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砚山县阿舍彝族乡2022年预算公开目录
第一部分 砚山县阿舍彝族乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县阿舍彝族乡2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县阿舍彝族乡2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（二）机构设置情况
砚山县阿舍彝族乡共设置9个内设机构，分别是：
1.砚山县阿舍彝族乡党委
2.砚山县阿舍彝族乡人大
3.砚山县阿舍彝族乡人民政府，乡政府根据职能职责下设7个办公室，分别是:党政综合办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、三办、乡村振兴办公室。
4.砚山县阿舍彝族乡财政所
5.砚山县阿舍彝族乡文化广播电视服务中心
6.砚山县阿舍乡农业综合服务中心
7.砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心
8.砚山县阿舍乡社会保障服务中心
9.砚山县阿舍乡应急服务中心
（三）重点工作概述
1.突出政治引领，凝心聚力夯实党建基础。一是强化政治理论学习。坚决贯彻落实“第一议题”制度。二是抓制度建设营造干事创业良好氛围。坚持以问题为导向，完善工作机制。三是夯实党建基础助推组织建设。高质量抓实换届工作，配齐配强班子。四是严格落实意识形态工作责任制。建立重大舆情和突发事件舆论引导制度，切实维护意识形态安全。
2.扛实主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。乡党委始终坚持以上率下，强化政治担当和责任担当，把管党治党主体责任扛在肩上、抓在手在、落实在行动上，全力推动全面从严治党主体责任落细落小落实。一是压实管党治党责。以党风廉政建设责任制派单为抓手，压实班子成员“一岗双责”责任。二是紧盯关键少数狠抓作风建设。班子带头转变工作作风。树立以班子成员作风转变带动干部职工作风转变的理念，抓住“牛鼻子”转作风。三是运用“四种形态”，严查问题线索。
3.众志成城抗击疫情，经济保持稳步发展。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神以及省、州、县新冠肺炎疫情防控指挥部重要指示，坚持全乡“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战，坚决打赢疫情防控阻击战。一是织牢联防联控网络。二是全面开展疫苗接种工作。三是加大中高风险地区和境外来乡人员排查。四是在县委的统一调度下，及时调2名民兵、9名“强边固防突击队”定点支援麻栗坡县开展边境疫情防控，为全州疫情防控工作贡献了阿舍力量。
4.全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，以“干在实处、走在前列”的精神状态，深入开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。一是坚决落实“四个不摘”，防返贫监测工作。二是坚持抓大项目。依托东西部扶贫协作和定点帮扶投资1594.30万元，完成阿吉“百企结百村项目、阿舍“携手兴乡村”项目和鲁都克苹果产业项目、斗南一二组乡村振兴项目、阿舍村小寨村小组美丽村庄项目。
5.坚定不移兴产业强基础，经济结构不断优化。围绕特色产业、一村一品、生态环境保护等进行发展规划，大力发展高海拔无公害苹果、万寿菊、烤烟、马铃薯等种植业及乡村康养休闲旅游业。一是培育壮大龙头企业，提高农业产业化水平。二是大力推进“一果一花一叶一草场”产业发展。三是增加科技投入，推广良种种植稳定粮食产量。四是加快代农业产业园示范项目建设。五是提振村集体经济。
6.全力攻坚克难抓人居环境卫生整治，乡容村貌改善提升显著。坚持党政“一把手”抓，以上率下层层压实责任，构建7级联动体系，全面落实全州推进爱国卫生“7个专项行动”和创建省级卫生乡镇暨农村人居环境整治工作要求，利用“月计划、周安排、日落实”层层分解工作任务，坚定信心，迎头赶上，坚决打赢农村人居环境整治提升翻身仗。一是抓好“众参与”活动。二是开展好“厕所革命”。三是完善工作制度，严格执行“履约卡制”“小铲铲”等制度。四是完善基础保障。五是强力推进专项整治工作。
7.全力保障改善民生，社会事业全面进步。按照“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，以服务基层、服务群众、服务困难群体、服务优抚对象为工作着力点，持续改善民生。一是坚持教育优先发展。二是医疗条件不断改善。三是重视社会保障工作。四是全面落实计生工作。五是民生保障不断加强。
8.强化基层社会治理，群众安全感满意度稳步提升。以“发展是主题、平安是基础、稳定是责任”的工作思路，以建设“平安阿舍”“和谐阿舍”为目标，深入推进基层社会治理工作。一是严厉打击各类违法犯罪行为。二是全面落实安全生产责任，预防和遏制“小火亡人”火灾发生。三是持续推进“金钟罩”安装、国家反诈骗中心APP等安装工作。四是建立地质灾害防治监测。五是弘扬社会文明新风尚。
二、预算单位基本情况
砚山县阿舍乡编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制10辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1347.79万元，其中：一般公共预算1347.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1431.08万元对比减少83.29万元，下降了5%，主要原因是人员调走，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1347.79万元，其中:本年收入1347.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1347.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1431.08万元对比减少83.29万元，下降了5%，主要原因是人员调走，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1347.79万元。财政拨款安排支出1347.79万元，其中：基本支出1326.66万元，与上年1429.08万元对比减少102.42万元，下降了7.17%，主要原因是人员调出，人员经费减少；项目支出21.13万元，与上年2万元对比增加19.13万元，增长了956%，主要原因分是2021年仅新增乡镇基层人武部经费1个预算项目，2022年预算项目新增了7个资金及经费预算项目。（分别是：乡（镇）人大视察及调研工作经费2万元、阿舍乡集镇环卫补助专项资金3.83万元、人代会例会经费3.5万元、乡（镇）人大代表活动经费5.8万元、团代会、妇代会经费1万元、乡（镇）基层人武部经费2万元、党代会经费3万元）
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出1021.02万元，主要用于人员经费826.79万元、公用经费173.10万元、项目支出21.13万元；
2.文化旅游体育与传媒支出15.88万元，主要用于人员经费14.43万元、公用经费1.45万元；
3.社会保障和就业支出165.95万元，主要用于人员经费161.25万元、公用经费4.70万元；
4.卫生健康支出55.08万元，主要用于人员经费55.08万元；
5.农林水支出2.52万元，主要用于人员经费2.52万元；
6.自然资源海洋气象等支出14.45万元，主要用于人员经费13.02万元、公用经费1.43万元；
7.住房保障支出43.57万元，主要用于人员经费43.57万元；
8.灾害防治及应急管理支出29.32万元，主要用于人员经费29.32万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1326.66万元，项目支出21.13万元）。
工资福利支出697.44万元，其中：基本工资169.17万元、津贴补贴188.83万元、奖金13.98万元、绩效工资72.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.88万元、职工基本医疗保险缴费42.12万元、公务员医疗补助缴费9.36万元、其他社会保险缴费5.12万元、其他工资福利支出78.36万元、住房公积金43.56万元。
商品和服务支出183.54万元，其中：办公费99.93万元、差旅费26.90万元、公务接待费1.5万元、工会经费7.26万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用26.33万元、其他商品和服务支出1.62万元。
对个人和家庭服务支出445.68万元，其中：退休费45.91万元、生活补助399.77万元。
项目支出：21.13万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额13.30万元，其中：政府采购货物预算13.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县阿舍乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.15万元，较上年 54.15万元增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
砚山县阿舍乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县阿舍乡2022年公务接待费预算为20万元，较上年20万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为63次，共计接待582人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县阿舍乡2022年公务用车购置及运行维护费为34.15万元，较上年 34.15万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.15万元，较上年 34.15万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县阿舍乡无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排183.54万元，比上年机关运行经费安排196.69万元减少13.15万元，下降6%，增减原因主要是人员调动，在职人员减少，工作经费减少。其中：办公费99.93万元、差旅费26.90万元、公务接待费1.5万元、工会经费7.26万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用26.33万元、其他商品服务支出1.62万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，砚山县阿舍乡资产总额620.01万元，其中，流动资产136万元，固定资产484.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
1.砚山县阿舍乡无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。
2.砚山县阿舍乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
3.砚山县阿舍乡无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
4.砚山县阿舍乡无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。
5.砚山县阿舍乡无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。
6.砚山县阿舍乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262203200100111
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