‏监督索引号53262200443401000‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年度部门决算‏

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‏目录‏

‏   第一部分  砚山县人民政府办公室概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分  砚山县人民政府办公室概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。‏

‏（二）机构设置情况‏

‏砚山县人民政府办公室机构设置为9个股室及一个中心。其中为：文秘股、综合股、办文法规股、督察室、信访室、政府信息与政务公开股、信息股、人事教育股、行政管理股、政务服务网络管理中心。‏

‏（三）2019年度重点工作任务介绍‏

（1）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施；‏

（2）‏协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。‏

（3）‏研究县人民政府各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会请示县人民政府的问题，提出办理意见，报县人民政府领导审批；‏

（4）‏根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。‏

（5）‏督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会对州、县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调   研，及时向县人民政府领导报告。‏

（6）‏协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。‏

（7）‏根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。‏

（8）‏组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。‏

（9）‏负责处理群众通过信访渠道给县人民政府及领导同志的来信来电，接待来访；办理州委、州人民政府及州级部门领导同志交办的信访事项；督促有关部门和乡（镇）、管理区办理县人民政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。‏

（10）‏负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会向县人民政府反映的重要情况。‏

（11）负责全县的政务信息工作。‏

（12）负责全县电子政务网络建设和协同办公业务系统建设以及县人民政府网上信息公开的发布工作。‏

（13）负责全县依法行政工作，负责县人民政府行政复议和行政应诉，县人民政府规范性文件审查备案、行政执法监督工作。‏

（14）承办县人民政府领导交办的其他事项。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入砚山县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。分别是：‏

1、‏‏砚山县人民政府办公室‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制‏‏60‏‏人。其中：行政编制‏‏43‏‏人（含行政工勤编制‏‏12‏‏人），事业编制‏‏17‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏48‏‏人（含行政工勤人员‏‏12‏‏人），事业人员‏‏9‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人），‏‏非财政供养‏‏人员‏‏12‏‏人。‏

‏离退休人员‏‏‏21人。其中：离休‏‏1‏‏人，退休‏‏20‏‏人‏‏，‏‏因退休人员经费的支出在社保支出，决算数据里没有退休人员经费，所以在基本数字表里没有退休人员人数及退休人员经费支出‏‏。‏

‏实有车辆编制‏‏4‏‏辆，在编实有车辆‏‏4‏‏辆。‏

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‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年度收入合计1,904.61万元。其中：财政拨款收入1,904.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比‏‏上年增加‏‏107.96万元，增加6‏‏%‏‏‏‏。主要原因分析‏‏2019年我办人员经费比上年增加，日常公用经费比上年增加‏‏。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年度支出合计2,036.8万元。其中：‏‏基本支出‏‏2,030.8万‏‏元，占总支出的‏‏99.71%‏‏；项目支出‏‏6万‏‏元，占总支出的‏‏0.29%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的0% ‏‏‏。比‏‏上年增加‏‏398.13万元，增加24.3%。‏‏主要原因‏‏2019年付政务网络和视频会议系统及数据中心建设资金445.88万元，以前年度未付过大额度的建设资金‏‏。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障砚山县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,030.8万元。比‏‏上年增加‏‏398.13万元，增加24.3%。‏‏主要原因‏‏2019年付政务网络和视频会议系统及数据中心建设资金445.88万元，以前年度未付过大额度的建设资金‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.22%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障砚山县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。比‏‏上年下降‏‏3.5万元，下降36.84%‏‏，主要原因‏‏上年用于项目支出金额为‏‏9.5万元‏‏。‏‏项目为应急办公大楼移动专用线路租用费‏‏6万元，已全部使用于移动专用线路‏‏租用‏‏。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏1,850.42万元‏‏,‏‏占本年支出合计的‏‏90.85%‏‏。‏‏比上年增加‏‏221.25万元，增加13.58%。主要用于一般公用服务支出1605.49万元，社会保障和就业支出89.91万元，卫生健康支出80.1万元，城乡社区支出6万元，农林水支出1万元，住房保障支出61.12万元，灾害防治及应急管理支出6.8万元。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出1,605.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。‏‏主要‏‏用于工资福利支出‏‏759.55万元，商品服务支出315.58万元，资本性支出530.36万元。‏

‏  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  8.社会保障和就业（类）支出89.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于‏‏职工缴纳养老保险‏‏71.42万元，死亡抚恤金1.38万元，离休干部经费支出17.11万元‏‏ ‏‏。‏

‏ 9.卫生健康（类）支出80.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于‏‏职工医疗保障、大病医疗保障、生育医疗保障等。‏

‏  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  11.城乡社区（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。‏‏应急办公大楼移动专用线路租用费‏‏。‏

‏  12.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于‏‏办公经费支出‏‏。‏

‏  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  19.住房保障（类）支出61.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于‏‏职工住房公积金缴纳‏‏。‏

‏  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  21.灾害防治及应急管理（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于‏‏应急办公经费支出‏‏；‏

‏  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出预算为‏‏23.15‏‏万元，支出决算为18.49万元，完成预算的‏‏79.87‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为18.19万元，完成预算的‏‏99.39‏‏%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算6.18%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出‏‏预算为‏‏18.3万元，‏‏公务用车购置及运行费支出决算为18.19万元‏‏。‏‏公务接待费支出‏‏预算为‏‏4.85万元，‏‏公务接待费支出决算为0.3万元‏‏。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数比2018年减少8.95万元，下降32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.35万元，下降31.45%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降67.1%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算减少的主要原因‏‏公务用车购置及运行费用支出减少，公务用车平台用车辆减少，公务接待活动减少‏‏。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.19万元，占98.4%；公务接待费支出0.3万元，占1.6%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出18.19万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出18.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出0.3万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于‏‏政府下派领导住宿费‏‏0.12万元2人次，及州信访局领导下乡、州政府领导下乡接待3次35人‏‏发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏砚山县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出853.74万元，比‏‏上年增加‏‏367.34万元，增长75.52%。增加的‏‏主要原因‏‏是资本性支出增加，其中‏‏2019年付政务网络和视频会议系统及数据中心建设资金445.88万元，以前年度未付过大额度的建设资金‏‏。部门机关运行经费主要用于‏‏办公经费‏‏58.05万元，水费0.55万元，电费3.26万元，邮电费22.06万元，差旅费14.4万元，维修（护）费4.47万元，会议费0.46万元，培训费0.88万元，公务接待0.3万元，劳务费145.36万元，工会经费9.9万元，公务用车运行维护费18.19万元，其他交通费43.5万元，其他‏‏商品和服务支出‏‏2万元，资本性支出530.35万元。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，砚山县人民政府办公室部门资产总额‏‏3419.91‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏273.16‏‏万‏‏元，固定资产‏‏3144.15‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏2.6‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加‏‏383.74‏‏万元，其中;流动资产减少‏‏372.25‏‏万元，固定资产增加‏‏753.39‏‏万元‏‏,‏‏对外投资及有价证券‏‏0‏‏万元，在建工程‏‏0‏‏万元，无形资产‏‏0‏‏万元，其他资产‏‏0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

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‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏756.55‏‏万元‏‏,‏‏其中：政府采购货物支出‏‏756.55‏‏万元;政府采购工程支出‏‏0‏‏万元;政府采购服务支出‏‏0‏‏万元;授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元，占政府采购支出总额的100%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。‏

‏2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。‏

‏3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。‏

‏4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。‏

‏5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。‏

‏6‏‏、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

7‎‏、‏‏日常公用支出‏‏：‏‏包括商品和服务支出、其他资本性支出等‏人员经费以外的支出。‏

8‏、‏‏政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。‏ ‏

附件：县政府办公开表.xls

‏监督索引号53262200443401111‏