监督索引号53262200124101000

砚山县档案局2018年度部门决算

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责制定全县档案事业发展综合规划、专项计划和档案工作规范性文件、规章制度，并组织实施和监督管理。

3.依法对本县行政区域内档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；依法查处档案违法行为。

4.负责对电子文件资料档案进行有效监督与管理。

5.负责全县档案管理干部教育和业务培训，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

6.按照《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》规定，接收、收集应进馆的档案、资料。

7.确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作；保护和抢救国家珍贵档案。

8.负责馆藏档案、资料规范化、科学化整理和全保管，破损档案的修裱、复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

9.组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

10.根据国家、省州要求，组建全县档案资料目录中心，建立健全全县档案数字信息网络。

11.负责档案馆爱国主义教育基地管理、维护与对外开放服务。

12.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

机构情况：内设办公室、业务法规股、保管利用股、信息化管理股。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强档案资源体系建设。一是依法接收到期档案。二是接收民生档案及机构改革档案。三是强化特色档案征集。

  2、推进数字化档案馆建设。一是推进档案数字化建设工作。二是推进电子档案归档管理工作。

  3、抓牢档案利用服务工作。一是抓好档案查阅利用服务工作。二是充分发挥档案文化正能量宣传作用。

   4、强化馆藏档案安全管理工作。

5、扎实做好迎接省州上级业务部门对我县档案工作规范化管理示范单位认定复查工作。

6、提升档案业务监督指导水平。一是主动服务县委和政府中心工作。二是继续抓好民生档案业务指导。 

7、坚持依法治档营造档案事业发展良好氛围。一是加大对档案法律法规的宣传力度。二是加大档案执法监督力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县档案局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县档案局2018年度收入合计290.41万元。其中：财政拨款收入286.39万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.02万元，占总收入的1.38%。与上年对比财政拨款收入有所增加，主要原因是数字化档案馆建设档案原文扫描经费为财政预算内拨款(2017年度用其他资金安排），其他收入与上年对比有所减少，主要原因是减少数字化档案馆档案原文扫描经费、国有企业改革改制会计档案整理工作经费及档案保护、抢救维护费等的拨款。

二、支出决算情况说明

砚山县档案局2018年度支出合计285.34万元。其中：基本支出261.9万元，占总支出的91.79％；项目支出2.44万元，占总支出的8.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所减少,主要原因是减少数字化档案馆档案原文扫描经费、国有企业改革改制会计档案整理经费等的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障档案局机关正常运转的日常支出261.9万元。与上年对比支出减少,主要原因是减少数字化档案馆档案原文扫描经费、国有企业改革改制会计档案整理经费等的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.34％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.44万元。与上年对比项目支出减少,主要原因是数字化档案馆档案原文扫描经费减少。具体项目为数字化档案馆原文扫描经费23.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出281.32万元,占本年支出合计的98.59%。与上年对比支出增加,主要原因是数字化档案馆原文扫描经费本年用一般公共预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出216.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于人员工资、日常公用经费等的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.19万元，完成预算的48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的48.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元，下降51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降51.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导工作及其他县市工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县档案局2018年机关运行经费支出49.25万元，与上年对比支出增加,主要原因是档案保护抢救维护等经费列入保运转正常支出。部门机关运行经费主要用于单位正常的办公费、水电费、电话费、差旅费、维修维护费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县档案局资产总额1458.51万元，其中，流动资产19.79万元，固定资产1436.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.66万元，其中固定资产7.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46.19万元，其中：政府采购货物支出46.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

包括（1）人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（2）日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。

附件：砚山县档案局2018年度部门决算  

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