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砚山县盘龙乡中心学校2023年预算公开

目录

第一部分 砚山县盘龙乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县盘龙乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县盘龙乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细化管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县盘龙乡中心学校共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学工作。认真贯彻落实《云南省义务教育课程实施办法》。开齐课程、上足课时，做到教师课表、教室课表、课程总表三表一致。认真贯彻落实好“五项管理”、“““双减””和“课后服务”工作。全乡各校严格按照乡中心学校制定的作息时间表开展教育教学工作，在执行中不打折扣、不搞变通。狠抓教育教学常规工作，坚持做到教学工作“四有效”：有效备课，备课做到认真备教材、备教参、备课标、备学生、备课件，认真钻研教材、研究学生、找准教法，研究习题；有效上课，教师上课必须注重质量和效益，要求语言精练、提问有效、设计精妙、习题典型，每一步环节都要力求严谨，切忌漫不经心和随心所欲，把培养学生能力和发展学生智力作为出发点，认真做好课后教学反思工作；有效听课，认真做好推门听课和随堂听课，要求教师每学期听课不少于20节，书记、校长，教务主任每周听课不少于2节，领导班子每学期听课不少于40节，听完课后要及时反馈；有效作业，教师要按“五项管理”和“““双减”政策”规定，小学一二年级不留家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，严格控制学生作业总量，对学生布置的作业有针对性，拓展性、实践性，既有利于巩固学生基础知识，又有利益训练学生基本技能。重视“培优”“补差”工作。认真抓好“课后服务”工作，在切实做好减负工作的前提下，认真加强“培优”“补差”工作，教师要注意“培优”“补差”，建立“学困生”转化档案，摸清原因，因人而异、对症下药，多鼓励、少批评，多辅导、不放弃。重视补“短板”。要加强对薄弱学校、薄弱学科、薄弱年级、薄弱教师精准发力，进行跟踪调查，找准存在问题精准发力，全力补齐短板，整体提升办学效益。教研活动要继续保持以往一些行之有效的做法。教研活动的内容要以解决学科教学中的一些热点、难点、疑点等问题为突破口，加强专题教研集中解决教学中出现的新问题，并注意资源共享。教研活动的形式要多样化，认真抓好青年教师的课堂教学竞赛、骨干教师的示范课和新教师的过关课等工作，各校积极探索集体备课，避免出现形式单一的教学研究活动。加强教学教研交流，借助外力拓宽教研渠道，提升教研质量。积极采取走出去，请进来的方式，与其他乡镇形成合力，加强校际间的互动交流，使教师在互动中达成共识，相互促进，共同提高。加强对学校实验室、体育室、美术室、音乐室等功能教室的管理和使用。做好教师演示实验和学生分组实验；培养师生动手和动脑能力，让实验教学真正的为教学服务；做到各功能教室清洁干净，桌、凳、柜、仪器等摆放要整齐有序、科学合理，做到账、单、表、卡一至，档案资料齐全。做好计算机教室日常管理和维护工作，充分利用电子白板上好课，确保设备完好并正常运行，能更好地为学校教育教学工作服务，依托学校计算机教室，做好师生的培训工作。认真开展学生读书活动，打造书香校园，认真用好图书室、阅览室，让学生养成多读书、爱读书、读好书的习惯。切实抓好学前教育课堂游戏化教学，做好幼小衔接工作，加大对幼儿教师专业知识的考核。

2.安全工作。完善学校安全工作运行机制，压实安全工作责任。常态化抓实疫情防控，压实校长疫情防控第一责任人责任，确保疫情防控各项工作要求抓细抓实。层层签订安全管理综治维稳工作目标责任书，层层分解目标责任，把安全管理综治维稳工作责任制落实到人，形成横向到边、纵向到底的安全管理综治维稳工作责任体系，做到主要领导抓，分管领导具体抓，全体教职员工共同抓的良好局面。

多渠道多形式开展安全宣传教育，通过各种会议、校园广播、宣传标语、黑板报、宣传栏、电子屏、发放宣传资料等途径，采取灵活多样的方式，开展内容丰富的安全管理综治维稳宣传教育活动，开展疫情防控宣传教育，做好校园疫情防控工作，为全体学生提供一个寓教于乐的良好平台，切实提高宣传教育的实效性，努力营造浓厚的安全宣传氛围。

开展主题宣传教育活动。充分利用“安全教育周”、“5.12防震减灾日”、“6月安全生产月”、“6.26国际禁毒日”、“11.9消防日”、“12.1世界艾滋病日”、“12.2全国交通安全日” 和“12.4全国法制宣传日”等活动载体，认真谋划，精心组织，广泛深入开展形式多样、内容丰富的主题安全宣传教育活动。加强安全知识教育培训。进一步完善安全教育培训工作措施，推动安全教育培训工作深入开展，将安全培训纳入安全工作计划，实行集中培训、专项培训与日常学习相结合，不断提高校园长、安全管理人员、食品从业人员、安保人员的安全管理工作水平。要求各校结合实际制定安全工作培训计划，每学期至少对全体教职工、食品从业人员、安保人员进行两次安全知识培训。做好对学生家长或监护人的宣传工作。充分发挥家长会、家长委员会的作用，建立健全学校、家长和学生共同参与的安全防范工作机制，加强与家长的沟通交流，提高家长的安全意识和责任意识，让家长了解有关安全工作的法律法规，敦促家长切实履行监护人的职责，配合学校共同做好学生的安全教育与防范工作。

3.德育工作。加强德育工作队伍建设，强化一种责任：德育工作是全校教师共同的事，也是育人工作中的头等大事。每位教师都应参与其中，充分体现一个教育工作者的责任感和使命感。树立一种观念：树立德育是为全体学生提供服务的观念，为学生的生活、学习、生理、心理成长提供全方位的服务，挖掘学生进行自我教育的潜力，帮助学生解决学习生活中的各种困惑，帮助学生解决差异和矛盾，帮助学生自主认识、实现自我成长。形成一种合力：树立德育教育无小事，人人参与，齐抓共管，形成教育的合力，让学校的每一个教育活动都能体现德育教育的育人功效。抓好一条主线：班主任队伍建设，班级学生的健康成长离不开班主任的辛勤付出。班主任素质的提高是德育成功的基础。学校通过班主任培训、外出学习、考核、评优等途径，提高全校班主任的整体素质，形成一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。抓好养成教育，培养良好行为习惯 ：围绕《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》，继续深化学生行为规范养成教育，本学期重点抓好学生纪律、卫生、安全和“三操”常规行为习惯的落实。

4.财务工作。严肃财经纪律，严格经费管理。财务人员要严格执行财经纪律，管好用好学校的各种经费。加强预算管理：每年1月份要根据学校的重点工作，开学抗疫支出、开学办公用品及水电费等保运转支出，各项活动硬件投入、内部设施设备的添置，合理安排各项支出。加强收入管理：严格收费项目与标准，任何人不得增减、不得擅自设立收费项目，不得扩大收费范围和提高收费标准，坚决杜绝乱收费。严格票据管理。学校事业性收费和专项收入一律使用财政部门统一印制票据收取，不使用不符合规定的票据。加强支出管理。一是严格执行教育经费预算计划。二是严格执行审批制度，规范经费的使用程序。三是严格发票的会签制。四是学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究决定，按有关规定规范操作。五是凡纳入政府集中采购的物品，采购时要按照规定程序办理。抓好财务公开监管，促进民主管理。抓好财务公开监管，完善学校内控制度，增加学校财务透明度。

5.党建和党风廉政建设方面。抓好党的二十大精神、《党章修正案》学习培训，以“三会一课”、主题党日、教职工例会为载体，严格落实第一议题、第一专题、第一课题制度，引导广大党员、全体教职工在读原著、学原文、悟原理中学深悟透党的二十大精神。健全党组织和党员“我为群众办实事”长效机制。严格落实《盘龙乡中心学校党总支2023年“我为群众办实事”九项措施》，推动党组织紧扣职能职责、党员立足本职岗位，用心为群众办实事、解难题，聚人心、促发展。结合乡村人居环境整治工作，每年与学校所在地村党组织开展结对共建活动不少于2次。全面推进“清廉学校”创建。将廉政教育融入教育教学活动全过程，全面推进廉政文化进学校、进班级、进家庭活动，督促指导响水龙小学、三合小学、腻姐小学、翁达小学、明德小学“清廉学校”创建工作，确保2023年我乡“清廉学校”创建率达100%。严格落实主体责任，切实履行“一岗双责”。党总支每季度向校级领导、各支部进行1次全面从严治党主体责任派单，做到一级抓一级，层层抓落实，确保党建工作与教育教学管理工作同频共振。

6.校务公开工作。积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表的作  用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等 等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正。

二、预算单位基本情况

砚山县盘龙乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有191人，其中：财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中： 离休0人，退休 98人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县盘龙乡中心学校财务总收入 3915.75万元，其中：一般公共预算3915.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3450.66万元对比增加465.09万元，增长13.48%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础性绩效奖预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县盘龙乡中心学校财政拨款收入 3915.75万元，其中:本年收入3915.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3915.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3450.66万元对比增加465.09万元，增长13.48%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础性绩效奖预算。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县盘龙乡中心学校预算总支出3915.75万元。财政拨款安排支出3915.75万元，其中：基本支出3762.09万元，与上年3450.66万元对比增加311.43万元，增长9.03%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础性绩效奖预算，工资、五险等费用相应增加；项目支出153.66万元，与上年0万元对比增加153.66万元，主要原因是2023增加项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出2665.56万元，主要用于教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2.社会保障和就业支出711.10万元，主要用于教职工养老保险、工伤保险等支出；

3.卫生健康支出275.94万元，主要用于教职工医疗保险、公务员补助、生育保险等支出；

4.住房保障支出263.15万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出3762.09万元，项目支出153.66万元）。

1.基本支出3762.09万元

工资福利支出3355.71万元，其中：基本工资1008.21万元，津贴补贴339.27万元，绩效工资1090.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费350.86万元，职工基本医疗保险缴费197.36万元，公务员医疗补助缴费62.39万元，其他社会保障缴费30.95万元，住房公积金263.15万元，其他工资福利支出13.44万元；

商品和服务支出72.78万元，其中：办公费18.16万元，维修（护）费1万元，差旅费1万元，水费1万元，电费1.50万元，专用材料费5万元，工会经费42.18万元，其他商品和服务支出2.94万元；

对个人和家庭的补助333.60万元，其中：退休费333.60万元。

2.项目支出153.66万元，其中：办公费23.36万元，差旅费1万元，水费0.50万元，电费1.20万元，专用材料费2.50万元，劳务费109.44万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费5.52万元，遗属补助8.94万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县盘龙乡中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县盘龙乡中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县盘龙乡中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年，砚山县盘龙乡中心学校编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县盘龙乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.72万元，较上年2.16万元增加4.56万元，增长211.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县盘龙乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县盘龙乡中心学校2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年0.54万元增加0.66万元，增长122.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

主要原因是2023年砚山县盘龙乡中心学校预计增加校际教学交流、接受上级及其他相关部门学校工作指导及检查等工作，接待费较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县盘龙乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为5.52万元，较上年 1.62万元增加3.9万元，增长240.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.52万元，较上年 1.62万元增加3.9万元，增长240.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是砚山县盘龙乡中心学校公务用车已使用9年，预计2023年车辆维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县盘龙乡中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年砚山县盘龙乡中心学校机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品  服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县盘龙乡中心学校资产总额3830.44万元，其中，流动资产22.23万元，固定资产3808.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1382.66万元相比，本年资产总额增加2447.78万元，其中固定资产增加2447.78万元。增加原因是2022年新增部分以前年度未入账教育项目和新购部分固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县盘龙乡中心学校2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县盘龙乡中心学校2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县盘龙乡中心学校2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县盘龙乡中心学校2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县盘龙乡中心学校2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县盘龙乡中心学校2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县盘龙乡中心学校2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136001100000

砚山县盘龙乡中心学校2023年部门预算公开情况表.xlsx