监督索引号53262200472101000

砚山县文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县文学艺术界联合会，是中国共产党领导下的群众团体，是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，遵照文学艺术规律，发扬文艺民主，挖掘和弘扬民族民间优秀文化传统，繁荣社会主义文艺。

主要工作：

、以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能；、做好协会会员的联络、协调、指导和服务工作，发挥党联系文艺工作者的桥梁和纽带作用；、维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议；④、办好《山泉》杂志，树立精品意识。为文艺工作者提供创作环境，出精品，出人才。促进砚山文化的大发展大繁荣。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）充分发挥县刊《山泉》杂志宣传阵地。

始终坚持“讲砚山故事、抒红土情怀、展七乡风采”的办刊宗旨，使县刊《山泉》杂志既成为培养文艺队伍的阵地，又成为宣传砚山、提高砚山知名度的有效窗口。2018年，县文联紧紧围绕全县中心工作，重点开设了脱贫攻坚、庆祝建州60周年、自强、诚信、感恩等专栏，及时刊登正在开展反映脱贫攻坚、经济建设、文化建设取得成效的图片、报告文学、诗歌等文艺作品，共办刊6期50余万字。完成了“砥砺奋进的五年暨自治州建州60周年”成就展，开展了脱贫攻坚、改革开放40周年文艺采风创作活动等，编辑出版《山泉》“精准扶贫专刊”。《群山回响》《砚山以铁钉精神扛实精准脱贫攻坚政治责任》《脱贫攻坚风帆劲 健康扶贫勇担当》《砚山打响监督执纪“三大战役” 全力护航脱贫攻坚》《砚山织牢脱贫攻坚监督网》等文艺作品较好地宣传了脱贫攻坚、党风廉政建设等县委、县政府中心工作经验成效。

（2）多形式开展丰富多彩文艺活动。

结合新常态下工作要求，动员和组织各协会开展系列文艺活动。一是1月20日，组织朗诵演讲、音乐、舞蹈等文艺家协会在文山监狱开展“不忘初心跟党走·牢记使命勇担当”专场诗歌朗诵文艺晚会，共表演了10个文艺节目，吸引观众达400余人，整个晚会紧扣学习宣传贯彻党的十九大精神、决战脱贫攻坚，决胜全面小康，喜迎文山壮族苗族自治州60周年的主线，主要以诗歌歌舞的形式，穿插歌舞、小品，让整个晚会节目更丰富多彩。二是2月1日—2日，组织摄影、书法、美术、七乡书画社擅长摄影和书写春联的艺术家，分别深入到江那镇路德村民委法龙村小组和干河乡上迷村开展了“讲文明 树新风 我们的中国梦”免费送春联活动和免费拍摄全家福活动，发挥艺术家的主动担当精神，用自己的艺术特长营造浓浓年味。共书写700余副春联，拍摄100余幅家庭全家福；三是2月9日，邀请了州美术家协会20余名会员精英，深入者腊乡夸溪村小组和批洒村小组开展文化惠民助力脱贫攻坚活动。活动当天，20多名书画艺术家送出手写春联500余副。一幅幅精彩的书法作品，一句句鼓舞人心的春联，将党和政府的温暖带进百姓家中，为即将来临的春节增添了浓浓的喜庆氛围；四是4月28日，文山州文联、砚山县委宣传部、砚山县文联联合组织州、县文艺家到阿猛镇下科目村开展送戏下乡和文艺骨干培训活动。培训现场，气氛活跃，村民热情高涨。在文艺家的调动下，村民积极参与。五是积极组织摄影家协会组织参加文山州委办公室与州摄影家协会共同举办的2018迎春摄影展，参加《砚山县迎州庆 促脱贫》旅游文化摄影展，参与组织编辑出版《美在砚山》砚山县旅游文化宣传画册。六是积极组织新闻艺术家协会参与全县的庆祝建州60周年、脱贫攻坚、民族团结、基层党建等工作的宣传报道工作，特别在脱贫攻坚方面，采写的《企业垫资建房,贫困群众喜圆“安居梦”》、《 李红带队深入乡镇督察指导脱贫攻坚工作》、《我县农村家庭病床服务  为建档立卡贫困户带来福音》、《我县创新扶贫再贷款模式助力脱贫攻坚》等关于弘扬“西畴精神”开展脱贫攻坚工作的稿件共74件，其中《我县全力打好控辍保学攻坚战  确保义务教育阶段学生一个都不能少》、《我县探索“生态扶贫”新路径   1081名建档立卡户当上“生态护林员”》等21件稿件被州台媒体采用。七是于8月份，组织文学家、摄影协会家协会会员与县委党校联合开展“深入生活，扎根人民”专题采访创作活动，挖掘采访王自福、谢鹏、王发文等20多名勤政廉政典型人物事迹。另外，摄影家协会与文广体旅局开展了“砚山旅游文化采风展示活动”等4次；朗诵演讲家协会与县纪委开展了“七一诗会·感党恩”活动，召开了协会年会文艺交流活动；公安文联与天润龙湖健身协会开展了习近平新时代中国特色社会主义思想文艺宣传活动；美术家协会、书法家协会与县中医院开展了“中医药文化长廊”建设宣传活动；音乐家协会、戏曲舞蹈家协会开展了“脱贫攻坚政策宣传”12个乡镇巡回演出活动。一年来，文联指导和管理的10个文艺家协会累计开展文艺采风创作展示活动36次，丰富了广大人民群众的精神文化生活。

（3）严格执行文艺精品创作扶持办法。

根据中共砚山县委《关于印发<砚山县文艺精品创作扶持办法>的通知》（砚发〔2017〕11号）文件精神，县文联作为该项工作领导小组下设办公室，截至目前，已完成申报2017年度文艺精品创作扶持项目的文艺作品相关程序。统计分为作品获奖类、作品发表类（含县刊《山泉》发表的本地作者文艺作品）共2个类别。此次扶持补助共需经费211835元，其中：作品获奖类，荣获省级奖项7件，应扶持补助资金30000元，荣获州级奖项24件，应扶持补助资金82000元；作品发表类，国家级发表作品2件，应扶持补助资金10000元，省级发表作品9件，应扶持补助资金23655元，省级各部门发表作品9件，应扶持补助资金9000元，州级发表作品120件，应扶持补助资金36000元，县级微信公众号发表3件，应扶持补助资金300元，《山泉》发表的本地作者文艺作品243件，应扶持补助资金20880元。待财政资金到位时兑现。

（4）全力推进脱贫攻坚工作。

县文联严格落实脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，组织干部职工深入补佐村委会挂联户开展“挂包帮”“转走访”活动，定期与贫困村、贫困户研究帮扶脱贫措施，深入开展“自强、诚信、感恩”主题宣传，引导贫困户树立自力更生脱贫致富信心。组织文艺家协会围绕精准扶贫开展文艺采风创作。截至2018年12月，干部职工到脱贫攻坚挂钩点进行回访12次，走访挂钩农户14次，干部职工为挂钩农户购了买财产保险、意外保险，捐款给挂钩农户沈占兴600元，力所能及帮助挂钩农户购买生活用品（折合资金3000余元）。全面抓好平远镇蒲草村委会挂包危房改造宣传动员，至目前，蒲草村委会6户建档立卡户于7月底全部竣工入住。其它三类重点对象一共55户（拆除重建共31户，修缮加固24户），其中竣工入住54户，竣工达到入住条件而未入住1户。非四类重点对象拆除重建34户，其中入住3户，竣工未入住5户，主体完工25户，1户未建。为八嘎乡胡广箐村委会解决脱贫攻坚工作经费0.5万元、为平远镇蒲草村委会解决脱贫攻坚危房改造工作经费1万元、为平远镇拉白冲村委会解决脱贫攻坚工作经费0.5万元、为大舍姑村解决水毁道路修复涵管资金0.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文学艺术界联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2018年度收入合计113.33万元。其中：财政拨款收入113.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年同期相比，减少42.06万元，下降27.07%。其中财政拨款收入比上年增加13.99万元，增长14.08%。其他收入比上年其他收入减少56.04万元，减少100%。财政拨款收入和其他收入下降的原因是，2018年减少“绚丽七，开放砚山”笔会奋11.6万元，文艺精品奖励经费11.49万元，“砥砺奋进五年庆祝党的十九大系列活动经费10万元，2017年用融资资金安排公用经费，2018年未用。

二、支出决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2018年度支出合计93.73万元。其中：基本支出93.73万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出145.38万元对比，基本支出减少51.65万元,主要原因是2018年《山泉》杂志稿费及网站维护费未支付；项目支出减少100%，主要原因是2018年未发生项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县文学艺术界联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.73万元。与上年的99.34万元对比减少了5.61万元，主要原因是《山泉》杂志稿费及网站维护费未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县文学艺术界联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少46.04万元，主要原因是2018年未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出72.8万元,占本年支出合计的77.67%。与上年99.34万元对比，减少26.54万元，主要原因是2018年只支付了工资及日常办公费用，其余费用未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出62.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于工资福利支出62.3万元。

社会保障和就业支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于离退休费1.54万元；工伤保险0.2万元；生育保险0.36万元；其他保险0.18万元；

医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于行政单位医疗2.82万元，公务员医疗补助0.82万元；

住房保障支出4.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.03万元，支出决算为0.16万元，完成预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展活动增加，公务接待增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.13万元，增长420.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长420.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了接待文山州美术家协会开展送春联活动，接待开展帮扶贫困户入住工作事宜费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待2批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州美术家协会开展送春联活动，开展帮扶贫困户入住工作事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少41.87万元，主要原因是用上年结余和其他资金支付。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额49.53万元，其中，流动资产43.04万元，固定资产6.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.53万元，其中固定资产减少3.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值3.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指砚山县文学艺术界联合会当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：砚山县文学艺术界联合会2018年度部门决算  

监督索引号53262200472101111