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砚山县干河乡2022年预算公开目录
第一部分 砚山县干河乡2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县干河乡2022预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县干河乡2022年部门预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
干河乡党委、政府是管理干河乡各项工作的基层行政机关，是贯彻和落实党中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。乡党委、政府各自主要执行以下工作职责：
1、中国共产党干河彝族乡委员会主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议；（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4） 加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；（5） 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作；（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；（7） 承担上级党委交办的其他任务。
2、干河彝族乡人民政府主要职责：（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算、结算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；（5） 强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；（6） 加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；（7）加强政府各职能部门职能职责工作指导和督促工作落实；（8）承担上级人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
干河乡共设机构10个，其中行政单位3个，参公管理的事业单位1个，事业单位6个，分别是：
1、砚山县干河乡人民政府,我部门共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
2、砚山县干河乡人大
3、砚山县干河乡党委
4、砚山县干河乡财政所
5、砚山县干河乡农业综合服务中心
6、砚山县干河乡文化和旅游广播电视服务中心
7、砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心
8、砚山县干河乡社会保障服务中心
9、砚山县干河乡应急服务中心
10、砚山县干河乡综合执法大队
（三）重点工作概述
1、围绕常态化疫情防控，进一步巩固防疫成果。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、州、县各项决策部署，围绕防和控两个环节，做好疫情防控工作,健全常态化防控机制。根据实际设立三级网格，配备网格长、网格员，对常住户、高风险区返乡人员实现网格化管理全覆盖，负责落实常住村民日常疫情防控工作,加强疫苗接种工作。全力做好各年龄段全程接种和加强接种。做到底数清、情况明，确保在预定时间节点实现“应接尽接”。在家人员除禁忌症的人外，实现全部“清零”，基本达到应接尽接。
2、围绕巩固脱贫攻坚成果，进一步加快推进乡村振兴。按照“严、细、深、实、快”工作要求，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保持政策总体稳定。严格落实“四个不摘”要求，全面梳理现行脱贫政策，按照保留一批、延期一批、整合一批的原则，实行分类处置，促使其向常规性、普惠性、长期性政策转变,做好脱贫人口稳岗就业。加大脱贫人口职业技能培训力度，规范管理公益性岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地就业,建立健全防返贫监测帮扶机制。按照明确的监测标准，锁定过渡期内的监测对象，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零,深入推进乡村振兴“百千万”示范工程。继续做好碧云村委会精品示范村项目，同时尽快实施2022年碧云村委会布标一组、二组、大法村小组美丽村庄项目。
3、整治加强环境卫生整治，进一步提升村容村貌,全力以赴推进创中华人民共和国成立家级卫生乡镇。重点围绕健康教育、环境卫生、环境保护等方面开展整治专项行动，常态化开展道路清扫、垃圾清理、污水治理等环境卫生整治行动。持续提升农村人居环境整治,积极谋划2022年户厕改造任务，充分利用春节前务工返乡人员契机动员做好户厕改造工作。
4、围绕重点项目建设，进一步筑牢发展根基。积极做好三个园区建设服务工作。不断提升干河乡区位优势，做好绿色铝产业周边小听湖村、处暑村农户搬迁安置工作。服务好云南莓隆镇农业科技有限公司蓝莓项目建设，为企业提供优质服务，助力企业优质发展。
5、围绕发展壮大产业，进一步构建特色产业体系。依托生态优势，不断调整经济林果产业结构，加快发展以花椒、油桃为主的经济林果，积极打造油桃种植村、花椒种植村等特色农业产品。积极主动引入社会资本，扩大长泰兴蔬菜种植基地，增加当地农民土地流转和就近务工收入。大力发展猪、牛等养殖业。以蓝莓等特色产业为依托，充分发挥农户现有的资源优势，加强与基地的协调合作，逐步提高群众的可持续收入。
6、围绕持续改善民生，进一步提升民生保障水平。注重解民忧、纾民困，及时回应群众关切，持续改善人民生活。发展高质量教育,加快推进全乡义务教育优质均衡发展，实施高中阶段教育普及攻坚行动。努力不让一个孩子掉队，确保义务教育阶段毛入学率达100%，控辍保学率100%，扩大“一村一幼”覆盖面,强化医疗服务水平。配备完善村卫生室医疗设施，改善农村医疗条件。建好、管好、用好医疗服务队伍，进一步提升家庭医生签约服务，继续加强重病、大病和慢性病“三个一批”救治力度。稳定和扩大就业,深入实施“大众创业、万众创新”，鼓励创业带动就业，转移农村剩余劳动力外出务工。不断深化乡村治理,持续创新乡村治理长效机制，倡导移风易俗文明新风尚。深入推进殡葬改革，完成乡级公墓建设，创新落实乡级公墓入葬村级审批机制。加强基本民生保障,全面落实全民参保计划，实现城乡居民养老保险全覆盖。关心群众疾苦，全面落实救灾救济、抚恤优待、城乡低保、残疾人“两项补贴”等城乡社会救助保障政策。加快发展各项事业发展,充分发挥新时代文明实践所、站、点作用。扎实抓好年度2次征兵工作和民兵整组工作，统筹推进退役军人、统计、社会团体、公民科学素质建设、残疾人、关心下一代等各项事业健康发展。
7、围绕维护社会和谐稳定，进一步优化发展环境。坚持抓巩固、促提升、守底线，牢牢守住社会稳定、安全生产、生态保护红线。提高社会治理现代化水平,深入开展扫黑除恶专项斗争，打好新一轮“禁毒防艾”人民战争，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪活动，保障群众生命财产安全。提高群众法治意识。全面加强信访维稳，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。深化安全专项整治,全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查，提高应急管理和防灾救灾能力。压实安全生产责任，深入开展企业生产、道路交通、消防安全和食品安全专项整治活动，及时发现排除事故隐患，坚决避免特重大安全事故发生。提升生态环境质量,引导群众合理处置农业薄膜、生活垃圾，规范农业面源和畜禽养殖污染处置，严管严控道路运输、石材矿山、建筑工地施工扬尘，深入实施林长制、河长制，管好青山、守好绿水。推进民族团结进步,加强各民族交往交流交融，巩固提升民族团结进步示范创建成果，打造铸牢中华民族共同体意识。
8、围绕加强政府自身建设，进一步提升政府治理能力水平。坚持把加强政府自身建设作为加快发展的根本保障，转职能、提效能、增动能，建设有为政府。坚持政治引领,始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为政府工作的“首个议题”“首要内容”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把坚持党的全面领导落实到政府工作各领域各方面各环节，确保党的决策部署不折不扣落地见效。坚持依法行政,自觉接受乡人大主席团法律监督和社会公众监督，认真办理人大代表建议案，提高为民实效。坚持依法决策,健全科学、民主决策机制，加强决策的合法性审查，全面推进政务公开，应公开尽公开。坚持廉洁自律,筑牢政府过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出，坚守“三保”底线。严格履行“一岗双责”，发挥乡纪委监督职能作用，努力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，行政编制 21人；事业编制28人。在职实有52人（含带薪离岗3人），其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1241.04万元，其中：一般公共预算1241.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了12.12万元，减少了0.1％，主要原因是人员减少，工资和社保等各项保险基数调减。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1241.04万元，其中:本年收入1241.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1253.16万元对比减少了12.12万元，减少了0.1％，主要原因是有调出人员，致使比上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1241.04万元。财政拨款安排支出1241.04万元，其中：基本支出1219.54万元，与上年对比减少了31.62万元，减少了2.5％，主要原因是人员减少，工资和社保等各项保险基数调减；项目支出21.5万元，与上年对比增加19.5万元，增加了975％，主要原因分析今年经费纳入项目库核算，比去年增加19.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于以下：
一般公共服务支出921.44万元，比上年预算数922.73万元减少了1.29万元，减少0.1%。主要用于人员经费744万元，公用经费155.93万元，项目支出21.5万元。
文化旅游体育与传媒支出27.58万元，比上年预算数46.29万元减少了18.71万元，减少了40.4%。主要用于人员经费25.33万元，公用经费2.25万元。
社会保障和就业支出144.05万元，比上年预算153.97万元减少了9.92万元，减少了6.4%。主要用于人员经费140.86万元，公用经费3.09万元。
卫生健康支出57.79万元，比上年预算56.68万元增加1.11万元，增加了1.9%。主要用于人员经费57.79万元。
城乡社区支出8.38万元，比上年预算4.78万元增加3.6万元，增加了42.9%。主要用于人员经费7.65万元，公用经费0.74万元。
农林水支出1.44万元，比上年预算1.20万元增加了0.24万元，增加了20%。主要用于人员经费1.44万元。
住房保障支出47.14万元，比上年预算45.81万元增加了1.33万元，增加了2.9%。主要用于人员经费47.14万元。
灾害防治及应急管理支出33.22万元，比上年预算21.71万元增加了11.51万元，增加了53.02%。主要用于人员经费30.29万元，公用经费2.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1219.54万元，项目支出21.5万元）。
工资福利支出734.62万元（其中：基本工资179.97万、津贴补贴178.75万元、绩效工资100.64万元、奖金14.25万元、养老保险缴费79.03万元、基本医疗保险缴费44.4万元、公务员医疗补助缴费9.88万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金47.14万元、其他工资福利支出75.36万元）；
商品和服务支出165.05万元（其中：办公费90.61万元、工会经费7.86万元、公务用车运行维护费22万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用21.65万元、其他商品和服务支出1.47万元、差旅费20.96万元）；
对个人和家庭的补助319.87万元（其中：退休费30.04万元、生活补助289.83万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
干河乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.76万元，较上年24.76万元减少了0万元，下降了0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
干河乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少了0万元，下降了0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
干河乡2022年公务接待费预算为5.51万元，较上年5.51万元减少了0万元，下降0%。国内公务接待批次为48次，共计接待192人次。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
干河乡2022年公务用车购置及运行维护费为19.25万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费19.25万元较上年19.25万元减少了0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
保持不变的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排140.84万元，比上年机关运行经费安排190.3万元,减少49.46了万元，减少26%，减少原因主要是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费90.61万元、工会经费7.86万元、公务用车运行维护费19.25万元、其他交通费用21.65万元、其他商品服务支出1.47万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，干河乡资产总额536.21万元。其中，流动资产336.28万元，固定资产199.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年固定资产总额397.28万元相比，本年资产总额增加了138.93万元，其中流动资产上年173.18万元，增加了163.1万元，固定资产上年224.1万元，减少了24.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能统计汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
1、因干河乡无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；
2、因干河乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；
3、因干河乡无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表；
4、因干河乡无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；
5、因干河乡无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；
6、因干河乡无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；
7、因干河乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262203200600111
滇ICP备05004378号-1