监督索引号53262200232601100000

砚山县动物卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分 砚山县动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县动物卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责动物及动物产品检疫监管工作。二是负责生猪定点屠宰场日常监督管理工作。三是负责兽药经营企业质量监管及动物诊疗活动日常监管工作。四是负责规模养殖场兽药使用监督管理工作。五是承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县动物卫生监督所不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 2023年，在县农业农村和科学技术局及上级业务部门的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，县动物卫生监督所全体职工团结协作，努力做好动物卫生监督，提高畜产品质量安全水平，认真贯彻落实相关法律、法规、规章和上级文件精神，狠抓畜禽产地检疫、生猪屠宰检疫和兽药、饲料投入品以及规模养殖场监管、确保我县畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全。我们将着力抓好以下几个方面的工作：

1、动物产地检疫监管工作。一是对全县11个检疫报检点的监管。严格按照在报检点显著位置公示报检点负责人、报检电话、工作程序、投诉电话。合理配置人员，安排专人值班。二是规范实施产地检疫。报检点要热情接待并及时受理产地检疫申报，及时安排检疫人员到场、到户或到指定地点实施现场检疫。对检疫合格的，出具检疫合格证明；对检疫不合格的，说明原因并提出相应处理意见。严禁对应免而未免动物、染疫动物出具检疫证明。产地检疫率要达到100%。

2、动物屠宰检疫监管工作。加强对全县7个生猪定点屠宰场驻场官方兽医屠宰检疫、食品安全监管等法律法规知识的教育培训，增强食品质量安全和动物防疫卫生安全意识。每个屠宰厂（场）按照“两项制度”要求足额派驻官方兽医，驻场官方兽医严格按照《屠宰检疫规程》开展工作，且监督屠宰企业落实各项制度，严格执行查证验物、非洲猪瘟PCR自检、“瘦肉精”自检等工作。确保病害肉无害化处理率、市场上市动物产品检疫率、检疫合格证持证率、验讫标志佩戴率达到“四个100%”,对检出的病害肉，全部按国家有关规定进行焚烧等无害化处理，从源头上消除肉食品安全隐患，确保广大人民群众吃上“放心肉”。

3、强化动物检疫证章标志监管。各乡（镇）要进一步完善动物卫生监督证章标志管理制度，实行专人、专库、专责管理，严格领取、发放、使用、回收和处理的记录。严厉打击伪造、变造、转让检疫证明、检疫标志和畜禽标识的违法行为，严禁异地出具检疫合格证明，维护动物产品安全溯源追踪秩序。通过以检强监、以检促防，抓关键、强基础、优举措，持续夯实动物卫生监督工作基础，不断提升动物检疫监督能力和水平，切实保障养殖生产安全、动物源性食品安全和公共卫生安全。

4、兽药经营企业监管。加强全县25个兽药经营企业监管工作，重点围绕：一是兽药GSP实施情况，兽药经营场所和设施，机构与人员变动，规章制度落实，采购销售档案记录；二是兽药处方药管理，专柜管理，提示标识，处方管理；三是抗生素专项整治，假劣抗菌药，抗菌处方药；四是兽药经营情况，是否有违禁药物、过期失效药物和人用药混杂经营等的违法行为，清查是否有高锰酸钾等渉爆易制毒化学品。

5、饲料生产企业、经营企业监管。一是全面做好饲料生产企业安全生产的日常监管，严禁无证生产和假、劣饲料产品上市。二是加大假、劣饲料和“瘦肉精”等违禁物质的日常监管工作，消除饲料生产、经营企业安全隐患。三是做好辖区内饲料生产企业监管工作，对饲料生产过程中的原料购入、加工、合格产品出厂和安全生产全过程进行监管，对饲料生产企业和饲料经营企业的监管每季度不少于1-2次，并认真做好监督检查记录，发现问题，立即解决，消除安全隐患，保障饲料产品质量的安全。四是指导饲料生产企业建立健全进货、销售记录台账，为溯源制度的实施打好基础。

6、畜禽规模养殖场监管。加强对全县规模养殖场的监管，督促养殖企业严格执行各项制度，并对养殖场名录，防疫、消毒、饲料及饲料添加剂使用进行登记备案，定期查看养殖场（小区）各项记录，专人负责“养殖场无害化处理系统”，确保养殖场（小区）产地检疫申报率、病死动物无害化处理率达“两个100%。指导规模养殖场认真做好饲料、兽药的使用；免疫、诊疗、病死畜禽的无害化处理等工作的档案记录， 从源头上确保畜禽产品质量安全。

7、农村问题厕所整改技术指导及验收工作。 根据县农科局的工作安排，负责平远镇部分村、社农村问题厕所整改技术指导及验收工作。按照厕所整改标准要求，我单位安排工作人员逐村逐户对问题厕所整改技术指导，做到整改达标一座、验收录入一座，确保整改到位、账实相符，收集相关资料，健全完善台账档案。                    

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入173.49万元，其中：一般公共预算173.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年198.60万元对比减少25.11万元，下降12.64%，主要原因是人员减少（人员退休），减少了相应的人员经费和办公经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入173.49万元，其中:本年收入173.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年198.60万元对比减少25.11万元，下降12.64%，主要原因是人员减少（人员退休），减少了相应的人员经费和办公经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出173.49万元。财政拨款安排支出173.49万元，其中：基本支出172.80万元，与上年198.60万元对比减少25.11万元，下降12.64%，主要原因是人员减少（人员退休），减少了相应的人员经费和办公经费。项目支出0.69万元。与上年0万元对比增加0.69万元，增长100%，主要原因是上年的遗属补助未做在项目中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、社会保障和就业支出32.35万元，比上年预算数28.09万元增加4.26万元，增长15.16%，主要用于退休人员工资13.75万元、基本养老保险缴费17.19万元、死亡抚恤0.69万元，其他社会保险和就业支出0.72万元。

2、卫生健康支出13.36万元，比上年预算数12.00万元增加1.36万元，增长11.33%，主要用于人员经费13.36万元。

3、农林水支出114.89万元，比上年预算数147.34万元减少32.45万元，下降22.02%，主要用于人员工资和保运转支出。

4、住房保障支出12.89万元，比上年预算数11.17万元增加1.72万元，增长15.39%，主要用人员经费12.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出172.80万元，项目支出0.69万元）。

工资福利支出151.58万元，其中：基本工资47.53万元，津贴补贴9.11万元，奖金3.96万元，绩效工资46.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元，职工基本医疗保险缴费9.67万元，公务员医疗补助缴费2.94万元，工伤保险0.31万元，大病保险0.44万元，失业保险0.72万元，住房公积金12.89万元；

商品和服务支出7.59万元，其中：办公费0.9万元，水费0.10万元，电费0.25万元，邮电费0.85万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费0.5万元，差旅费0.3万元，工会经费2.07万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助13.63万元，其中：退休费13.63万元。

项目支出0.69万元，其中：遗属补助0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算车辆维修和保养服务费1.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年4.2万元减少1.2万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县动物卫生监督所2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.95万元减少0.45万元，下降47.36%，国内公务接待批次为11次，共计接待55人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于本单位按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.25万元减少0.75万元，下降23.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.25万元减少0.75万元，下降23.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门是事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，砚山县动物卫生监督所资产总额8.95万元，其中，流动资产1.53万元，固定资产7.42万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.41万元，其中固定资产减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明

1.因砚山县动物卫生监督所无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县动物卫生监督所无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县动物卫生监督所无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县动物卫生监督所无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县动物卫生监督所无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县动物卫生监督所无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县动物卫生监督所2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601100111

砚山县动物卫生监督所2023年部门预算公开情况表.xlsx