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砚山县康复院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县康复院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县康复院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县康复院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责康复院入住人员的日常管理工作，为其提供基本生活服务，基本医疗服务，麻风病畸残康复服务，现症麻风病患者医疗服务等。

（二）机构设置情况

砚山县康复院共设置1个内设机构，包括：诊断室。

（三）重点工作概述

 2021年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我院麻风病人居住环境进一步提升。

 1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.制定2021年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。

二、预算单位基本情况

砚山县康复院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县康复院财务总收入144.29万元，其中：一般公共预算144.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年149.81万元对比减少5.52万元，下降3.68%，主要原因:2022年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县康复院财政拨款收入144.29万元，其中:本年收入144.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年149.81万元对比减少5.52万元，下降3.68%，主要原因:2022年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县康复院预算总支出144.29万元。财政拨款安排支出144.29万元，其中：基本支出139.29万元，与上年149.81万元对比减少5.52，下降3.68%，主要原因分析:2022年人员经费减少；项目支出5万元，与上年0万元对比增加了5万元，主要原因：2022年麻风病人住院自付部分纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元，主要用于人员经费支出7.61元。

2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于人员经费支出0.32万元。

3.卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构56.97万元，主要用于人员经费支出47.57万元，公用经费支出4.4万元，项目支出5万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.28万元，主要用于人员经费支出4.28万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.95万元，主要用于人员经费支出0.95万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于人员经费支出0.34万元。

7.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出69.04万元，主要用于人员经费支出69.04万元。

8.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金4.78万元，主要用于人员经费支出4.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资16.8万元（其中基本支出16.8万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴8.61万元（其中基本支出8.61万元，项目支出0万元）。

3.奖金1.4万元（其中基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资20.77万元（其中基本支出20.77万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元（其中基本支出7.61万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费4.28万元（其中基本支出4.28万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费0.95万元（其中基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费0.66万元（其中基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金4.78万元（其中基本支出4.78万元，项目支出0万元）。

10.其他工资福利支出19.2万元（其中基本支出19.2万元，项目支出0万元）。

11.办公费1.6万元（其中基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

12.公务用车运行维护费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

13.工会经费0.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

14.生活补助49.83万元（其中基本支出49.83万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县康复院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.43万元，较上年2.5万元增加0.93万元，增长37.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县康复院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县康复院2022年公务接待费预算为1万元，较上年0万元增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待167人次。

增加原因是砚山县康复院业务量增加，上级督导检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县康复院2022年公务用车购置及运行维护费为2.43万元，较上年2.5万元减少0.07万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变动；公务用车运行维护费2.43万元，较上年2.5万元减少0.07万元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县康复院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元相比无变动，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县康复院资产总额240.28万元，其中，流动资产8.87万元，固定资产230.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无对下转移支付绩效目标，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

附件：砚山县康复院2022年部门预算公开情况表.xlsx

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