监督索引号53262203200701000

砚山县阿猛镇2018年度部门决算

第一部分  砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

（2）着力增强社会管理和公共服务职能；扩宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务。承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设；落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作等职责。

（4）促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

(1)聚焦经济建设，综合实力显著增强。全年完成地方财政总收入0.65亿元，增长160%，其中，地方公共财政预算收入1338万元，增长47%；农业生产总值4.93亿元，同比增长1.6%；农村经济总收入7.85亿元，同比增长5.3%；农村常住居民人均可支配收入10092元，增长9.3%；全年共投入扶贫专项资金1.63亿元；共投入惠农补贴资金1681万元；年末金融机构存、贷款余额分别为4.01亿元、1.8亿元，同比增长2.3%和2.2%，其中，农村信用社存、贷款余额分别达3.3亿元和1.8亿元，同比增长0.17%和2.2%；邮政储蓄存款余额0.71亿元，同比增长14.5%。

(2)聚焦脱贫攻坚，精准扶贫成效明显。聚焦脱贫退出标准和评估指标，举全镇之力合力攻坚，顺利完成贫困退出省级第三方评估检查迎检工作，全镇现有建档立卡贫困户3044户13603人，其中，2014-2017年脱贫退出1134户5576人，2018年拟正常脱贫退出1549户6732人、不能脱贫退出361户1295人，全镇贫困发生率为2.25%。全镇3044户建档立卡贫困户，已建有安全稳固住房3039户，在建4户，未建1户。完成“三类”重点对象446户和“非四类”重点对象887户的危房改造工作。控贫困发生率，大力推进农村基础设施建设，贫困村饮水安全，投资2亿元实施了进村道路和村中道路硬化，对危险路段实施了安全防护工程，动力电、广播电视、网络宽带、公共活动场所和卫生室建设实现全覆盖，适龄儿童少年有学上，13个行政村实现村集体经济收入34.6万元。

(3)聚焦主导产业，产业培育亮点凸显。坚持以市场为导向，优化农业产业结构，培育特色支柱产业，加快农业基础设施建设，有效带动高原特色产业快速发展。一是调整种植业结构。全镇种植烤烟10200亩，收购烟叶27300担，实现经济收入3896.05万元；全镇种植辣椒56030亩，实现经济收入9500余万元；3个蔬菜农民专业合作社规模种植蔬菜2600余亩，有效带动群众300余户1000余人，增收960余万元；种植淀粉红薯1337亩，实现经济收入334.25万余元；种植生姜4600亩，实现经济收入230万元；种植黄花菜280亩，实现经济收入1120万元；2018年全镇483户规模种植水果5089.9亩，实现收入604.11万元。二是养殖业发展势头良好。全力推进现代畜牧业发展，畜牧业综合实力不断增强，巩固壮大5个养殖专业合作社和扶持重点示范户，专业合作社和示范户的示范引领作用得到充分发挥。三是大力发展速生菜产业。为促进阿猛镇蔬菜产业持续发展壮大，积极引导农户进行土地流转，走规模化经营、产业化发展的路子，由合作社流转承包土地发展蔬菜种植，并组织农户到合作社务工，形成了“农民专业合作社（公司）+基地+农户”的产业发展模式，镇党委、政府结合产业扶贫工作，加大产业扶持力度，蔬菜种植规模达到1100余亩，带动周边群众发展产业，促进群众增收。

(4)聚焦绿色发展，生态建设步伐加快，坚持开展植树造林绿化行动，不断加强护林防火。全年组织实施义务植树60000株，陡坡地治理1000亩，林业产业整合项目1398.8亩，种植水源林200亩、护路林5公里，打造生态村四旁绿化项目2个，开展松林病虫害防治2000余亩；发放农村能源建设太阳能下乡补贴145套共20.30万元；发放防火宣传资料7200余份，制作宣传标语200余条；全年共兑现公益林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助资金262.74万元；建立“草原生态保护补助奖励机制”，全镇共奖励20.55万亩59.73万元。严格执行河长巡河巡湖制度，全年共巡河、巡湖227次，清理河道5千米、垃圾8余吨，整治面积1.5万余平方米，拆除违章建筑100平方米；全镇共投入坝塘防汛应急处理资金55.4万元，有效解决0.45万亩耕地灌溉用水和坝塘周边水土流失问题。

(5)聚焦惠民富民，民生福祉持续改善。一是社会保障力度加大。完成城乡居民医疗保险参保工作，医保减免补偿196286人次4464.27万元；完成城乡居民社会养老保险缴费和社保卡发放工作，争取39万元改造残疾人无障碍设施65户；发放残疾人补贴30.62万元、农村低保金909.67万元、城市低保金106.37万元、五保金49.05万元、民政事业资金481.38万元；二是医疗卫生普遍惠民。居民健康档案建立全覆盖，开展家庭医生签约，救治各类重大疾病860人，签约管理慢性病2800人。全年门诊就诊94405人次费用293.86万元，基本医疗统筹报销221.48万元；住院4211人次费用506.70万元，基本医疗统筹报销494.12万元，大病统筹报销0.48万元，政府兜底0.25万元，平均报销比例达95％。三是教育扶贫成效显著。教育专项扶贫资助学生2971人次共163.94万元；共收到兵装集团、中国下一代教育基金会等爱心捐赠寄宿制学生床上用品、学习用品、生活用品价值79.89万元；学生营养改善专项资金492.77万元；农村义务教育学生免交学杂费、享受免费教科书，发放寄宿制学生生活补助450.06万元，投入农村义务教育均衡发展资金1.68亿元。

(6)聚焦平安建设，社会大局和谐稳定。一是加强综治维稳。签订综治维稳目标责任书26份，督促村委会同村小组签订维稳责任书183份。申报迷法、小各大、石板房、水塘、伍家寨、倮基黑为县级平安村委会；全年排除社会隐患36起，完成县级交办的信访件14起，调解民间纠纷60余起；开展大型宣传8场次，出动宣传车50余辆次，发放各类宣传材料50000余份，受教育群众达40000余人，悬挂横幅和喷绘标语700余条，摆放禁毒、非法集资展板200余块，发放法律法规挂图700余张，现场解答法律法规咨询400余人次。二是加强矛盾调处。全镇登记排查、受理各类矛盾纠纷83件，调解83件。三是加强社会治安。全年处理刑事案件75起，破获35起，破案率46.7%，刑事拘留5人，抓获网逃人员2人；治安案件43起，行政处罚45人；破获非法持有枪支案3起，收缴各类枪支52支；严查宾馆、网吧、KTV等娱乐场所，出动车辆80余人次。积极开展“双提升”工作，不断提升群众的“安全感”和“满意度”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入阿猛镇2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.阿猛镇人民政府、2.阿猛镇人大、3.阿猛镇党委、4.阿猛镇财政所、5.阿猛镇文化广播电视服务中心、6.阿猛镇农业综合服务中心(农业)、7.阿猛镇农业综合服务中心(林业)、8.阿猛镇农业综合服务中心(水利)、9.阿猛镇农业综合服务中心(畜牧）、10.阿猛镇社会保障服务中心、11.阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心、12.阿猛镇交通运输和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿猛镇2018年末人员编制104人。其中：行政编制41人，事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员44人，事业人员53人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第2部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿猛镇2018年度收入合计7779.87万元。其中：财政拨款收入6540.01万元，占总收入的84.06%；其他收入1239.86万元，占总收入的15.94%。比上年增加3828.21万元.同比增加96.88%。主要原因是2018年社会购买人员工资及干部职工工资福利增加，及扶贫资金收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县阿猛镇2018年度支出合计7626.91万元。其中：基本支出3476.98万元，占总支出的45.59％；项目支出4149.92万元，占总支出的54.41％。比上年增支3680.29万元，同比增支93.25%,主要原因是人员工资福利支出、精准扶贫工作支出、扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3476.98万元。同比增长6.94%,主要原因是工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4149.92万元。同比增长496.94%,主要原因是扶贫项目增多。阿猛镇2018年聚焦基础设施、产业发展、危房改造、控辍保学等重点难点，着力补齐短板。全镇3044户建档立卡贫困户，已建有安全稳固住房3039户，在建4户，未建1户。完成“三类”重点对象446户和“非四类”重点对象887户的危房改造工作。共投入农村危房改造资金12041.86万元。阿猛镇2018年道路基础设施建设共投资500万元，投资575.6万元建成村级便民服务大厅13个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿猛镇2018年度一般公共预算财政拨款支出6583.68万元,占本年支出合计的86.32%。同比增长172.46%,主要原因是工资变动及扶贫项目支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1666.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%。主要用于工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车运行维护费等支出。

2.教育（类）支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工资福利支出；

3.文化体育与传媒（类）支出8.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于办公费等支出；

4.社会保障和就业（类）支出1003.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于住房公积金、医疗保险等支出；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出70.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于医疗费、办公费支出；

6. 节能环保支出（类）支出93.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于劳务费、其他商品和服务支出；

7．城乡社区支出（类）支出417.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于2018年投入的乡村环境卫生公益性岗位工资福利支出及乡村人居环境整治支出。

8. 农林水支出（类）支出2169.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.95%。主要用于基础设施建设、工资福利、办公费、印刷费等支出。

9. 交通运输（类）支出89.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于工资福利支出；及村委会垃圾运输车辆和消防车购置税支出。

10.住房保障支出1046.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%。主要用于保障性安居建房工程、农村危房改造工程、职工住房公积金等支出。

11.国土海洋气象（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于工资福利、办公费等支出。

12.商业服务也等支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于工资福利、办公费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿猛镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.89万元，支出决算为15.35万元，完成预算的28.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.07万元，完成预算的36.38%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的2.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、严格执行厉行节约相关政策，公务接待尽可能安排简单的工作餐；2、公务接待总支出为6.80万元，其中一般公共预算财政拨款支出为0.27万元；非财政拨款支出为6.53万元，因2018年财政资金紧缺，一般预算资金使用困难，上级单位补助工作经费及2017年度结余工作经费多用于“三公”经费支出上。、公务用车购置及运行费支出为21.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出为15.07万元；非财政拨款支出为6.43万元，严格执行厉行节约相关政策，没有超出年初预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30.08万元，下降66.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.84万元，下降65.68 %；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降82.24 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因同上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.07万元，占98.18%；公务接待费支出0.27万元，占1.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出15.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，森林防火车1辆。主要用于护林防火、烤烟生产、扶贫等项目建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作及各村、组干部到镇上开展公务活动发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿猛镇2018年机关运行经费支出420.7万元，与上年机关运行经费支出488.48万元对比。减少了67.78万元，下降13.88%，主要原因是在能够维持机关站所的日常运转支出的前提下严格控制各项办公经费的支出。

2、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阿猛镇资产总额4460.02万元，其中，流动资产3210.85万元，固定资产1249.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1926.47万元，其中流动资产减少2071.08万元，主要因为结转结余资金减少；固定资产增加144.62万元；其中包括办公电脑、办公桌椅、打印机等支出4.9万元，10辆清洁卫生车辆支出90万元，垃圾运输箱支出49.72万元等的固定资产；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2237.65万元，其中：政府采购货物支出147.85万元；政府采购工程支出2089.35万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度阿猛镇财政资金绩效评价指标体系表综合评价，评价结果为“良”。

五、其他重要事项情况说明

公务接待总支出为6.80万元，其中一般公共预算财政拨款支出为0.27万元；非财政拨款支出为6.53万元，因2018年财政资金紧缺，一般预算资金使用困难，上级单位补助工作经费及2017年度结余工作经费多用于“三公”经费支出上。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

附件：砚山县阿猛镇2018年度部门决算  

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