目录

第一部分  砚山县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；为慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。办医方向及创新发展目标：以中医为主，中西互补，到2030年把医院打造成“医、养、游”一体化中医医院。

2．机构情况，2019年机构未变动。

3．人员情况，现有职工538人（在职在编211人，合同制职工327人），其中高级职称35人，中级职称58人，初级职称305人，未定职4人，高级工3人，工勤人员133人。研究生2人，本科学历310人，专科及以下学历220人。有全国基层优秀名中医1人，省级基层名中医4人，最美中医1人，州级名中医1人，县级名中医3人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、按照要求完成医疗行业不正之风清理整治工作

2、紧锣密鼓进行“不忘初心、牢记使命”主题教育

3、完成星级支部建设，于2019年12月19日州级专家已考核。

4、2019年8月二级甲等中医医院复审通过。

5、业务指标完成情况

2019年1-11月门诊总诊疗31.09万人次，出院病人 2.48万人次，分别较去年同期增长26.35%、10.59%；开展手术4367台次，较去年同期增长15.8%。1-11月总收入1.59亿元，较去年同期增长20.64%，其中医疗收入1.41亿元，较去年同期增长22.26%,占业务总收入88.07%；药品收入3886万元，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比22.06%，收支结余2849万元,较去年同期增长77.76%，收支结余率达17.85%。中医治疗率98.86%，饮片使用率94.44%，中药饮片收入占药品收入的20.2%。邀请省内外专家来院授课、教学查房、手术示教、坐诊32人次，选派20名业务骨干外出上海、广东、昆明、文山进修学习。

6、公立医院改革指标完成情况

门诊次均费用129元，住院次均费用4066元，均低于县内同级医院的次均费用。药品收入占医疗收入比重为22.06%（标准是30%以下）；百元医疗收入消耗卫生材料18.28元（标准是20元以下）；医疗服务收入占比为38.14%（标准是35%以上）；医疗费用增幅为22.26%；取消药品加成损失通过调整医疗服务价格补偿的比例为89.03%。

7、项目工作

医养结合建设项目情况：砚山县社会福利机构（包括砚山县城中心敬老院、县社会福利院、县儿童福利院、县光荣院、县老年公寓综合楼【在建】，占地30亩，建筑面积27318平方米，总投资5570万元，设置609张床位），经县人民政府批复由我院整体托管（今年8月签订了托管协议），在认真履行社会公共服务职能的前提下，医院充分利用国家养老服务政策及中医药特色优势，为广大人民群众开展医养结合服务。该项目中县社会福利院、县儿童福利院、县光荣院尚未竣工验收，待竣工验收后正式接管，并进行房屋改造及装饰装修。

康养中心建设项目情况：由分管副县长召集相关部门会议研究，决定康养中心由砚山县七乡公司融资代建，医院租赁使用。2019年11月25日在文山招标，中标公司林州市永盛建筑有限公司，建筑面积5.8万平方米，预计投资3.6亿元，拟设置养护苑、养生苑、康复苑、食疗苑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入砚山县中医医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。砚山县中医医院部门2019年末实有人员编制211人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制211人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员211人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

砚山县中医医院2019年度部门决算公开表.xls  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县中医医院部门2019年度收入合计17,674.83万元。其中：财政拨款收入2,354.52万元，占总收入的13.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15,208.51万元，占总收入的86.05%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入111.8万元，占总收入的0.63%。

总收入较上年增长2585.32万元，增长17.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入增长217.22万元，事业收入增长2489.71万元，主要增长原因为门诊人次较上年增长43987人次，住院人次较上年增长2581人次，其他收入较上年增长-121.60万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情