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砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年预算公开目录

第一部分 砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政府机构改革后我局各股室的工作职责作了很大的调整，将市政基础设施建设、固定资产和招商引资工作任务由项目管理所负责，项目所工作职责作了较大变更，面对新的工作任务项目管理所认真学习并领会党的十九大精神，团结务实，并积极配合局机关安排的各项工作，较好地完成了领导交办各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：砚山县住房和城乡建设局项目管理所。

（三）重点工作概述

1.固定资产投资方面。

我局1-11月在库项目21个，1-11月累计完成固定资产投资为24.09亿元。其中：房地产项目10个，累计完成投资为17.73亿元，占固定资产投资73.6%，预计全年可完成固定资产投资28.09亿元。

注册地总专包企业总产值及预测完成情况：1-3季度注册地总专包企业总产值累计完成7.82亿元，与去年同期比增长28.5%（去年同期数为6.00亿元）。预计1-4季度注册地总专包企业总产值累计可完成17.6亿元，与去年同期增长30%（去年同期数为6.00亿元）。

房地产业销售面积完成情况及预测完成情况：1-11月房地产销售面积累计完成20.06万平方米，与去年同期比下塌29.5%（去年同期数为29.2万平方米）。1-4季预计可完成23.06万平方米，与去年同期比下塌3.8.5%（去年同期数为37.6万平方米）。

房地产从业工资总额完成情况及完成情况：

1-3季度地产业工资总额1949.2万元，与去年同期比增长4.2%（去年同期数为1870.3万元），省返数据为增长3.6%，该数据为2021年完成数（错季考核）。

2.基础设施建设方面。

市政道路建设。2017-2021年期间，我县投资3.7亿元，共建设及改造46条市政道路。其中：新建砚康路、砚兴路、安平路、兴凤路、城镇上山道路、第四中学、第五中学周边市政道路等共计7条市政道路；实施综合管廊和海绵城市建设项目，已投入使用砚华中路、嘉禾三路等2条市政道路，完成路面及地下管网改造1.4公里、人行道海绵城市改造2.8公里；通过实施砚山县市政道路提升改造工程、平远市政道路改造工程共完成37条市政道路提升改造工程，铺设柏油路24公里，人行道小板修复、透水混凝土改造59.2公里，同时按标准完善了各类交通标志标识的安装设置。新建及改造的市政道路投入使用，有效地改善我县的发展条件、提升了我县的总体形象，解决了群众一直困扰的出行大难题，通过实施砚山县地下综合管廊和海绵城市建设项目，完善了市政道路基础设施，全面提升了城市主干道通行能力及城市防洪排涝功能，同时改善了城市环境和提升了城市形象。

公园广场绿化建设。2017-2021年期间，我县投资3.9亿元新建、改造公园广场7个。其中：新建砚安孝文化公园、城北公园，砚安孝文化公园于2020年12月建成投入使用，城北公园于2021年3月建成；续建民族文化广场并于2021年10月基本建成，竜白生态湿地公园建设项目已完成环湖截污、水库清淤换填、截洪沟、亲水平台、表流湿地等工程，地下结构工程完成约85%，场地清表、整形等工作完成70%；补水工程完成90%；表流湿地、亲水平台等工程完成约80%；通过实施砚山县重要节点提升改造工程，现已完成兴城广场、墨山公园、街心花园提升改造并投入使用，同时完成了七乡大道、兴城大街绿化补植补种，补植补种行道树1001棵，矮灌及花卉种植1108平方米。6座公园广场的建成投入使用，进一步提升砚山城市品位，展示城市新形象，改善了人居环境，增强了居民的幸福感。

老旧小区改造建设。我县自2019年以来，共实施了3个老旧小区改造项目，概算投资1.1亿元。其中：砚山县2019年铳卡警官小区片区改造项目，涉及6个小区293户住户，19栋住宅楼，改造面积约4.15万平方米；砚山县2020年老旧小区改造项目，涉及5个小区20栋数269户，改造面积3.158万平方米；砚山县2021年老旧小区改造项目，共涉及4个小区，改造17栋房屋260户，改造面积3.95万平方米。该三个改造项目主要改造内容为主体修缮加固，新建集中充电棚、天然气管网、视频监控设施、照明设施、供排水管网、绿化、通讯网络、道路等提升改造。截至目前2019年度老旧小区改选项目已完工投入使用；2020年、2021老旧小区改造项目正在改造中，由于改造补助资金偏低，项目推进缓慢，下步将多方开展融资工作，申请地方专债，若融资贷款能顺利争取到位，将全面解决地方政府配套资金压力，预计竣工时间2022年12月31日。

乡镇区公厕建设。2017-2021年期间，我县投入1970万元共建成投运乡镇区公厕48座，其中:2016年建设公厕7座，2017年建设公厕5座，2019年拆除重建6座、提升改造19座。各乡镇已达到乡镇政府所在地3座/平方公里、行人步行3-5分钟能就近找到公厕的目标，解决了广大人民群众如厕难的问题，人民群众的满意度进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入113.98万元，其中：一般公共预算113.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年131.93万元对比减少17.95万元，同比下降15.75%，主要原因是本年绩效工资未预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.98万元，其中:本年收入113.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.9862.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年131.93万元对比减少17.95万元，同比下降15.75%，主要原因是本年绩效工资未预算在内。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.98万元。财政拨款安排支出113.98万元，其中：基本支出113.98万元，与上年131.93万元对比减少17.95万元，同比下降15.75%，主要原因是本年绩效工资未预算在内；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502-事业单位离退休3.41万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元，2080801- 死亡抚恤支出0.34万元 2089999-其他社会保障和就业支出0.51万元，2101102-事业单位医疗支出6.75万元，2101103-公务员医疗补助支出1.5万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，2120199-  其他城乡社区管理事务支出80.21万元，2210201-住房公积金8.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出113.98万元（具体科目分类为30101-基本工资35.44万元、30102-津贴补贴3.82万元、30103-奖金2.95万元、30107-绩效工资32.95万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、30110-职工基本医疗保险缴费6.76万元、30111-公务员医疗补助缴费1.5万元、30112-其他社会保障缴费1.06万元、30113-住房公积金8.67万元、30201-办公费1.61万元、30211-差旅费2万元、30228-工会经费1.44万元、30299-其他商品和服务支出0.03万元、30302-退休费3.38万元、30305-生活补助0.34万元），项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年与中央配套事项未纳入年初预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年按既定政标准测算补助事项未纳入年初预算。

（三）经济社会事业发展事项

2022年经济社会事业发展事项未纳入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制因公出国（境）费用与上年持平。

（二）公务接待费

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门资产总额2.05万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年32.51万元相比，本年资产总额减少30.46万元，其中固定资产减少0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表；

7.因砚山县住房和城乡建设局项目管理所属下级单位，部门整体支出绩效目标在砚山县住房和城乡建设局部门整体公开，故《17.部门整体支出绩效目标表》无整体绩效评价，因此公开空表。

监督索引号53262201433300300111

        附件：砚山县住房和城乡建设局项目管理所预算公开情况表.xlsx