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砚山县民族中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县民族中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，思想引领，踔厉前行推进学校健康发展。

2.抓学校德育工作，润德育人，助力成长，以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。指导全体教师从备课、课堂、作业、评价、课后服务等方面贯彻落实“““双减””。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战。二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用。三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县民族中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、招生办、德育处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建领航，为教育高质量发展培根铸魂

（1）深化政治理论武装。2023年，我们把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照上级统一部署，精心组织，周密安排，分阶段、有步骤引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续深化学习党的二十大精神，利用学校公众号、宣传板等各类载体宣传党的二十大精神，将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入教育教学各个环节。

（2）强化党风廉政建设。进一步建立健全规章制度，以制度管人管事，深入开展党务公开工作，坚决执行党组织议事规则，做到阳光操作、公开透明，充分发挥保证监督作用。加强纪律作风建设，对有偿教育行为明令禁止，不搞“升学宴”、“谢师宴”活动，坚决抵制违规吃喝、酒驾醉驾问题。继续开展廉洁文化进校园活动，加强廉洁自律，打造为民务实清廉的党员干部教师队伍，营造风清气正的教育环境。

（3）加强党委自身建设。认真做好发展党员工作，完善党员发展台账。创新民主评议党员的方式与形式，组织党员深入开展“共产党党员先锋岗”活动，不断加强党员教师的党性意识、宗旨意识、组织意识教育。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，组织党员开展丰富多彩的主题实践、文明创建等活动，提升党员教师的凝聚力。

（4）激活“党建+”特色工程引领力。强化党委部的政治功能和组织力，持续推动党建工作与学校教育教学工作深度融合，围绕“党建+教学”、“党建+团建”、“党建＋安全”等活动形式开展活动，党建引领学校各项工作，形成民中特色党建品牌。

2.聚焦立德树人，为教育高质量发展强基赋能

（1）加强阵地建设，发挥引领作用。进一步完善团组织建设，优化升旗仪式，利用好宣传栏、黑板报等平台，开展好主题实践活动，深化青少年的爱国主义教育。

（2）丰富活动形式，完善育人机制。集思广益、创新模式，通过主题班会活动、民族文化幸福周等活动，让学生在践行、体验中提升自己的道德素养。结合传统节日、重要纪念日，开展集中体现中华传统美德和革命传统的主题活动，让学生理解传统美德的内容。

（3）细化班级管理，规范学生行为。创建符合新课程要求的班级管理制度，建立和完善适应学生发展的一日常规管理机制；实行班级公约，在班主任引导下，由班级学生共同来制定，培养学生的民主意识等。进一步严格学生自管会制度，以监督促改进，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。丰富班级文化内涵，以班级文化建设为载体，运用团队力量和学生主题教育原理开展特色班级活动。

（4）重视视力防护，确保学生健康成长。加强学生体质健康促进工作，定时开展视力检查活动，加强爱眼护眼宣传工作及眼保健操检查力度。

（5）做细疫情常态化管理，筑牢校园安全防线。继续做好学生上学放学及在校期间的防控工作，守好校园入口。执行班主任责任制，严格做好每日晨午检，落实好教室消杀、通风，进一步完善传染病应急处置机制。

（6）重视法治、心理、安全教育，护航学生身心健康。利用晨会、班会、团会课等时间大力开展珍爱生命教育，宣传交通安全、水电用气防火安全，加强学生的自我保护意识。配合做好法制宣传和普法教育工作，上多次法制课，举行多次安全演练，提高学生的自我防范意识和安全保护能力。借助安全心理课、心理成长中心，化解学生心理焦虑、呵护学生心理健康。

（7）打好“配合拳”，坚持多方共育。落实全环境立德树人主体责任，进一步加强家校沟通联系，形成家校育人合力。开展好家长培训，推动家庭教育的规范化、科学化。借助社区、社会力量，开展多样化实践活动，护航青少年身心健康，实现全面育人目标。

3.稳固安全工作，为教育高质量发展保驾护航

（1）抓实抓细校园安全常规工作。做好做细开学校园安全工作，确保值班人员到位、防疫措施到位、预案预警到位。落实全体教师安全责任制，课间巡查科学安排、全员参与、轮流值守，确保监管巡查“无缝”；定期开展消防、地震等演练活动，进行校园安全隐患排查，建立台账、及时整改，提高师生安全意识；继续规范食堂安全管理，改良食堂管理模式，改善饮食种类，改进就餐环境；加大托管维护和管理投入，优化管理模式。

（2）提升校园环境建设形象力。以“绿美校园”“文明城市”的创建为契机，结合劳动教育，在学生中间进行广泛宣传，划分班级卫生区，营造扮靓校园、人人有责的氛围；定期安排校园大清理活动，清理花坛、过道边的树叶和垃圾，清除教室和办公室高墙顶上的灰尘，营造干净、整洁的校园环境。

4.细化教师管理，为教育高质量发展固本培元

（1）强化师德师风警示教育。建立健全师德建设长效机制，落实好《中小学教师职业道德规范以及违规处理办法》，加强警示教育内容的学习，开展抵制违规吃喝问题专项整治活动，打造思想道德高尚、风清气正清廉的教师队伍。

（2）分工共管强化纪律意识。进一步落实年级部长负责制，构建教研抓成长、校办抓人事、年级抓日常的管理模式，落细落实教师管理，从而凝聚共识、强化责任意识、实现管理高效。

5.提速教师成长，为教育高质量发展聚力攻坚

（1）以教研活动力促教师专业成长。严把集体备课关口，各备课组前期以学科为单位，根据本年度各个学段的教学内容，围绕各学科各学段的教学重难点，制定详细的备课计划，要求每位老师课前有教案课后有反思，认真对待每一次课堂。探索集中教研模式，以问题为导向，根据学校教学实际和课堂巡查问题反馈，集中研讨拟定研究主题，以教研组为单位，分工分块开展突破研究，做到组员参与全覆盖。

（2）以小课题研究力促课堂教学改革。以教育高质量发展为主题，指导教研组围绕教育教学中的热点、难点和问题进行小课题研究，积极申报省级、州级、县级课题。以课题引领学校改进管理、提升教学水平，提高学校办学质量。本学期进行“问题化”研究成果展示的为七年级语文备课组，由曾继翔老师负责；八年级英语备课组，由卢安华老师负责；高二年级语文备课组，由朱欣洁老师负责；高一年级数学备课组，由瞿涌梅老师负责。

（3）以各类活动力促教师全面发展。继续办好青年教师素养大赛、领导班子推门听课等活动，为青年教师搭建学习平台，激发青年教师干事创业激情，牢记为党育人、为国育才使命，在实践和锻炼中积极探索教育教学方法，提高教书育人能力。

（4）以名师引领力促教学能力提升。以“余玲名优校长工作坊”“熊兴凤名师工作坊”“田焕云名师工作坊”“罗正芬名师工作坊”“七乡教学名师”学科带头人、骨干教师为引领，通过名师讲坛、课堂示范、“问题化研究”等方式搭建有效的教科研交流平台。

6.落实教学常规管理制度，确保教育质量稳中有升

（1）加强学习和研讨，切实提高教育教学水平。紧紧围绕“提高教学实效、构建高效课堂”这一课堂教学改革的难点和关键，改革课堂教学，精心备课，改进教学方法、教学手段，提高课堂教学的有效性，努力探索“““双减””背景下“轻负担、高质量”的课堂教学途径。从学校实际出发，完善课堂教学评价体系，从制度上保证和促进每一位教师自觉探索课堂教学改革，重视研究教材、研究学生、研究教法，在研究和反思中提高教学实践能力，全面提高课堂教学效益，促进学生的个性发展。

（2）加强课程建设，促进学生全面发展。根据国家课程安排和教师工作量要求，开足开齐课程，高度重视拓展课的教学与管理。加强音体美劳教学管理力度，形成以学校领导挂帅，以四科教师为主，以班主任为辅的管理组织，在上好四门课的基础上，通过举办多种形式的活动，全面提高学生的动手技能、审美情感情趣、身体素质，并注重以课外小组、运动队、舞蹈队等形式培养各类突出人才。体育组组织好毕业班的体育训练，争取在体育中考中获得较好成绩。

（3）进一步推进年级扁平化管理。继续实行“低重心管理，零距离服务”。学校领导亲临一线，并主抓该年级的教学。负责本年级的教学基本情况的把握、教学成绩分析，适合时宜地制定出整改补救措施，注重实施过程；协助年级部长主持本年级师生会议，注重搜集县内各兄弟学校的发展动态。各年级部长负责本年级教师的课程调整，学生管理及年级日常事务的处理，制定出本年度本年级的短期奋斗目标，及本届学生中考的长期奋斗目标及实施方案，在教务处和主抓本年级领导的协助下顺利实施。

二、预算单位基本情况

砚山县民族中学2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制257人。在职实有272人，其中：财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县民族中学财务总收入4550.92万元，其中：一般公共预算4302.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入148万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3575.47万元对比增加了975.45万元，增长27.28%。主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县民族中学财政拨款收入4302.92万元，其中:本年收入 4302.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4302.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3575.47万元对比增加了727.45万元，增长20.35%。主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖预算。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县民族中学预算总支出 4550.92万元。财政拨款安排支出 4302.92万元，与上年3575.47万元对比增加了727.45万元，增长20.35%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖预算。其中：基本支出4109.04万元，与上年3575.47万元对比增加了533.57万元，增长14.92%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖预算；项目支出193.88万元，与上年0万元对比增加193.88万元，主要原因是2023年增加了项目支出预算；财政专户管理资金支出148万元，与上年0万元对比增加148万元，主要原因是2023年增加了财政专户管理资金支出预算；事业支出100万元，与上年0万元对比增加100万元，主要原因2023年增加了事业支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出3080.78万元，主要用于教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2.社会保障和就业支出550.97万元，主要用于教职工养老保险、工伤保险等支出；

3.卫生健康支出332.83万元，主要用于教职工医疗保险、公务员补助、生育保险等支出；

4.住房保障支出338.34万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4109.04万元，项目支出193.88万元）。

工资福利支出4109.04万元，其中：基本工资1275.29万元，津贴补贴119.9万元，绩效工资1424.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费451.13万元，职工基本医疗保险缴费253.76万元，公务员医疗补助缴费61.03万元，其他社会保障缴费37.02万元，住房公积金338.34万元，工会经费54.26万元，事业单位离退休费80.51万元，其他工资福利支出13.44万元；

项目支出193.88万元，其中：安保人员服务专项资金28.8万元；普通高中学校学生生均公用经费专项资金158.55万元，主要用于办公费20万元，印刷费10万元，水费10万元，电费10万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，培训费16万元，被装购置费60万元，劳务费10万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出1.55万元；其他对个人和家庭的补助0.34万元；义务教育学校公用经费专项资金6.19万元，主要用于办公费2万元，水费0.5万元，电费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.28万元，其他商品和服务支出1.91万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县民族中学2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县民族中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县民族中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额75.4万元，其中：政府采购货物预算75.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年 3.24万元减少2.96万元，下降91.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县民族中学2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年1.08万元减少0.8万元，下降74.07%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因是砚山县民族中学认真贯彻国家、省、州、县厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.16万元减少2.16万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比增加0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年2.16万元对比减少2.16万元，主要原因是砚山县民族中学公务用车已根据砚公车复【2022】21号文件进行了报废处置。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县民族中学2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县民族中学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，砚山县民族中学资产总额4088.96万元，其中，流动资产102.35万元，固定资产3986.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1319.33万元，其中固定资产增加1287.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县民族中学2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县民族中学2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县民族中学2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县民族中学2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。  

5.因砚山县民族中学2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县民族中学2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县民族中学2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136001600111

砚山县民族中学2023年预算公开情况表.xlsx