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砚山县乡村振兴局2022年预算公开目录
第一部分 砚山县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县乡村振兴局2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（注：2021年7月，根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于调整砚山县扶贫工作机构设置的通知》（砚办通〔2021〕61号），将县扶贫开发局重组为砚山县乡村振兴局，为砚山县人民政府工作部门，机构规格为正科级，调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构均保持不变。）
（一）部门主要职责
砚山县乡村振兴局主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作。
（二）机构设置情况
砚山县扶贫开发局设办公室、项目规划和计划股、社会扶贫及帮扶协作股、产业金融及老区建设股；行政编制9名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股级领导4名。
（三）重点工作概述
百千万工程、精品示范村、示范乡镇建设、挂包帮转走访、脱贫攻坚、社会帮扶、扶贫项目库、信贷扶贫等工作；逐步建立完善脱贫成果巩固提升与乡村振兴有效衔接的政策机制，推动扶持对象从绝对贫困群体转向相对贫困群体，政策范围从特惠逐步转向普惠，覆盖范围从点逐渐覆盖到面，以巩固提升脱贫成果夯实乡村振兴基础，以乡村振兴巩固提升脱贫成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入512.92万元，其中：一般公共预算512.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年575.89万元对比减少65.97万元，下降11.45%，主要原因分析：退休2人，一般公用经费减少，每人每月2000元奖励性绩效工资不再预算发放。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入512.92万元，其中:本年收入512.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年575.89万元对比减少65.97万元，下降11.45%，主要原因分析：退休2人，一般公用经费减少，每人每月2000元奖励性绩效工资不再预算发放。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出512.92万元。财政拨款安排支出512.92万元，其中：基本支出512.92万元，与上年575.89万元对比减少65.97万元，下降11.45%，主要原因分析：退休2人，一般公用经费减少，每人每月2000元奖励性绩效工资不再预算发放；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出0元；外交支出0元；国防支出0元；公共安全支出0元；教育支出0元；文化旅游体育与传媒支出0元；社会保障和就业支出92.43万元；社会保险基金支出0元；卫生健康支出26.73万元；节能环保支出0元；城乡社区支出0元；农林水支出372.8万元；交通运输支出0元；资源勘探工业信息等支出0元；商业服务业务等支出0元；金融支出0元；援助其他地区支出0元；自然资源海洋气象等支出0元；住房保障支出20.95万元；粮油物资储备支出0元；国有资本经营预算支出0元；灾害防治及应急管理支出0元；预备费0元；其他支出0元；转移性支出0元；债务还本支出0元；债务付息支出0元；债务发行费用支出0元；抗疫特别国债安排的支出0元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出512.92万元，项目支出0万元）。基本工资83.76万元；津贴补贴115.82万元；奖金6.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费36.1万元；职工基本医疗保险缴费20.31万元；公务员医疗补助缴费4.51万元；其他社会保障缴费1.47万元；住房公积金20.95万元；其他工资福利支出（半供养人员支出）120.96万元；劳务费7.3万元；办公费7.5万元；公务用车运行维护费5万元；公务接待费1万元；工会经费3.49万元；其他交通费用20.99万元；其他商品和服务支出0.48万元；退休费53.76万元；抚恤金1.88万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县乡村振兴局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.25万元，较上年22.25万元减少0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县乡村振兴局2022年公务接费预算为6.95万元，较上年6.95万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为15.3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费15.3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排45.76万元，比上年机关运行经费安排47.66万元减少1.9万元，下降3.99%，减少原因主要是人员减少，相应运转经费预算减少，其中：办公费7.5万元、劳务费7.3万元、公务接待费1万元、会议费0万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用20.99万元、其他商品服务支出0.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，乡村振兴局资产总额928.45万元，其中，流动资产898.89万元，固定资产29.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年928.45万元相比，本年资产总额减少29.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
2022年本部门项目支出预算另文下达，故公开表8项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）无数据，因此公开空表；项目支出绩效另文下达，故公开表10项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，因此公开空表；本部门无政府性基金预算收入、支出，故公开表11政府性基金预算支出预算表无数据，因此公开空表；本部门无政府购买服务预算，故公开13表政府购买服务预算表无数据，因此公开空表；2022年本部门无对下转移支付预算，故公开14表对下转移支付预算表、公开15表对下转移支付绩效目标表无数据，因此公开空表；本部门无新增资金配置计划，因此公开表16新增资产配置表无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200232800111
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