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砚山县搬迁安置办公室2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县搬迁安置办公室“十定”规定>的通知》（砚办发〔2019〕48号）精神：砚山县搬迁安置办公室主要职能职责：一是贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。二是参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作。三是承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作。四是承担移民资金管理工作。五是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室 关于印发〈砚山县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（砚办发〔2019〕2 号），进一步强化水利工程建设和移民后期服务工作，优化职能配置，将县移民开发局更名为县搬迁安置办公室，由县水务局所属事业单位调整为县政府直属事业单位，机构规格正科级。主要职责：贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规，承担全县移民培训，水库移民搬迁安置，移民项目规划、实施管理，移民资金管理和移民产业开发工作，承担水库移民管理相关工作。县水务局不再保留县移民开发局牌子。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：（一）综合股。负责单位日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、人才工作、信息、安全、保密、信访、人才、政务公开、综合文稿起草等工作。 （二）财务股。承担移民资金的管理和移民直补资金发放、项目款的划拨工作；负责单位财务管理工作，认真执行财经纪律和保密制度，管理好单位各类资产；编制财务预算和资金使用计划，按计划管理使用各项资金；按时报送财务报表，及时提供各种财务会计资料。 （三）搬迁安置股。参与或组织实施移民搬迁安置规划、 计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作。 （四）后期扶持股。承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；做好移民工作方针、政策、法规的宣传及解答工作。共有编制12名，其中，事业编制12人，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全县共有移民5795人，涉及乡镇11个，移民相对集中3个乡镇13个小组，大中型水库2座。根据省州移民搬迁相关政策文件精神，2023年至2025年加大移民后续扶持，围绕上述工作目标，重点做好以下几项工作：

1.持续加大移民直补核查、核减工作。加强县、乡、村、组四级联动作用，进一步按季度做好听湖、丰收2座中型水库移民死亡、考取国家公职人员等情况核查核减工作，确保直补资金精准发放到位和移民领域维稳、信访案件“零”发生。

2.谋划好清水河水利枢纽工程移民搬迁安置前期工作。在全力配合做好清水河水利枢纽工程建设各项工作的同时，重点进一步核实摸清涉及砚山县维摩乡普底村委会兴隆、白沙湾两个自然村240户1368人搬迁群众思想动态、意愿等基础工作，把安置方案与后期扶持同部署、同规划、同实施，确保“搬得出、稳得住、能致富”工作目标。

3.加快“十四五”规划项目实施工作。紧紧围绕《砚山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》、《云南省文山州砚山县“十四五”后期扶持“十四五”规划》工作目标，做实“十四五”项目前期规划、设计等工作，积极向上争取700万元以上资金支持，争取产业扶持项目2个以上，争取基础设施扶助项目2个以上，并全力推动项目开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。社会购买服务人员0人，遗属人员0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入156.36万元，其中：一般公共预算156.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年119.19万元对比，增加37.17万元，增幅为31.18%。主要原因是人员调入，人员经费支出及办公经费支出增加37.17万元，增幅为31.18%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入156.36万元，其中:本年收入156.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年119.19万元对比，增加37.17万元，增幅为31.18%。主要原因是人员调入，人员经费支出及办公经费支出增加37.17万元，增幅为31.18%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出156.36万元。财政拨款安排支出156.36万元，其中：基本支出156.36万元，与上年119.19万元对比，增加37.17万元，增幅为31.18%。主要原因是人员调入，人员经费支出及办公经费支出增加37.17万元，增幅为31.18%。项目支出0万元，较上年无变化，主要原因在于财政困难，两年来部门预算均不含项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出111.30万元，比上年预算数84.83万元增加26.47万元，增长31.2%，主要用于人员经费102.72万元，公用经费支出8.58万元；

2. 社会保障和就业支出20.54万元，比上年预算数16.31万元增加4.24万元，增长25.99%，主要用于人员经费20.51万元，公用经费0.03万元；

3.卫生健康支出12.19万元，比上年预算数9.11万元增加3.08万元，增长33.81%，主要用于人员经费12.19万元；  

4.住房保障支出12.33万元，比上年预算数8.94万元增加3.39万元，增长37.92%，主要用于人员经费支出12.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出156.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出144.36万元，其中:基本工资41.86万元，津贴补贴4.73万元，绩效工资56.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元，职工基本医疗保险缴费9.24万元，公务员医疗补助缴费2.24万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金12.33万元,其他工资福利支出0.00万元。

商品和服务支出8.61万元，其中：办公费2.95万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.98万元，退休公用经费0.03万元，水费0.07万元，电费0.58万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元。

对个人和家庭的补助3.39万元，其中：退休费3.39万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无增减变化。无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，公务接待费和公务用车运行维护费预算与上年数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制因公出国（境）费预算与上年数持平。

（二）公务接待费

公务接待费1.00万元，较上年预算无增减变化；国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。主要用于完成各股室按规定开支的各类接待费用。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务接待费预算与上年数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费0.00万元，较上年预算无增减变化。其中:公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年预算无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。较上年预算无增减变化原因：本单位没有核定公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排9.25万元，比上年机关运行经费安排7.52万元增加了1.73万元，增长了23.00%，增减原因主要是人员调入。其中：办公费2.95万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.98万元，退休公用经费0.03万元，水费0.71万元，电费0.58万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务出差差旅费等，为保证机构日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县搬迁安置办公室资产总额2728.39万元，其中，流动资产345.21万元，固定资产10.61万元，对外投资及有价证券2372.57万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加102.75万元，其中流动资产增加104.94万元，非流动资产减少2.19万元两项指标综合变动引起总资产增加102.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县搬迁安置办公室无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县搬迁安置办公室无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县搬迁安置办公室无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县搬迁安置办公室无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县搬迁安置办公室无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县搬迁安置办公室无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县搬迁安置办公室2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262201434900111

砚山县搬迁安置办公室2023年部门预算公开情况表.xlsx