目录

第一部分  砚山县蚌峨卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部  分名词解释

第一部分  砚山县蚌峨卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能。为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，突发公共卫生事件应急处置。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

1、医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入砚山县蚌峨卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。砚山县蚌峨卫生院部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

砚山县蚌峨卫生院2019年部门决算公开表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院部门2019年度收入合计673.12万元。其中：财政拨款收入422.1万元，占总收入的62.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入186.18万元，占总收入的27.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.83万元，占总收入的9.63%。与上年相比收入增加206.66万元，增加率30.70%，主要原因是基本公共卫生服务工作经费收入的增加。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院部门2019年度支出合计525.24万元。其中：基本支出426.88万元，占总支出的81.27%；项目支出98.35万元，占总支出的18.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，总支出比上年增加108.13万元，支出增加率25.92%，主要原因是人员的增加导致乡镇卫生院支出的增加。

（一）基本支出情况。2019年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出426.88万元。与上年对比增加99.78万元,增加率30.50%。主要原因是人员经费、个人和家庭补助和资本性支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.01%。

（二）项目支出情况。2019年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.35万元。与上年对比增加8.35万元，主要是基本公共卫生支出增加8.01万元。项目支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计40.59万元，占基本支出的41.27％；对个人和家庭补助支出合计57.76万元，占基本支出的58.73%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。砚山县蚌峨卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出289.86万元,占本年支出合计的55.19%。其中财政拨款基本支出合计256.34万元，财政拨款项目支出33.52万元。与上年对比减少8.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。