烟收购1.67万担，烟税收入490万元，实现烟农创收2228.9万元。重点项目实施完成白石岩朝天椒间玉米样板移栽1000亩，受益农户121户，亩收入合计6910.68元；沙子坡辣椒示范样板移栽729.1亩，受益农户187户，其中卡户44户，亩收入5108元；翁达新寨辣椒示范样板移栽272亩，受益农户46户，其中卡户9户，亩收入6009.50元；响水龙辣椒示范样板150亩，受益农户27户，亩收入6163.50元；弯冲辣椒示范样板移栽250亩，受益农户54户，其中卡户9户，亩收入6022.10元；小腻姐辣椒示范样板移栽201.7亩，受益农户74户，其中卡户23户，亩收入5870.20元；沙子坡陆稻间玉米示范样板播种189亩，受益农户74户，其中卡户17户；地膜花生样板播种142亩，受益农户38户，其中卡户8户，亩收入2048.85元；百香果栽种347.5亩，受益农户112户；优质小麦种植12000亩，其中样板300亩；休耕试点项目1000亩，受益农户277户，已兑现补助资金50万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县盘龙乡部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡人民政府

2.砚山县盘龙彝族乡党委

3.砚山县盘龙彝族乡人大

4.砚山县盘龙彝族乡科委

5.砚山县盘龙彝族乡财政所

6.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（农业）

7.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（林业）

8.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（水利）

9.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（畜牧）

10.砚山县盘龙彝族乡文化广播电视服务中心

11.砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心

12.砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划中心

13.砚山县盘龙彝族乡交通运输和安全生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县盘龙乡部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县盘龙乡部门2019年度收入合计4,223.53万元。其中：财政拨款收入2,573.88万元，占总收入的60.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,649.66万元，占总收入的39.06%。与上年对比减少1263.41万元，主要原因一是2019年是盘龙乡已脱贫，扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少；二是2019年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少；三是单位部分养老保险补助减少。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县盘龙乡部门2019年度支出合计3,515.93万元。其中：基本支出2,334.12万元，占总支出的66.39%；项目支出1,181.81万元，占总支出的33.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少3432.21万元，主要原因是2019年未缴单位部分基本养老保险、医疗保险等费用，导致人员支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州砚山县盘龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,334.12万元。与上年对比减少947.89万元，主要原因一是2019年是盘龙乡已脱贫，扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少；二是2019年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少；三是单位部分养老保险补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州砚山县盘龙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,181.81万元。与上年对比减少2484.32万元，主要原因是2019年是盘龙乡已脱贫，扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少。具体项目开支及开展工作情况：三会提案专项补助资金道路建设补助项目前期经费10万元，各医疗卫生计生单位医疗保障资金1.04万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12万元，农村危房改造补助资金819.45万元，彩票专项公益金50万元，上级拨入项目资金（易地搬迁、村级活动场所、旅游文化村、危房改造）289.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县盘龙乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,489.84万元,占本年支出合计的70.82%。与上年对比减少796.73万元，主要原因一是2019年是盘龙乡已脱贫，扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少；二是2019年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少；三是单位部分养老保险补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,185.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.61%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教育事业费用；

6.科学技术（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于科学事业费用；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文化广播电视事业人员及经费开支；

8.社会保障和就业（类）支出149.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

9.卫生健康（类）支出74.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于医疗保险及计生等关支出；

10.节能环保（类）支出137.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于能源节约利用等费用支出；

11.城乡社区（类）支出21.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于公共设施等支出；

12.农林水（类）支出835.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输服务部门的人员；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探等支出；

15.自然资源海洋气象等（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于村镇规划部门人员及经费经支出；

16.住房保障（类）支出66.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于社会保障等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县盘龙乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.65万元，支出决算为15.92万元，完成预算的36.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.5万元，完成预算的28.64%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算的0.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.98万元，下降44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.95万元，下降32.24%；公务接待费支出决算增减少7.03万元，下降67.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，占78.49%；公务接待费支出3.43万元，占21.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.43万元。其中：

国内接待费支出3.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待570批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级等到我乡进行检查办理公务活动开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国外（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县盘龙乡部门2019年机关运行经费支出163.44万元，与上年对比增加了15.03万元，主要原因是政策性增资。部门机关运行经费主要用于日常办公用品用电、差旅、公务接待、公务用车运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州砚山县盘龙乡部门资产总额4108.61万元，其中，流动资产3834.30万元，固定资产274.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3765.12万元，其中;流动资产减少3412.36万元，固定资产增加4.75万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.45万元,其中：政府采购货物支出6.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：文山州砚山县盘龙乡2019年度部门决算公开表.XLS20201023121942546(1).xls  

监督索引号53262203201001111