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砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算公开目录  

第一部分 砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真落实脱贫对象和易返贫致贫农户的动态监测和统计工作。深入贯彻落实习近平总书记关于防止返贫动态监测工作重要论述，围绕“两不愁三保障”和饮水安全问题，建立防止致贫返贫监测和帮扶机制，统筹各方资源，精准分类帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

2.扎实开展动态管理、数据比对及问题数据清洗工作，确保录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中的数据真实、有效，为县委、县政府作出决策提供重要依据；

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中心共设置3个内设机构，包括：办公室、政策宣传及综合服务股、信息监测股。所属单位0个。

1.办公室。负责单位日常运转工作，承担党建、党风廉政建设、意识形态、信息、安全、保密、信访、人才、政务公开、综合文稿起草等工作。

2.政策宣传及综合服务股。负责防止返贫监测和帮扶的政策研究和宣传、服务工作。

3.信息监测股。负责对全县脱贫户和监测对象进行建档管理，及时准确掌握脱贫户和监测对象信息情况；按照规定程度采集、录入和编辑防止返贫工作监测数据；根据对象的信息变化情况，对脱贫户和监测对象实施动态管理；保证动态统计监测数据的安全。

（三）重点工作概述

1、认真落实扶贫对象的动态监测和统计工作。深入贯彻落实习近平总书记关于防止返贫动态监测工作重要论述，围绕“两不愁三保障”和饮水安全问题，建立防止返贫致贫监测和帮扶机制，统筹各方资源，精准分类帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡；

2、扎实开展动态管理、数据比对及问题数据清洗工作，确保录入国家系统中的数据真实、有效，为县委、县政府作出决策提供重要依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入94.32万元，其中：一般公共预算94.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年77.95万元对比增加16.37万元，增长21%，主要原因是人员工资上调，故本年预算较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 94.32万元，其中:本年收入94.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年77.95万元对比增加16.37万元，增长21%，主要原因是人员工资上调，故本年预算较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出94.32万元。财政拨款安排支出 94.32万元，其中：基本支出94.32万元，与上年77.95万元对比增加16.37万元，增长21%，主要原因是人员工资上调，故本年预算较去年增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变化，主要原因是本单位的职能职责不涉及项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出68.76万元，比上年预算数57.17万元增加11.59万元，增长20.27%，主要用于人员经费64.56万元，公用经费4.2万元；

2.社会保障和就业支出10.56万元，比上年预算数8.67万元增加1.89万元，增长21.8%，主要用于人员经费10.56万元；

3.卫生健康支出7.39万元，比上年预算数6.1万元增加1.29万元，增长21.15%，主要用于人员经费7.39万元；

4.住房保障支出7.6万元，比上年预算数6.01万元增加1.59万元，增长26.45%，主要用于人员经费7.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出94.32万元，项目支出0万元）。

工资福利支出88.90万元，其中：基本工资25.51万元，津贴补贴2.9万元，绩效工资34.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元，职工基本医疗保险缴费5.7万元，公务员医疗补助缴费1.27万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金7.6万元；

商品和服务支出5.42万元，其中：办公费2.58万元，物业管理费1.32万元，工会经费1.22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是往年均无公务接待，故2023年未预算在内。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排5.42万元，比上年机关运行经费安排5.2万元增加0.22万元，增长4.23%，增加原因主要是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费2.58万元、物业管理费1.32万元、培训费0.3万元、工会经费1.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县乡村数据和防返贫监测中心资产总额8.09万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产6.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.58万元，其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因本单位无“三公”经费预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表；

2.因本单位无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表；

3.因本单位无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

4.因本单位无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

5.因本单位无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

6.因本单位无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

7.因本单位无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

8.因本单位无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

9.因本单位无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算公开情况表

监督索引号53262200249900111

     砚山县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算公开情况表.xlsx