监督索引号53262200443000000

砚山县机关事务管理局2022年预算公开目录

第一部分 砚山县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县机关事务管理局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 负责县委、县人民政府安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作。负责全县公共机构节能的监督管理。负责全县公务用车计划的编制和车辆管理工作。负责全县办公用房管理和调配使用工作。承担全县跨区域出差、大型会议、重大接待、综合执法执勤和重大突发事件用车服务。

（二）机构设置情况

 砚山县机关事务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、节能与公务用车管理股、物业管理股、会务与接待股、财务财。所属单位1个，砚山县公务用车管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.规范务实，接待服务能力不断提升。始终把接待服务保障工作作为对自身长期抓作风建设成效最全面、最集中的检验，努力创新接待理论和接待方法，树立了接待工作应具备的窗口意识、开放意识、奉献意识，认真、细致、周到、高标准的完成了各项接待工作，2021年，共接待宾客347批/次，共计4864余人。其中，接待省部级领导14批/次302人；重要会议活动20批/次1765人；接待外县市到砚考察调研、学习交流、检查指导共批15/次342人，接待省州领导到砚检查、督察、督导、巡视等267批/次2111人，客商31批/344人。同时，为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待工作，我局联合县财政局印发了《砚山县财政局 砚山县机关事务管理局关于印发砚山县公务接待专项整治工作方案的通知》（砚财联发〔2021〕2号）文件，集中开展规范公务接待工作专项整治，重点整治将非公务活动纳入公务接待范围，假借接待客商等名义变相相互吃请；无公函、无审批接待；超标准安排接待用餐，超人数陪餐，提供香烟和酒水，不在指定接待场所安排接待；报销费用审核不严格、报销凭据不规范、隐匿转嫁接待费用等问题。通过整治，严格落实公务接待各项规定，控制公务接待范围对象，履行公务接待审批程序，加强公务接待经费预算管理，提升公务接待工作规范化水平。

2.高效标准，会务服务工作得到认可。在会务工作中，抓细抓小，做实常规，稳步提高办会水平，从细节入手，切实提升会务质量，通过做好会议室使用登记和安排，规范会议服务管理，进一步提升会议服务质量，同时以热情饱满的态度积极与各单位、各部门进行协调沟通，做好会议的精细化管理，为县委、县政府的会议做好有力的后勤保障工作，按照“依法、有序、高效”的原则，2021年，负责省、州、县的党代会、常委会、招商引资会等各类大型会议590场，71738人次，会务工作组织严密，服务周到，得到了各级领导的一致好评。

3.严格管理，有效保障公务出行安全。一直以来，我局都把公务用车安全教育工作放在首位，切实做到防患于未然，定期组织进行安全教育学习，经常性和驾驶员组织进行谈话，强调行车安全的重要性，不定期到交警队对公务用车和驾驶员个人违章进行查询，对驾驶公车出现的安全事故和违章情况进行通报，对驾驶员个人驾驶私车违章问题开展谈话，让广大驾驶员牢固树立安全意识，文明行车，通过行之有效的管理，有效的预防和减少了交通事故、违章的发生，提高了驾驶员的服务意识，得到了用车单位的一致好评。优质做好县委、县政府组织的重大活动的车辆保障，如上级进行检查、创卫、铝厂的征地等，我局都与用车单位做好对接，做到最大限度的保障并提供优质服务，树立了单位公务用车的良好形象。2021年，按照“不固定车辆及驾驶员、先预约先派车、要事急事先派车”的原则，中心共完成派车3801次，出车天数5390天，服务人数16242人，行驶里程669453公里。

4.加强监督，不断优化物业管理服务水平。根据砚山县机关事务管理关于民族文化体育中心储备楼管理有关工作的通知规定，县民族文化体育中心两栋办公楼的安全消防、防火、防雷电、防水灾，结合实际重点抓好安全防范工作。一是加强巡查，强化物管的巡查使用记录，规定每天必须对分管的安全部位进行一次巡查，及时发现或解决安全隐患；二是在雨季来临前组织对排水系统进行修复；三是抓好安全巡防，按县消防安全委员会有关通知要求，已顺利完成县民族文化体育中心1号楼、2号楼片区消防通道、标识牌、停车位的规划施工工作，并积极与物业公司保安人员配合做好人员及车辆出入管理，规范停车，保证两栋办公楼安全有序运行；四是为杜绝办公楼上班人员和办事人员乱拉插座为电动车充电引发的触电、火灾安全事故，现已和铁搭公司合作在两栋楼的地下停车库安装电动车充电桩，目前县民族文化体育中心1号楼20个、2号楼30个充电桩已安装完毕，为所有人员提供更为便捷的办公环境；五是自开展疫情防控工作以来，认真贯彻落实各级各部门工作要求，积极组织物业管理公司工作人员，及时对县民族文化体育中心1号楼、2号楼等人员密集重点场所进行物业公司防疫工作督察，向疫情防控指挥部申请领取次氯酸钠200余公斤，消毒片197瓶，口罩1700余个，额温枪18支等物资用于县民族文化体育中心1、2号楼疫情防控工作，在出入口处设置体温检测点，为提高1号楼体温检测效率和规范测温在门口安装了体温检测门和体温复测点，并在醒目位置张贴“云南健康码”二维码，安排专人值守，督促做好进入公共场所人员扫码亮码并佩戴好口罩，在出入口等候区等设置“1米线”，并提醒人员保持安全距离等，年内共劝阻参会人员佩戴口罩3254人次，测量体温3万余人次，会场消毒500余次。

5.深化公务用车管理。一是严格按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省党政机关公务用车管理实施办法>的通知》（云办法〔2018〕34号）文件要求，扎实做好全县公务用车管理工作，严把车辆处置、购置审批关。年内，共审核批复公务用车处置、购置、变更登记车辆54辆，其中，全县报废车辆19辆，购置车辆31辆，变更登记3辆，拍卖处置1辆。二是根据《文山州机关事务管理局 文山州财政局关于公务用车实施“全省一张网”统一监管工作的通知》（文机管联发〔2021〕4号）精神，印发了《砚山县机关事务管理局 砚山县财政局关于公务用车实施“全省一张网”统一监管工作的通知》（砚机管联发〔2021〕3号），截至目前，全县党政机关、事业单位共391辆公务用车已完成车辆信息统计、定位系统安装工作，顺利完成项目升级改造，实现公务用车“全省一张网”统一监管。

6.深化公共机构节能管理。一是扎实开展节约型机关创建。根据《文山州机关事务管理局文山州发展和改革委员会文山州财政局关于开展2021年节约型机关创建行动的通知》（文机管联发〔2021〕2号）文件要求，认真梳理全县拟创建单位，联合县发改、县财政及时印发了《砚山县机关事务管理局 砚山县发展和改革局 砚山县财政局关于印发砚山县节约型机关创建行动实施方案的通知》（砚机管联发〔2021〕1号）、《县机关事务管理局 县发展和改革局 县财政局关于召开2021年节约型机关创建推进会暨公共机构节约能源资源培训会的通知》（砚机管联发〔2021〕2号）及《砚山县机关事务管理局关于进一步加快节约型机关创建工作的通知》（便签〔2021〕15号），全县50家创建单位严格按照创建标准积极开展创建；二是严格公共机构能源资源计量及消费统计直报系统管理。根据《砚山县实施公共机构能源资源消费统计制度工作方案》要求，印发了《砚山县公务用车管理领导小组办公室关于开展2020年度党政机关公务用车统计填报工作的通知》（砚车管通〔2021〕2号），严格要求各公务用车单位按时完成本单位“2020年度公务用车统计报告基层任务”、“2020年度公务用车统计报告综合任务”填报，各单位按时报送的直报系统数据，均进行严格把关，并认真审核报送数据。截至目前，已按时按质完成省级公务用车直报系统数据填报。

7.强化管理，推进办公用房使用规范。根据中共砚山县委、县政府办公室关于认真贯彻落实《云南省党政机关办公用房管理实施办法》的通知要求，全县党政机关所有办公用房全部纳入集中统一管理，实行统一规划、统一权属、统一配置、统一处置；我局负责全县党政机关办公用房规划、调剂、使用监管、清理规范及大中型维修等工作。年内，收到急需调剂办公用房的来函单位共3家，已调剂完毕的有3家，通过调配，保障各部门有发挥功能需求的办公用房，切实为需调剂的部门提供更有利于工作、有利于履职的办公环境和工作条件，办公用房调配以转隶人员和转入机构实有人数为依据，重点调配和满足当前各部门和单位所需的办公用房，且留有一定余地，人员转隶完成后，对部分不能满足办公需要的，采取微调方式逐步解决完善，对县级党政机关办公用房进行统一调配，统筹安排，盘活存量，节约使用，尽量用好用活现有的办公资源，做到部门办公相对集中，领导班子办公必须集中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制53辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入486.90万元，其中：一般公共预算486.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年536.94万元对比减少50.04万元，下降9.32％，主要原因分析是由于在职人员比上年度减少1人，公务用车数量比年年度减少2辆，故整体预算收入比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 486.90万元，其中:本年收入486.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年536.94万元对比减少50.04万元，下降9.32％，主要原因分析是由于在职人员比上年度减少1人，公务用车数量比年年度减少2辆，故整体预算收入比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出486.90万元。财政拨款安排支出486.90万元，其中：基本支出486.90万元，与上年536.94万元对比减少50.04万元，下降9.32％，主要原因分析是由于在职人员比上年度减少1人，公务用车数量比年年度减少2辆，故整体预算收入比上年有所减少；项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-行政运行441.88万元，主要用于保障人员的人员经费、日常公用经费、公务公务交通补贴和工资福利等支出，及职能范围工作的开展。

2、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.78万元，主要用于保障部门工作人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出13.22万元，主要用于保障缴纳单位行政编制工作人员基本医疗保险基金的支出。

4、住房保障支出－住房公积金支出13.01万元，主要用于保障缴纳本部门工作人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出486.90万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出-基本工资50.11万元(其中：基本支出50.11万元，项目支出0.00万元)

2、工资福利支出-津贴补贴6.05万元(其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元)

3、工资福利支出-奖金4.18万元(其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元)

4、工资福利支出-绩效工资52.29万元(其中：基本支出52.29万元，项目支出0.00万元)

5、工资福利支出-社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元(其中：基本支出18.02万元，项目支出0.00万元)

6、工资福利支出-社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费10.14万元(其中：基本支出10.14万元，项目支出0.00万元)

7、工资福利支出-社会保障缴费-公务员医疗补助缴费2.25万元(其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元)

8、工资福利支出-社会保障缴费-其他社会保障缴费1.60万元(其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元)

9、工资福利支出-住房公积金13.01万元(其中：基本支出13.01万元，项目支出0.00万元)

10、工资福利支出-其他工资福利支出311.09万元(其中：基本支出311.09万元，项目支出0.00万元)

11、商品和服务支出-办公费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

12、商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

13、商品和服务支出-差旅费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

14、商品和服务支出-培训费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

15、商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

16、商品和服务支出-公务用车运行维护费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）。

17、商品和服务支出-工会经费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算， 2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计291.00万元，较上年699.00万元减少408.00万元，下降58.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县机关事务管理局2022年公务接待费91.00万元，国内公务接待批次为347批次，共计接待4864人次。与2021年预算数相同，其主要原因是本单位负责县委、县人民政府安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作，难以预见接待批次，故按上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为200.00万元，较上年608.00万元减少408.00万元，下降67.11%。其中：公务用车购置费0万元较上年408.00万元减少408.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费200万元，与上年相同，未出现增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用保有量为39辆。

公务用车购置及运行维护费比上年减少，其原因是本年度末做公务用车购置的预算，故比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门继续认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，争取在厉行节约方面取得了一定成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县机关事务管理局资产总额383.55万元，其中，流动资产16.29万元，固定资产367.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年573.69万元相比，本年资产总额减少190.14万元，其中固定资产减少119.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值62.29万元；报废报损资产2项，账面原值62.29万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因砚山县机关事务管理局无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2、因砚山县机关事务管理局无项目支出预算，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3、因砚山县机关事务管理局无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4、因砚山县机关事务管理局无政府采购预算，故《政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5、因砚山县机关事务管理局无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6、因砚山县机关事务管理局无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7、因砚山县机关事务管理局无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8、因砚山县机关事务管理局无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。 

砚山县机关事务管理局2022年部门预算公开情况表20220208111704809   

监督索引号53262200443000111