监督索引号53262203200801000

者腊乡2018年度部门决算

第一部分 者腊乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  者腊乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能， 发展公益事业，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。主要职能有：（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、聚焦目标，精准发力，脱贫攻坚再传捷报。坚持把脱贫攻坚作为压倒性政治任务，聚焦7个贫困行政村1644户7243人建档立卡贫困人口，突出“增收、安居、提质、强基”四个重点，强化“基础设施、危房改造、产业发展、教育健康、社会保障”五项任务，全力以赴补短板，竭尽全力强弱项，坚决打赢打好脱贫攻坚战。在巩固提升2014年至2017年脱贫的1274户5913人脱贫成效的基础上，2018年脱贫退出246户958人，贫困发生率降至1.15%。

2、狠抓项目，扩大投资，基础设施不断完善。坚持把扩大投资作为拉动经济增长的第一引擎，准确把握国家和省、州、县政策、资金投向，突破政策、区域和行业限制，着力争项目、抓投资、打基础、破瓶颈，乡村基础设施建设不断完善。

3、突出特色，选优做强，产业发展提质增效。坚持把产业作为增收致富的主抓手，按照“念好‘山字经’、唱好‘林草戏’、打好‘果蔬牌’、家园景色美、群众幸福多”的思路，依托绿水青山，瞄准绿色、生态、有机，采取“公司+基地+合作社+农户”的模式，建设万亩有机蔬菜、生态林果、种草养畜和千亩优质烟叶基地，促进农户增收、企业增效、经济增长。

4、清洁卫生，防治污染，生态环境持续改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决整改中央环保督察反馈问题，有力推进农村环境卫生整治，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

5、深化改革，扩大开放，发展活力明显增强。坚持把深化改革、扩大开放作为推动发展的强大动力，以深化改革谋求新突破，以扩大开放聚集新优势，以创新升级引领新发展。

6、保障民生，增进福祉，社会事业全面发展。坚持以人民为中心的发展理念，优先保障和改善民生，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，让改革发展成果更多更公平惠及全乡人民。

7、突出重点，创新治理，社会大局和谐稳定。坚持运用法治思维和法治方式推动工作，不断提高社会治理能力，最大限度地增加和谐因素，全力保障人民群众安居乐业。

   8、强化作风，依法行政，自身建设得到加强。坚持把加强自身建设、提高履职能力作为推动工作的重要保障，进一步规范政府行为，不断提升政府执行力和公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县者腊乡部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：人大、党委、政府、财政所、文化广播电视服务中心、团委、妇联、科委、农业服务中心（含农业、林业、水利、畜牧）、人口与计划生育服务中心、社会保障服务中心、交通运输和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

者腊乡部门2018年末编制人数67人，实有人员65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  者腊乡年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

者腊乡部门2018年度收入合计4243.48万元。其中：财政拨款收入3011.57万元，占总收入的70.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1231.91万元，占总收入的29.03%。与上年对比分析2017年度收入合计3047.67万元,增加了1195.81万元，主要原因分析脱贫补短板工程（饮水安全、通电、通路），迪路、兔达易地搬迁安置点和丫口人居环境提升示范村项目全部完工验收。

二、支出决算情况说明

者腊乡部门2018年度支出合计5043.71万元。其中：基本支出1488.24万元，占总支出的29.50％；项目支出3555.48万元，占总支出的70.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比分析增加了822.14万元,主要原因分析脱贫补短板工程（饮水安全、通电、通路），迪路、兔达易地搬迁安置点和丫口人居环境提升示范村项目全部完工验收。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1488.24万元。与上年对比2017年度用于保障者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1384.11万元,增支104.13万元，主要原因分析本年政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3555.48万元。与上年对比2017年度用于保障者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2837.46万元，比上年增长718.02万元,主要原因分析加大对扶贫项目“补短板”的投入及农村农业基础设施建设、农村现代农业发展扶持大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

者腊乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2952.65万元,占本年支出合计的58.54%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出1738.82万元,增加了1213.83万元。主要原因脱贫补短板工程（饮水安全、通电、通路），迪路、兔达易地搬迁安置点和丫口人居环境提升示范村项目全部完工验收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出981.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.23%。主要用于行政运行及其他事务支出；

2.科学技术（类）支出15.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于产业技术；

3.文化体育与传媒（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于群众文化；

4.社会保障和就业（类）支出191.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤和财政对其他社会保险基金的补助。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出50.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于行政事业单位医疗。

6.节能环保（类）支出133.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于自然生态保护。

7.城乡社区（类）支出409.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出。

8.农林水（类）支出776.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于农业事业运行、林业事业机构、水利一般行政管理事务、农村基础设施建设和其他农林水支出。

9.交通运输（类）支出32.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于公路水路运输的一般行政管理事务及车辆购置税用于农村公路建设支出。

10.国土海洋气象等（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于国土资源事务。

11.住房保障（类）支出352.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于农村危房改造和住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

者腊乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.8万元，支出决算为43.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26.8万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少了0.18万元，下降0.4%。公务用车购置及运行费支出决算与2017年持平；公务接待费比2017年减少0.18万元，下降0.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17万元，占38.81%；公务接待费支出26.8万元，占61.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于管理社会事务、促进地方农村、农业、农民经济持续发展、保障地区各项工作有序开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.8万元。其中：

国内接待费支出26.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待980批次（其中：外事接待0批次），接待人次2750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级单位协作沟通及管理地区社会事务工作开展发生的相关支出。

国（境）外接待费支出0万元，未安排国（境）外公务接待事。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

者腊乡2018年机关运行经费支出164.29万元，与上年对比者腊乡2017年机关运行经费支出290.42万元,比上年降低126.13万元，主要原因分析本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，者腊乡资产总额1771.8万元，其中，流动资产1427.86万元，固定资产343.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少763.02万元，其中固定资产增加32.67万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额49127.68万元，其中：政府采购货物支出1.72万元；政府采购工程支出49123.34万元；政府采购服务支出2.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款”以外的收入。

(三)上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出外为县级配套项目支出。

附件：者腊乡2018年度部门决算  

监督索引号53262203200801111