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砚山县工业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分砚山县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县工业园区管理委员会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；五是负责园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理，协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。七是受有关部门的委托，办理相关行政审批，做到行政审批不出园区，实行封闭运行，高效运转；八是负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；九是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县工业园区管理委员会设5个内设机构。

1.党政办公室职责：协助管委会领导做好园区的各项工作，切实发挥承上启下和协调沟通作用；负责文书档案、机要保密工作；负责管委会召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会领导的公务活动、外事接待的安排；围绕园区总体工作部署和领导的批示，收集信息、反映动态、综合调研，为领导科学决策服务；负责管委会管理范围内的干部考核工作；负责制定园区管理各项规章制度、服务承诺事项；负责管委会的财务、劳动人事、安全保卫、车辆的调度与维修等后勤工作；负责完成园区党务、纪检、党风廉政和工、青、妇等工作。

2.规划环保股职责：负责组织编制园区土地利用和建设总体规划、分期规划、控制性详细规划和专业规划；负责组织建设园区内的各项基础设施、公共设施；负责组织园区的勘察和工程测量工作；协调有关部门做好项目有关证件办理工作；负责组织园区基础建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计质量的监督管理工作；配合县环境保护局做好园区及企业环境保护方面的监督管理、检查及相关事项的申报工作；会同相关职能部门配合县环境保护局做好园区及企业环境污调查处理工作。

3、投资服务股职责：负责投资项目有关手续的领办、协调、服务工作；与入园企业保持密切联系，及时了解和掌握项目最新情况，督促入园企业项目建设；负责园区的统计工作，深入调查研究，适时研究分析经济运行状况，提出促进经济持续快速健康发展的措施建议；负责园区工业经济运行情况监控、分析；承办领导交办的其他事项。

4.招商引资股职责：负责制定完善、发布园区招商引资优惠政策、奖励办法并组织实施；按照园区经济和社会发展总体规划，编制园区招商引资年度计划和中长期规划；负责园区招商引资项目库建设，做好项目前期论证工作，抓好招商网络平台建设工作；负责园区投资指南编制、推介和对外宣传等工作，开展多种形式的招商引资活动；负责对园区项目进行跟踪服务，协调解决招商引资工作中存在的各种问题。

5.安全维稳股职责：依照国家和省、州、县市有关法律、法规、方针、政策，做好园区安全生产方面的日常管理、协调服务工作；配合县安全生产监督管理局做好园区及企业安全生产方面的监督管理、检查及重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作，并落实整改措施；会同相关职能部门配合县安全生产监督管理局做好园区安全生产方面的事故、纠纷调查处理工作；对园区范围内建设工程的质量和建设施工过程中的安全生产进行监督管理。负责拟定和建立健全园区安全生产工作的各项规划、计划、方案、制度和各类台账，按照有关规定将拟定的规划、计划、方案报请县政府和职能部门批复或备案后，在职能部门的指导下组织实施；负责按照政府批复的园区安全基础设施的规划建设方案，组织开展园区安全基础设施项目建设工作。

（三）重点工作概述

1、工业经济指标完成情况

2021年，砚山工业园区共有入园企业49户，规上21户，实现工业总产值84.3亿元，同比增长110.92%，规上工业总产值82.4亿元，同比增长118.2%；实现工业企业营业收入86.8亿元，同比增长132.77%，规上工业企业营业收入84.96亿元，同比增长142.14%；固定资产投资70.13亿元，同比增长647.99%。

2、主要做法及成效

（一）强化责任担当，全力做好疫情防控工作。针对突发的新冠肺炎疫情，为切实做好园区疫情防控工作，先后召开4次专题会进行研究，分成四个组，由班子成员带队挂钩企业开展疫情防控工作，督促指导企业进行复工复产前的必要准备，协调帮助企业解决防控过程中遇到的困难和问题,监督企业对复工人员进行排查，要求所有企业必须严格按照指挥部要求，做好消杀，口罩、体温表等疫情防控物资到位，员工监测等台账齐全，对准备工作符合防控要求，人员排查到位、物资准备到位、安全生产措施到位的企业即验即复，企业复工后，定期对企业进行巡查，督促企业严格落实日常体温监测、消杀、新增人员排查、疫苗接种等，一年来开展爱国卫生运动40次，日常消杀100余次。

（二）加强基础设施规划建设，积极推进工业园区建设优化提升。以云南绿色铝创新产业园为重点，全力推进园区基础设施建设，2021年县工管委固定资产投资目标任务78亿元，实际完成投资70.13亿元，完成目标任务的89.91%。支撑项目分别是七乡公司绿色铝创新产业园基础设施一、二期、宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝项目、创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目和年产46万㎡/PCB印制电路板建设项目。按照《关于印发云南省化工园区确认办法（试行）的通知》（云工信石化〔2020〕91号）要求，县工管委组织编制了化工园区“2规划、3报告、2预案”，并获得州级部门及州人民政府审查通过。4月份，化工园区的申报材料已经报到省工业和信息化厅申请确认。目前，正在加强与省、州级沟通对接，确保按期完成文山州化工园区申报各项工作。砚山工业园区优化提升后将更名为云南砚山产业园，园区优化提升环保指标不达标问题整改完成，云南砚山产业园规划编制由于优化提升方案调整，现暂停编制。

（三）狠抓整改工作，生态环境督察整改成效明显。根据《砚山县环境保护督察工作领导小组办公室关于进一步明确生态环境执法检查发现问题整改工作的通知》（砚环督字〔2021〕1号）、砚山县环境保护督察工作领导小组办公室关于印发《砚山县落实云南省生态环境执法检查反馈问题整改销号管理办法》的通知（砚环督字〔2021〕4号）文件精神,砚山县工业园区管理委员会共涉及督促整改8户企业18个问题，截至2021年6月30日完成问题整改工作。

（四）突出精准招商，突出产业集群发展。始终把招商引资作为园区发展的生命线，聚焦绿色铝、智能门锁、电子产品加工业，实施精准招商，重点配套上中下游企业，组团式、链条式、配套式引进产品组装等企业入驻园区聚集发展。一是按照省政府对砚山工业园区以“绿色水电铝材、电子信息加工”的产业发展定位。结合园区实际，认真制定招商工作计划，编制招商项目书，以智能门锁、电子信息制造为主导，加大招商引资力度，积极引进产业链关联企业，逐步完善以智能门锁、电子信息制造为主的产业链。二是按照云南省绿色发展“三张牌”绿色能源牌，砚山工业园区以建设“绿色生态水电铝材一体化产业园”为总目标，依托云南宏泰203万吨电解铝，大力发展绿色铝精深加工产业，结合园区实际，制定招商引资工作计划，紧盯绿色水电铝材上下游配套企业，编制招商引资项目书，开展招商引资工作。引进附加值高、科技含量高、环保的铝产品精深加工企业入驻园区，实现延链、强链、补链、壮链的产业聚群。截至2021年11月，共有65家铝产业到砚山考察洽谈，8家已签订合作协议。其中山东创新集团有限公司、江苏凯隆铝来有限公司等11家企业完成公司注册15户，11家完成选址，山东创新集团有限公司正在进行测试生产，云南昊骏物流有限公司等3家物流公司已运营、江南实业集团场平已完成，并于1月30日交付企业使用。

（五）强化服务，优化营商环境。在项目前期工作中，从项目备案、注册登记等明确专人全程代办，从项目签约、报批、落地、建设等环节入手，提供“妈妈式”精准服务。树立“招工与招商并重”的理念，通过对企业用工人数和工种进行摸底调查，全面掌握企业用工情况，根据企业不同用工需求，在全省范围内进行大量宣传招聘工作，利用手机短信、微信公众号、文山人事网、砚山人事网等各类网络媒体，在车站等人员密集场所、乡镇街道广泛宣传用工信息，引导农村劳动力就近就业，帮助园区企业“招工稳工”，针对建档立卡贫困户订单培养企业所需人才，让建档立卡群众通过培训后到园区企业就业。面对疫情，企业招工难的问题，成立了招工工作领导小组，指定股室及工作人员负责招工工作，制定了招工方案，通过发放招工宣传单、粘贴招工海报，利用网络媒体发送招工信息等方式，并与人社局组成招工小分队到村委会开展招工宣讲及招聘活动，一年来共发放招工宣传资料30000余份，为企业招工2000余人。加强党群工作，促进园区和谐发展。通过单独建、联合建、派员建等形式组建非公有制经济组织党组织12个，通过党建带工建、带团建、带妇建，各套组织协同发力，防艾、爱国卫生、精神文明创建等工作有序开展，有效促进园区和谐发展。严格按照“党政同责，一岗双责”的要求，明确各自职责，层层分解安全生产责任，一年来，主要领导与班子成员、班子成员与股室长、分管领导与企业签订了《安全生产责任书》32份,签订《企业安全生产承诺书》32余份。根据县委、县政府要求，建立了安全生产责任清单，各企业认真落实了全员安全生产责任制和主体责任要求，形成了横向到边、纵向到底的严密监管体系和责任体系，安全生产责任进一步细化和落实。

（六）精准扶贫、乡村振兴工作稳步推进。帮助贫困村委会脱贫致富是一项重大的历史任务，是立党为公、执政为民的有效载体，是落实“两个务必”和对广大干部进行艰苦奋斗教育的重要形式，是政府职能部门义不容辞的责任。为此，我委全面贯彻落实全县扶贫开发工作有关要求，把挂钩帮扶工作列入重要议事日程，“一把手”抓，对扶贫工作给予高度重视和充分支持，成立了由主要领导任组长、副主任任副组长、各股室负责人为成员的扶贫工作领导小组，指导日常扶贫工作的筹划和落实，在单位人员紧张，业务繁忙的情况下，抽调1名工作人员到八嘠乡胡广箐村委会任第一书记，扎实开展精准扶贫工作，抽调1名工作人员到干河乡干河村委会任第一书记，协助村委会扎实开展乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

砚山县工业园区管理委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 246.73万元，其中：一般公共预算246.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年314.8万元对比减少68.07万元，下降21.62%，主要原因分析财政供养人员较上年减少，工资、五险、等人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入246.73万元，其中:本年收入246.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年314.8万元对比减少68.07万元，下降21.62%，主要原因分析财政供养人员较上年减少，工资、五险、等人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 246.73万元。财政拨款安排支出 246.73万元，其中：基本支出246.73万元，与上年314.8万元对比减少68.07万元，主要原因分析财政供养人员较上年减少，工资、五险、等人员经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2022年部门预算总支出246.73万元,按功能科目分组主要用于:

1.一般公共服务支出-行政运行189.98万元，主要用于人员经费支出166.27万元，公用经费支出23.71万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出25.93万元,主要用于人员经费支出25.90万元，公用经费支出0.03万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.42万元，主要用于人员经费支出3.39万元，公用经费支出0.03万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.51万元，主要用于人员经费支出22.51万元。

5.社会保障和就业支出-社会保障和就业支出0.36万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗16.43万元，主要用于人员经费支出16.43万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.66万元，主要用于人员经费支出8.66万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.00万元，主要用于人员经费支出4.00万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.81万元，主要用于人员经费支出2.81万元。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于人员经费支出0.95万元。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.03万元,主要用于人员经费支出14.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资55.41万元（其中基本支出55.41万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴51.66万元（其中基本支出51.66万元，项目支出0万元）。

3.奖金4.62万元（其中基本支出4.62万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资20.51万元（其中基本支出20.51万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费22.51万元。（其中基本支出22.51万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费12.66万元（其中基本支出12.66万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费2.81万元（其中基本支出2.81万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费1.31万元（其中基本支出1.31万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金14.03万元（其中基本支出14.03万元，项目支出0万元）。

10.其他工资福利支出34.08万元（其中基本支出34.08万元，项目支出0万元）。

11.公务接待2.7万元（其中基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

12.办公费3.2万元（其中基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

13.水费0.4（其中基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

14.电费0.6（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

15.差旅费3.1万元（其中基本支出3.1万元，项目支出0万元）。

16.工会经费2.65万元（其中基本支出2.65万元，项目支出0万元）。

17.其他交通费用9.37万元（其中基本支出9.37万元，项目支出0万元）。

18.其他商品和服务支出0.03万元（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

19.退休费3.39万元（其中基本支出3.39万元，项目支出0万元）。

20.公务用车运行维护费2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，与上年 8.3万元一致，无增减变动。原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，故无变化。

（一）因公出国（境）费

砚山县工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，故无变化。

（二）公务接待费

砚山县工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为4.7万元，较上年4.7万元一致，无增减变动，国内公务接待批次为58次，共计接待580人次。原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，与上年一致，无增减变动。公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.6万元，与上年一致，无增减变动。车辆编制2辆，实有车辆2辆。与上年一致，无增减变动。原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排23.74万元，比上年机关运行经费安排29.63万元减少17.63万元，2021年人员调出和退休导致公用经费减少：办公费3.2万元、水电费1.00万元、会议费0万元、工会经费2.34万元、公务接待费支出2.7万元，其他交通费用9.37万元、公务用车运行维护费2.00万元差旅费3.1万元、其他商品服务支出0.03万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县工业园区管理委员会资产总额27883.05万元，其中，流动资产27835.87万元，固定资产47.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15168.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四）其他说明

1、因县工管委单位预算项目最终未通过预算审批，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2、因县工管委无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3、因县工管委无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4、因县工管委无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5、因县工管委无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6、因县工管委无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7、因县工管委无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200249900111

 砚山县工业园区管理委员会2022年预算公开表.xlsx