监督索引号53262203200101000

砚山县阿舍彝族乡2018年度部门决算

第一部分砚山县阿舍彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿舍彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

阿舍乡党委、政府主要职责：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设；落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

3、着力增强社会管理和公共服务职能；扩宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 一、主要工作开展情况

一、农村危房改造情况。C、D级危房改造项目，全乡档卡户需实施危房改造978户（报住建局数字为981户，后期调整3户纳入易地搬迁进城安置项目），均已竣工，均全部实现搬迁入住。2.抓实易地扶贫搬迁，确保群众搬得出、稳得住、能致富。2016—2017年，全乡实施易地扶贫搬迁2个安置点共计76户343人，涉及档卡户75户342人（注：国定规模安置58户290人，涉及档卡户57户289人）。目前，2016年、2017年两个安置点共计76户343人已实现全部搬迁入住。3.兵装集团定点帮扶阿舍乡苹果基地建设项目及农危改项目，2017年、2018年总共涉及4个项目。其中，2017年的2个项目，帮扶资金已经到位，并完成兑补，涉及361户建档立卡贫困户实现挂靠合作社，户均9695元，176户贫困户获得农危改资金实现住上安全稳固住房；2018年的2个项目，实施方案已通过评审，进入组织实施阶段，其中农村危房改造项目资金已到位，261户实现住上安全稳固住房。苹果基地建设项目资金到位后预计实现250户建档立卡贫困户户均扶持1万元，实现参与挂靠合作社。4.2000万元综合脱贫项目，目前已通过评审，完成立项和招投标，进入实施阶段。其中，村内道路建设预计投资1350万元，建设道路29949.165米，道路设计均宽3米，共计91932.158平方米，浆砌挡墙4226.871立方米，圆涵管52米；人畜饮水工程650万元，按任务完成坝心村委会、地者恩村委会、阿舍村委会3个村委会13个自然村的人畜饮水工程项目。

二、其它重点项目完成情况。2月完工了总投资为521.23万元的2017年人饮安全项目，有效的改善了4个行政村13个村小组2112户10500人及11954头大小牲畜的饮水问题。总投资为1.81亿元的五谷冲水库建设项目，目前已完成进库公路扩建修缮5.5公里,架设施工用电线路700m及完成2台变压器的安装工作，完成施工管理用房、大坝枢纽、溢洪道、渣料场、库区淹没范围土地征用丈量签字确认556.04亩，完成施工用房土地平整1500平方米，建成施工用房450 平方米，完成输水导流隧洞开挖及洞身浇筑150.2米，完成竖井开挖及混凝土浇筑31米；完成土石方开挖7402立方米，槽钢及钢筋制安62.16吨，完成投资3500万元，项目建设资金已拨付1234.25万元。征地补偿款900万元，目前正核对中，预计在11月初进行兑补完成。投资1350万元的村内道路硬化项目，目前已完成村内道路硬化20000余平方米，挡墙建设1000余立方米，累计完成投资450余万元。投资650万元的人畜饮水安全项目，目前各项工作正在有序推进中，坝心片区累计完成投资150余万元，地者恩片区累计完成投资100余万元。投资176.68万元的5所卫生室建设项目，9月底全部投入使用，设备已按标准化村卫生室进行配备，相关附属工程正在建中。

三、安全生产及综治维稳工作。一是对矿山巡查以及整治。截至10月23日巡查以及整治92次，出动车辆246余次，人员390人次，挖机21辆次，填封煤矿洞34口，断路45余处，处理堆场6处，使用炸药120件、雷管120颗、炸封煤矿洞18口，抓到非法开采、贩卖（运）人员16人次，取询问笔录16份，发放矿产资源违法行为通知书16份，停止非法开采保证书16份，扣押车辆2辆（煤车）。二是加强对厂矿企业、在建项目、特殊行业场所的日常监管和安全生产检查力度 。三是创新社会治理。全力维护社会和谐稳定，推进涉法涉诉信访工作，完善调解工作机制，着力化解各类矛盾纠纷。四是健全完善社会治安综合防控体系，严厉打击各类刑事犯罪活动，保持对暴力犯罪、“两抢一盗”等刑事犯罪和违法行为的严打高压态势，继续抓好缉枪治爆专项行动，坚决铲除“黄赌毒”等社会丑恶现象。五是继续做好民族宗教工作和推进民族团结示范创建。深入贯彻落实党的民族宗教政策和中央、省、州、县委民族工作会议精神，深入推进宗教“一网两单”工作，进一步完善鲁都克天主教堂的乡、村、点三级网格建设，使我乡宗教管理得到规范。  

四、社会事业发展工作。一是重点做好民政资金发放工作。1-9月，共发放农村低保保障金369.8732万元，涉及1671户4934人；发放城市低保保障金12.6888万元，涉及全乡21户35人；1-9月共发放特困人员供养资金10.9640万元，涉及21人。1-9月份共发放高龄保健金23.5350万元；发放优抚资金45.19305万元，涉及优抚对象188人。发放残疾人两项补贴涉及313人9.3460万元；发放残疾人燃油补贴合补贴15人3900元；投入15.6万元对全乡26户残疾户进行了无障碍改造。二是加大贫困学生助学工作。2017-2018学年，贫困学生及建档立卡户学生受助情况：建档立卡户学生审核并通过公示符合资助条件学生共计 755人。其中：学前教育建档立卡户在校生11人，小学建档立卡贫困户在校生 576人，初中建档立卡贫困户在校生 132人，普通高中建档立卡贫困户在校生 26人、大学阶段建档立卡贫困户在校生 10人。资助总金额268100元，其中，学前阶段3300元，小学阶段151800元，初中阶段66000元，高中阶段26000元，大专阶段21000元。三是认真贯彻落实健康扶贫服务工作，进一步提升我乡医疗工作水平。截至目前共接诊门诊病人13754人，较2017年同期13693人，同比增长0.45%，共入院1397人，较2017年同期1186同比增长17.79％，治愈好转人数1365，治愈好转率：97.7%，转院人数：41人，未愈人数32人，未愈转院率2.4%，住院病人死亡人数0人。平均住院天数为5天，较去年同期4.9天增长0.1天。全乡共有建档立卡贫困人口1075户4412人，已脱贫200户940人，确定为因病致贫16户88人；未脱贫875户3472人，确定为因病致贫100户415人，全乡因病致贫率11.43%。为落实家庭医生签约服务，乡卫生院组建了家庭医生团队9个、其中县级团队1个，与建档立卡贫困户签约了3940人（除外出务工人、死亡、外嫁、服刑、服役人员等472人未签约），签约率100%。五是继续做好新农合、新农保和劳动力转移就业和工作。截至10月22日全乡共减免参合患者31386人次，减免总费用4897734.66元，共减免补偿金1975482.09元。四是扎实做好文化广播体育各项工作，脱贫攻坚促发展。推进公共活动场所建设对照对标贫行政村脱贫出列的10项指标中第8项指标“公共活动场所”这一指标，在建设体育设施这块指标全乡7个村民委行政村一级均配备了体育设施器材。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入阿舍彝族乡2018年度部门决算编报的单位共12个。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：1.阿舍彝族乡人民政府、2.党委、3.人大、4.财政所、5.文化广播电视服务中心、6.农业综合服务中心（农业）、7.农业综合服务中心（林业）、8.农业综合服务中心（水利）、9.农业综合服务中心（畜牧兽医）、10.国土和村镇规划建设服务中心、11.社会保障服务中心、12.交通运输和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿舍彝族乡2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿舍彝族乡2018年度收入合计8983.13万元。其中：财政拨款收入3659.45万元，占总收入的40.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5323.68万元，占总收入的59.26%。与上年对比财政拨款收入增加2362.62万元，主要原因是2018年财政拨入2371万元危房改造补助款。与上年对比其他收入增加1564.87万元，主要原因是危房改造补助款、五谷冲水库建设项目资金、道路硬化项目资金、饮水安全项目资金增多。

二、支出决算情况说明

砚山县阿舍彝族乡2018年度支出合计8726.21万元。其中：基本支出1990.48万元，占总支出的22.81％；项目支出6735.73万元，占总支出的77.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比项目支出增加2560.44万元,主要原因是2018年农村危房改造资金增多。

单位：万元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障阿舍彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1990.47万元。与上年对比增加387.21万元,主要原因是工程项目多，需做的前、中、后期事务多，且人员工资有所工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1347.75万元占基本支出的67.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的642.73万元占基本支出的32.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障阿舍乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出6735.73万元。与上年对比增加2560.44万元,主要原因危房改造补助款、五谷冲水库建设项目资金、道路硬化项目资金、饮水安全项目资金增多。

1、2014年度退耕还林第三次补助资金及2016年度退耕还林第二次补助资金336万元；

2、2017年第二批农机购置补贴10.23万元；

3、2017年耕地休耕制度试点资金40万元；

4、2018年耕地地力保护补贴273.98万元；

5、五谷冲水库征地款1213.2万元；

6、黑巴风电厂项目征地补偿款28.5万元；

7、公益性公墓建设工程20万元；

8、农村危房改造资金2654.91万元；

9、住建局拨农危改及厨卫入户资金197.3万元；

10、村民小组活动场所及配套设施建设149.19万元；

11、老倒山至独田的机耕路修成砂石路6万元；

12、鲁都克教堂修缮经费3万元；

13、2018年度天然商品林停发补助21.4万元；

14、垃圾清运车、垃圾箱及森林消防车购置67万元；

15、阿舍乡种植基地项目款60万元；

16、各村建卫生室工程款136.94万元；

17、砚山县绿源生态有限责任公司拨征地款70万元；

18、州福利彩票管理中心拨老年活动中心10万元；

19、建档立卡贫困户卫生厕所建设资金20.4万元；

20、阿舍乡饮水保障工程款74.73万元；

21、兵器集团定点帮扶阿舍乡资金470万元；

22、易地搬迁项目款872.95万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿舍乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3502.93万元,占本年支出合计的40.14%。与上年对比增加2238.8万元,主要原因是增加农村危房改造资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出834.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.81%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支；

2.教育支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于阿舍乡文化广播电视服务中心人员津贴补贴支出。

3.文化教育与传媒支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于阿舍乡文化广播站日常办公及工资开支。

4.社会保障和就业支出91.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心人员工资支出、日常办公开支。

5.医疗卫生与计划生育支出41.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于职工医疗保险、人员工资支出。

6.节能环保支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。阿舍乡水务站中心人员工资支出、日常办公开支。

7.城乡社区支出721.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.60%。主要用于阿舍乡城市规划所日常支出及农村危房改造资金支出。

8.农林水支出432.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于农业服务中心人员工资支出、阿舍乡部分农林水项目支出。

9.交通运输支出283.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要是辆购置税用于农村危房改造支出及交通运输和安全生产服务中心人员日常办公开支。

10.住房保障支出1037.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.62%。主要用于农村危房改造补助款及职工住房公积金支出。

11.国土海洋气象等支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员日常办公开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿舍乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.2万元，支出决算为17.75万元，完成预算的31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.82万元，完成预算的40.41%；公务接待费支出决算为3.93万元，完成预算的17.86%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.25万元，下降34.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.32万元，下降37.58%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降19.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出结构调整，公车运行维护费倾向于用财政拨款支出，公务接待费倾向于用其他资金支出，虽然支出用的资金来源有所变化，但是在支出总量上严格控制，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出逐年减少，不给财政施加压力。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.82万元，占40.42%；公务接待费支出3.93万元，占30.14%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出34.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出34.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于外出下村、外出考察及外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.04万元。其中：

国内接待费支出13.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待354批次（其中：外事接待0批次），接待人次2719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来单位及招商企业到我乡考察、调研、检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿舍乡2018年机关运行经费支出114.71万元，与上年对比减少111.01万元,主要原因是财政优先保障农村危房改造资金兑补，我乡厉行节约，减少日常运转支出。部门机关运行经费主要用于维持机关的日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阿舍乡资产总额XX万元，其中，流动资产1998.18万元，固定资产611.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少419.33万元，其中固定资产增加56.67万元。2018年共购入三两垃圾清运车46.58万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2813.91万元，其中：政府采购货物支出9.18万元；政府采购工程支出2803.11万元；政府采购服务支出1.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：文山州砚山县阿舍乡2018年度部门决算公开  

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