监督索引号53262200420300000

中国共产党砚山县委员会组织部

2022年预算公开目录

第一部分 中共砚山县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共砚山县委组织部2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会组织部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

2.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

4.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。负责指导全县人才工作。

5.负责干部监督工作，负责对党政领导班子和领导干部提拔工作进行监督，对县管干部的历史遗留问题进行审查，负责党员干部的来信来访工作。

6.负责公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、档案管理的工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责党员和干部的统计工作。

7.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

8.负责全县农村党员干部现代远程教育工程。

9.负责管理县非公经济组织和社会组织的党建工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共砚山县委组织部设共设8个股室，包括办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才和干部教育股、老干部工作办公室、党员教育和信息管理中心、公务员管理股。所属单位2个，分别是砚山县党员教育和信息管理中心、砚山县老年大学。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为抓手，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期主题，完成“学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班暨村（社区）干部履职能力提升培训班”，推动学习新思想往深里走、往实里走、往心里走，促进干部以新思想定向新领航。

2.以用人导向为引领，不断推动高素质专业化干部队伍快速成长。激励干部担当作为；精准考察识别干部；强化年轻干部培养；调整充实驻村力量；加大日常管理监督。

3.以组织建设为重点，不断推动基层党组织力全面提升。持续抓牢党支部规范化建设；不断建强基层组织堡垒；抓细落小智慧党建行动；充分调动党员干部活力。

4.以人才强县为目标，不断推动党管人才工作水平持续提高。加强人才政治引领；深化人才发展体制机制改革；强化乡村振兴人才支撑；实施各类人才培养工程。

5.以强化保障为根本，不断推动老干部优势作用充分发挥。

6.以依法依规为原则，不断推动公务员整体能力进一步提升。

7.以模范创建为基础，不断推动自身建设干在实处走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人。

离退休人员9人，其中：离休 1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 439.64万元，其中：一般公共预算439.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年540.43万元对比减少100.79万元，下降18.65%，主要原因为人员减少，工资和各项经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 439.64万元，其中:本年收入439.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年540.43万元对比减少100.79万元，下降18.65%，主要原因为人员减少，工资和各项经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出439.64万元。财政拨款安排支出439.64万元，其中：基本支出435.26万元，与上年540.43万元对比减少105.17万元，下降19.46%，主要原因为人员减少，工资和各项经费有所减少；项目支出4.38万元，与上年0万元对比增加4.38万元，主要原因为是2022年将离休干部的公用经费、生活补贴专项资金、特需经费三个项目资金纳入本年度预算内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行297.96万元，主要用于人员经费支出237.75万元，公用经费支出56.11万元，项目支出4.11万元。

2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.27万元，主要用于项目支出0.27万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休41.49万元，主要用于离退休人员经费支出41.22万元，离退休公用经费支出0.27万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.18万元，主要用于人员经费支出41.18万元。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.18万元，主要用于人员经费支出3.18万元。

6.社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于人员经费支出0.53万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.67万元，主要用于人员经费支出18.67万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.49万元，主要用于人员经费支出4.49万元。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.15万元，主要用于人员经费支出5.15万元。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于人员经费支出1.97万元。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.75万元，主要用于人员经费支出24.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资92.06万元（其中：基本支出92.06万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴113.79万元（其中：基本支出113.79万元，项目支出0万元）。

3.奖金7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资24.23万元（其中：基本支出24.23万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费41.18万元（其中：基本支出41.18万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。

10.办公费6.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）。

11.水费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

12.电费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

13.差旅费10.6万元（其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元）。

14.会议费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

15.培训费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

16.公务接待费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

17.工会经费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）。

18.公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

19.其他交通费用21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）。

20.其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

21.离休费18.81万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出4.38万元）

22.退休费26.78万元（其中：基本支出26.78万元，项目支出0万元）。

23.生活补助3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，故《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》无数据。

（一）与中央配套事项

2022年我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我部门无经济社会事业事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元。因2022年我部未能全面预计年度内资产采购计划，故《政府购买服务预算表》、《新增资产配置表》无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年7.08万元减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.98万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费6.10万元，比上年预算数减少0万元。

（一）因公出国（境）费

县委组织部2022年因公出国（境）费0万元，较上年0万元比较增加了0万元，增长0%。原因为根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

（二）公务接待费

县委组织部2022年公务接待费预算为0.98万元，较上年0.98万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。原因为根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2022年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为6.10万元，较上年 6.1万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费6.1万元，较上年6.1万元无增减变动。原因为根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2022年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排56.38万元，比上年机关运行经费安排60.51万元减少4.13万元，下降6.83%，增减原因主要是人员减少，各项办公经费和补助经费减少。其中：办公费6.58万元、水费0.72万元，电费1.55万元，差旅费10.6万元，会议费0.55万元、培训费0.8万元，公务接待费1.6万元，工会经费4.12万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用21.58万元、其他商品服务支出0.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委资产总额169.17万元，其中，流动资产29.20万元，固定资产139.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额394.78万元相比，本年资产总额减少225.61万元，其中固定资产增加123.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因县委组织部没有部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.因县委组织部没有政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因县委组织部没有政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因县委组织部没有对下转移支付预算收入和预算支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

5.因县委组织部没有对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》及无数据，因此公开空表。

6.因县委组织部没有新增资产配置的预算收入和预算支出，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

附件：中国共产党砚山县委员会组织部2022年部门预算公开表

2022年中国共产党砚山县委员会组织部预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262200420300111