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砚山县农业机械安全监理站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业机械安全监理站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。

2.负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验，农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，农机安全生产隐患排查治理，农机事故统计、报告、调查处理。

3.负责国家和地方法律法规授权的其它事项。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县农业机械安全监理站设3个内设机构。

1.办公室。负责单位日常运转工作。

2.监理室。负责农机驾驶、操作人员的考试、证件核发和审验；农业机械登记、备案、检验、牌证核发等工作；农机安全监理业务统计上报工作；

3.安检室。负责贯彻落实国家有关农业机械安全生产法律法规和方针政策，开展农机安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传教育；开展农业机械生产的安全检查，开展安全隐患排查治理，纠正违章；农机事故的统计、报告、调查处理。

（三）重点工作概述

1.机管情况。截至2021年12月20日，全县在册各类拖拉机及联合收割机5799台，其中变型拖拉机1949台、轮式拖拉机1125台、轮式拖拉机运输机组2349台、手扶拖拉机运输机组335台、联合收割机在册41台；备案管理微耕机13928台；备案登记管理的外省籍变型拖拉机379台。共办理轮式拖拉机注册登记187台，联合收割机注册记12台，拖拉机转移登记76台、办理变型拖拉机注销登记631台，变型拖拉机进入牌证公告注销阶段286台；共检验拖拉机和联合收割机1114台。

2.驾管情况。截至2021年12月20日，全县在册农业机械驾驶操作人员11873人，其中，持G2证11755人、持K2证118人。审批驾驶培训班10期，核发初次申领驾驶证309人，驾驶证有效期满换证848人。

3.农机安全事故情况。截至2021年12月20日，全县范围内未接报农机安全事故，全县农机安全生产形势总体趋于稳定。

二、预算单位基本情况

砚山县农业机械安全监理站是编制2022年部门二级预算单位。是财政全额供给的参照公务员管理的事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 196.61万元，其中：一般公共预算196.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

与上年214.25万元对比减少17.64万元，主要原因分析是2021年12月有1人退休，减少了相应的社会保障经费和办公经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 196.61万元，其中:本年收入196.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年214.25万元对比减少17.64万元，主要原因分析是2021年12月有1人退休，减少了相应的社会保障经费和办公经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 196.61万元。财政拨款安排支出 196.61万元，其中：基本支出196.61万元，与上年 214.25万元对比减少17.64万元，主要原因分析是2021年12月有1人退休，减少了相应的社会保障经费和办公经费。

项目支出0万元，与上年 0万元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出196.61万元，是一般公共预算拨款，按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出41.62万元；

2.卫生健康支出14.12万元；

3.农林水支出129.74万元；

4.住房保障支出11.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出196.61万元，项目支出0万元）。按经济科目分类情况：

1.社会保障和就业支出41.62万元；

2.卫生健康支出14.12万元；

3.农林水支出129.74万元；

4.住房保障支出11.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度我站没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度我站没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度我站没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位没有政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业机械安全监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.94万元，较上年 6.12万元减少2.18万元，下降35.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农业机械安全监理站2022年没有因公出国（境）的情况预算。

（二）公务接待费

砚山县农业机械安全监理站2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年 0.0562万元增加0.8838万元，增长15.73%，国内公务接待批次为13次，共计接待160人次。

增加原因说明：因业务需要，与上级业务部门加强沟通交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业机械安全监理站2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年 6.05633万元减少3.05633万元，下降50.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车维护费3万元，较上年减少3.05633万元，下降50.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。变化原因说明：已严格控制公务用车运行维护及购置支出，主要用于完成部门按规定开支的各类公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年砚山县农业机械安全监理站没有重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排10.50万元，比上年机关运行经费安排6.12153万元增加4.37847万元，增长71.53%，增减原因主要是农机监理工作任务加大。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用11.09万元、公务接待费0.5万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县农业机械安全监理站资产总额39.7万元，其中，流动资产13.73万元，固定资产25.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.28万元，其中固定资产较少7.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据为100%。

（四）其他说明

1.因我部门无项目支出项目预算表（另文下达）预算，故附件2中8表无数据，因此公开空表；

2.因我部门无项目支出绩效目标表（本级下达）预算，故附件2中9表无数据，因此公开空表；

3.因我部门无项目支出绩效目标表（另文下达）预算，故附件2中10表无数据，因此公开空表；

4.因我部门无政府性基金预算支出预算，故附件2中11表无数据，因此公开空表；

5.因我部门无政府采购预算，故附件2中12表无数据，因此公开空表；

6.因我部门无政府购买服务预算，故附件2中13表无数据，因此公开空表；

7.因我部门无对下转移支付预算，故附件2中14表无数据，因此公开空表；

8.因我部门无对下转移支付绩效目标预算，故附件2中15表无数据，因此公开空表；

9.因我部门无新增资产配置预算，故附件2中16表无数据，因此公开空表；

10.因我部门无部门整体支出绩效目标表预算，故附件2中17表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600900111

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