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        砚山县蚌峨卫生院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县蚌峨卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县蚌峨卫生院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县蚌峨卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办、中医科、全科医疗科、妇计科、基公科、后勤科。

（三）重点工作概述

1.医疗及医保工作。

（1）医疗服务工作。

建立院、科两级质控体系，实行职能科室与临床医辅科室联动考核机制。根据实际调整医疗质量、护理质量、病案质量、感染控制、药事等管理人员组成，从人员上保证了质控部门经常性质量监控工作的持续开展。将医院各项目日常工作进行标准量化，定期考核督察。

突出医疗服务质量主题，实行重点科室重点监控。在定期进行考核督察的同时，强化医疗服务质量与医疗安全意识，把重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。建立和完善医疗事件应急处理预案和医疗安全报告制度。

加强医务人员素质培养，规范执业行为。公开和规范收费价格。医院既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者得到实惠。

（2）医院不断购进和更新硬件设施，争取上级主管部门的支持，确保医院业务正常开展。一切服务以病人满意为标准。我院将定期征求病人及群众意见，聘请社会行风监督员。及时成立本院药事管理委员会，参加医药招标采购，降低成本，减少损耗，提高效益。在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护病人的权益。在门诊急诊工作中，积极探索调整诊疗流程，规范导诊服务，缓解“三长一短”的难题。在院务公开方面实行住院费用清单制，药品及检查项目费用公开制，保护病人知情权，尊重病人选择。

（3）药品管理工作。

我院严格执行国家基本药物制度，所有药品均往新平台采购，实行零差率销售，杜绝药价虚高问题，将国家基本药物目录复印下发到各临床科室，通过学习培训，并制定用药制度，引导、改变医生原来的用药习惯。定期组织人员对药库、药房库存药品进行盘点清理，对符合基本用药目录或补充药品范围内的药品登记上册。

2.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平。

深入贯彻落实科学发展观,以深化医改提高人民健康水平为目标,坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、计划生育、健康教育等开展工作，完成公卫各项工作，据上级下达给我乡的各项公共卫生服务工作任务，我们将对相关工作进行分析，明确工作任务，对工作做好安排部署，将工作的任务层层落实，细化分解到具体责任人：将居民健康档案建档和高血压、糖尿病病人随访以及新生儿访视、产后访视等工作适当交给乡村医生完成，卫生院负责质量的审核、信息录入等工作。老年人和慢性病病人的发现主要依靠门诊医务人员实行首诊负责制发现，各项服务随访工作由公卫科人员和乡村医生负责。

公共卫生工作开展情况具体如下：

（1）经费管理使用情况。

我院严格按照财务制度使用公共卫生经费，按时拨付村卫生室各项经费。

（2）老年人健康管理服务项目。

完善老年人建档任务，健康管理任务，做好老年人体检工作。

（3）慢性病管理。

①做好高血压患者建档、健康管理服务项目；

②做好2型糖尿病患者建档、健康管理服务项目；

③做好严重精神障碍患者建档、健康管理、经费支付服务项目。

3.妇幼计生工作进展情况。

（1）组织管理。

制定《蚌峨卫生院妇幼计生工作计划》，成立危急孕产妇救治领导小组，与卫生所签订妇幼计生工作目标责任书。保健计生人员分工明确，分片挂钩督导村卫生室，每月对挂钩卫生室督导不少于1次。每季度对村卫生室工作考核并培训。

（2）提高孕产妇管理，加强高危孕产妇管理。

加强孕产妇保健管理，提高管理质量是降低孕产妇死亡的重要措施，要做到及时发现孕妇，及时对其实施保健管理，实行孕产妇责任追究制度，对高危孕妇采用高危孕妇个案管理卡登记，并按时随访，对评估为黄色橙色紫色红色的高危孕妇必须入户随访1次以上，高危随访不少于5次以上。

（3）0-6岁以下儿童保健工作。

按《砚山县七岁以下儿童保健管理实施条例》的要求进行管理。

（4）儿童营养改善项目工作。

积极开展国家免费儿童营养改善项目工作，制定工作流程，召开乡村医生培训，健康教育。

（5）母婴阻断工作。

做好母婴阻断建册、检测工作。

（6）计划生育服务工作。

开展宣传教育服务。利用各类媒介、平台宣传优生优育知识，提高优生优育知识普及率和群众知识知晓率。利用“5.8世界地贫日”“5.29会员活动日”“5.20母乳喂养宣传日”“9.12预防出生缺陷日”“9.26避孕药具日”等相关纪念日、节假日开展主题宣传教育活动，增强群众优生优育意识，使之成为社会和家庭成员的共识和自觉行动。

4.疾病预防控制工作。

（1）计免知识宣传。

积极组织计划免疫知识培训，开展以“规范接种疫苗，共建健康中国”为主题的宣传活动，让我乡广大人民群众对计划免疫知识的认识有了进一步的提高，使很多家长能主动带孩子到我院进行预防接种。

（2）疫苗冷链运转工作。

开展冷链运转工作，将接种点建立在我院接种门诊，认真严格按照接种规范性操作，做到规范性操作，使我乡免疫工作取得了实效，以及时发现和纠正工作中存在的问题。

（3）碘缺乏病防治工作。

我乡尚未开展饮用水碘含量检验，但在全国缺碘日开展了碘缺乏病防治知识宣传，并同时配合疾控中心对我乡孕妇进行碘缺乏病的筛查工作，同时加强艾滋病、麻风病的预防宣传，加强慢性非传染病的管理工作。

（4）传染病防治工作。

借结核病控制项目契机，在全乡范围内做好结核病人的调查管理督导工作，做好疑似病人转诊，按要求完成了病人的管理督导。

（5）艾滋病防治工作。

积极开展卫生技术人员艾滋病防治知识培训和人民群众防治宣传活动。利用蚌峨街天、“慢病宣传日”、等举行防艾宣传活动，使人民群众防艾知识知晓率明显上升。

（6）麻风病防治工作。

进行麻风病防治知识宣传，收集小样、相关资料、麻风节期间，进行麻风病知识宣传，开展对全乡乡村医生的麻风病知识培训 ，布置相关工作，使每个乡村医生都能掌握麻风病防治知识，及时发现麻风病人。

（7）卫生监督工作。

积极配合县卫生监督局开展各项卫生监督工作，落实各项措施，每月或在节假日期间，组织有关人员进行检查，预防安全事故的发生，收集全乡卫生监督信息。

（8）健康教育工作。

结合我乡的具体情况，通过发放健康教育宣传资料、出版宣传板报、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动等方式，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动。

（9）家庭医生签约服务工作。

根据上级相关文件要求，结合我乡实际情况。完成家庭医生续签人数。

二、预算单位基本情况

砚山县蚌峨卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入237.64万元，其中：一般公共预算237.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年351.64万元对比减少114万元，下降32.42%，主要原因为我院在职人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入237.64万元，其中:本年收入237.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年351.64万元对比减少114万元，下降32.42%，主要原因为我院在职人员调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出237.64万元。财政拨款安排支出237.64万元，其中：基本支出237.64万元，与上年351.64万元对比减少114万元，下降32.42%，主要原因为我院在职人员调出，人员经费减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.37万元，主要用于人员经费支出13.25万元，公用经费支出0.12万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32万元，主要用于人员经费支出23.32万元；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于人员经费支出0.99万元；

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院162.59万元，主要用于人员经费支出157.20万元，公用经费支出5.39万元；

5.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务4.86万元，主要用于人员经费支出1.36万元，公用经费支出3.5万元；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.12万元，主要用于人员经费支出13.12万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.91万元，主要用于人员经费支出2.91万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于人员经费支出1.21万元；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.27万元，主要用于人员经费支出15.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资53.21万元（其中基本支出53.21万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴21.64万元（其中基本支出21.64万元，项目支出0万元）；

3.奖金4.43万元（其中基本支出4.43万元，项目支出0万元）；

4.绩效工资66.51万元（其中基本支出66.51万元，项目支出0万元）；

5.机关事业单位基本养老保险缴费23.33万元（其中基本支出23.32万元，项目支出0万元）；

6.职工基本医疗保险缴费13.12万元（其中基本支出13.12万元，项目支出0万元）；

7.公务员医疗补助缴费2.92万元（其中基本支出2.91万元，项目支出0万元）；

8.其他社会保障缴费2.19万元（其中基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

9.住房公积金15.27万元（其中基本支出15.27万元，项目支出0万元）；

10.办公费1.85万元（其中基本支出1.85万元，项目支出0元）；

11.水费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0元）；

12.电费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0元）；

13.工会经费2.54万元（其中基本支出2.54万元，项目支出0万元）；

14.其他商品和服务支出3.62万元（其中基本支出3.62万元，项目支出0万元）；

15.退休费13.25万元（其中基本支出13.25万元，项目支出0万元）；

16.生活补助11.40万元（其中基本支出11.40万元，项目支出0万元）；

17.其他对个人和家庭的补助1.36万元（其中基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年砚山县蚌峨卫生院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县蚌峨卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，较上年5.96万元减少1.01万元，下降16.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县蚌峨卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年砚山县蚌峨卫生院无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

砚山县蚌峨卫生院2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年1.1万元减少0.54万元，下降49.09%，国内公务接待批次为62次，共计接待234人次。

减少的主要原因是严格控制接待标准、接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县蚌峨卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为4.39万元，较上年4.86万元减少0.47万元，下降9.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费4.39万元，较上年4.86万元下降0.47万元，下降9.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是单位严格按照厉行节约控制费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县蚌峨卫生院2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排对比无增减变动；办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

砚山县蚌峨卫生院2022年事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县蚌峨卫生院资产总额728.60万元，其中，流动资产272.73万元，固定资产273.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程167.07万元，无形资产5.33万元，其他资产9.51万元。与上年992.65万元相比，本年资产总额减少264.05万元，其中固定资产减少21.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值27.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出预算（其他运转类.特定目标类项目），故本表无数据，因此公开空表；

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表；

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

4.因我单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表；

6.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表；

7.因我单位无对下转移支付绩效目标预算，故本表无数据，因此公开空表；

8.因我单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表；

9.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

附件：砚山县蚌峨卫生院2022年部门预算公开情况表.xlsx

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