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 砚山县阿猛镇2022年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛镇2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

           砚山县阿猛镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3.承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5.承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。

7.组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8.完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

阿猛镇共设置10个机构，包括：行政单位3个、参照公务员管理事业单位1个、事业单位6个，分别是：

1.阿猛镇人民政府，我部门共设11个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、烟办办公室、疫情防控（爱卫）办公室、武装部、纪委办公室、退役军人事务办公室；

2.阿猛镇人大;

3.阿猛镇党委;

4.阿猛镇财政所;

5.阿猛镇文化广播电视服务中心;

6.阿猛镇农业综合服务中心，我部门共设2个内设机构，包括：农村人居环境整治办公室、村级会计代理服务中心；

7.阿猛镇社会保障服务中心;

8.阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心;

9.砚山县阿猛镇应急服务中心;

10.砚山县阿猛镇综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.聚合力、克时艰，疫情防控有力有效。今年以来，面对全国疫情防控的反复性，镇党委、政府坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，团结带领广大干部群众与时间赛跑、同疫情较量，持续巩固了全镇始终无确诊病例、无疑似病例的疫情防控战果，筑牢了防控围墙，守好了砚山东大门。一是加强对重点地区返乡人员的跟踪服务，落实特殊场所管理和重点人群管控措施。一年来，阿猛镇累计居家健康检测46人，境外返回9人；排查“三非人员”117人，建档84人。二是根据县级疫苗任务分配数，全镇共完成疫苗接种50201剂次，在规定时间内按上级部门的进度安排完成了疫苗接种任务。同时在全镇283个管理场所持续开展测温、验码等工作。三是积极回应群众关切，加强健康科普知识宣传和有关政策措施解读，及时规范发布疫情信息，充分依托县政务服务网、各村微信群等媒介，有针对性的开展公众健康教育宣传，累计推送相关信息50余条。

2.抓项目、兴产业，经济发展稳中向好。今年以来，阿猛镇始终以抓产业发展为主线、项目建设为重点，增强经济发展后劲。一是投入996万实施了阿猛村委会绿水塘村和倮基黑村委会黑所水头村2个美丽村庄示范项目、阿猛村委会、倮基黑村委会2个精品示范村建设项目，实施了4个东西部扶贫协作帮扶项目、1个兵器装备集团帮扶项目、1个一村一品项目，总投入2404.4万元；投入262万元实施茂地冲清真寺风貌改造工作。二是全年农作物计划总播种面积242300亩，现完成242380亩，种植烤烟、辣椒、蔬菜、生姜等经济作物112878亩，完成任务数的103%；全年肉猪出栏2万余头，肉牛出栏1万余头，肉羊出栏9千余只，家禽出栏3万余只，分别完成年计划的78%、69%、73%、68%；肉类总产量完成4367吨，禽蛋总产量46.1吨。打好“阿猛飘香猪”名片，持续壮大5个养殖专业合作社和扶持重点示范户，畜牧业综合实力不断增强。三是积极打造“红色旅游”产业，秉持阿猛得天独厚的自然资源，发扬红色革命精神，全年共接待省、州、县有关部门到“阿猛会址”参观学习90余批次2800余人次。

3.强治理、提品质，城镇面貌有效改观。今年以来，按照爱国卫生“七个专项行动”和农村人居环境卫生整治提升的相关要求，举全镇之力，攻坚克难，坚决打好两个“两个百日攻坚翻身仗”，为创建省级卫生乡镇、卫生村打好了基础。一是完善基础设施建设，实施垃圾市场化清运。共投入300余万元，建成3个垃圾中转站，覆盖全镇13个村委会，配备密闭垃圾箱304个，密闭垃圾桶100余个，垃圾清运车15辆，“清垃圾”设施得到进一步完善。实行垃圾清扫清运市场化运作，13各村委会与云南清邑环保科技有限公司砚山分公司签订了清运协议，与1个村委会牵头了垃圾清扫协议，做到了让专业的人干专业的事。二是加快推进消除旱厕行动，打一场厕所革命人民战。共投入200余万元，改造完成全镇中小学、幼儿园和卫生院传统旱厕；新建魁角脚、阿猛村委会等集镇公厕4座，完成石丫口、农业综合服务中心旱厕改造2座，修缮政府大院、各办、中心、所公厕14座；完成100户以上自然村公厕改造22座；完成农村户厕改造2536座，超额完成户厕改造129座；所有公厕均全部达到“三无三有”(无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰）管理标准，有效缓解了群众“如厕难”和“如厕不便”等问题。三是开展全民参与大扫除，农村人居环境提质。共投入10万余元，制作宣传资料、宣传展板、横幅、宣传标识等各类宣传资料。通过悬挂宣传横幅标语100余条、张贴宣传画、发放倡议书35000余份、禁烟标识200余块。按照“3+5”人居环境整治模式，大力推进入居环境卫生整治。在189个村小组实行了小铲铲模式，实现了“扛着铲铲放畜生”。落实每周五众参日与“小手拉大手”制度。成立党员突击队带头，带头清理卫生死角、难点和堵点。通过一系列举措和活动，在全镇范围内营造了人人关心，人人参与，人人爱卫浓厚氛围。

4.疏堵点、强后劲，发展活力不断增强。一是全面摸排我镇涉及经济领域、社会领域、意识形态和民族宗教的重大风险隐患，强化举措，着力提升防范化解重大风险能力。突出抓好严厉打击金融诈骗工作，金融运行整体平稳，风险防范总体可控。二是坚决整改环保督察反馈问题，持续打好蓝天碧水净土保卫战，着力查摆、解决农村乱占耕地建房问题专项整治中敷衍塞责、漠视规矩、弄虚作假等问题，严格落实河长制要求，开展镇级河长巡河96次、村级河长巡河52次。三是坚持“严打”态势，开展矛盾纠纷排查。今年来，我镇重点关注租白顶丘山林土地纠纷调解和维稳、倮基黑村群众上访、石板房农贸市场开发遗留问题、贺国华信访案件等重点纠纷，加大调处和维稳，确保无重大上访事件。同时，在全镇范围开展矛盾纠纷排查，建档立册，做到“小矛盾不出村，大事件不出镇”。一年来，共排查矛盾纠纷86件，已调81件，调解成功76件，待调5件，调解成功率为88.4%，其中阿猛镇人民调解委员会调解37件，阿猛镇综治办调解23件，各村委会调解28件。

5.兜底线、惠民生，人民生活持续改善。始终坚持把民生问题作为一切工作的出发点和落脚点，把群众满不满意作为我们工作的努力方向，着力改善民生，筑牢民生保障。一是坚持以脱贫成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接为目标，认真开展“两不愁三保障”及饮水安全大排查，共梳理问题109条，其中住房、环境脏乱差、改厕等问题共70条，已全部整改到位。核查州、县反馈疑似有致贫返贫人员名单400余人，发现风险户1户，已采取就业帮扶、申请临时救助、申请最低生活保障等方式消除风险点；发放金融扶贫小额贷款21户83万元。二是落实惠民政策，全年累计发放各类民政事业费873.36万元，其中：发放残疾人补贴37.83万元，发放农村低保金739.6519万元，临时救助金10.7万元，特困救助金37.452万元，落实80岁以上老年人高龄补助金30.105万元。三是社会保障全覆盖，全年全镇城乡居民养老保险缴费20821人，缴费金额416余万元，完成进度的72.9%，领取养老金6918人，领取金额445余万元；及时办理县外住院报销167人次，报销金额77万余元。

6.转作风、勇担当，不断提升良好形象。始终抓牢作风建设、加强法治建设、强化综合治理，不断提升良好形象。一是全年共接待群众来电来访1000余人次，排查受理各类群众诉求970起，化解750起，充分利用云岭先锋综合服务平台，为民办事460件，办结率达100%，做到“大事不出镇，小事不出村”，切实减少群众办事成本。二是安全生产形势好转。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，全面推动食品安全、消防安全、道路交通安全等工作，深化重点行业领域安全隐患排查治理，全年我镇未出现重大安全事故。三是坚持“严打”态势，有效打击各类犯罪，社会环境干净和谐。全年阿猛派出所立刑事案件13起，破获1起；立治安案件16起，查处8起，行政处罚12人；矛盾纠纷9起，调处8起。通过严厉打击各类犯罪分子，有效地促进了我镇社会治安环境的根本好转，维护了经济发展和社会秩序。  

二、预算单位基本情况

阿猛镇编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制41人，事业编制63人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休0人，退休 41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2662.14万元，其中：一般公共预算2662.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2790.34万元对比，减少128.2万元，同比下降4.8%，主要原因是政府项目经费、各单位半供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2662.14万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2662.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2790.34万元对比，减少128.2万元，同比下降4.8%，主要原因是政府项目经费、各单位半供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2662.14万元。财政拨款安排支出 2662.14万元，其中：基本支出2627.80万元，与上年 2787.34万元对比，减少159.54万元，同比下降6.07%，主要原因是各单位半供养人员比上年减少，工资、五险等支出相应减少等；项目支出34.34万元，与上年 3万元对比，增加31.34万元，同比增长91.26%，主要原因是政府各项项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出1957.48万元，主要用于人员经费支出1633.58万元，公用经费支出289.56万元，项目支出34.34万元。

2.文化旅游体育与传媒支出34.97万元，主要用于人员经费支出32万元，公用经费支出2.97万元。

3．社会保障和就业支出370.77万元，主要用于人员经费支出362.22万元，公用经费支出8.55万元。

4．卫生健康支出106.93万元，主要用于人员经费支出106.93万元，公用经费支出0万元。

5．城乡社区支出24.45万元，主要用于人员经费支出22.26万元，公用经费支出2.20万元。

6．农林水支出5.04万元，主要用于人员经费支出5.04万元，公用经费支出0万元。

7．自然资源海洋气象等支出25.18万元，主要用于人员经费支出22.97万元，公用经费支出2.21万元。

8．住房保障支出87.09万元，主要用于人员经费支出87.09万元，公用经费支出0万元。

9．灾害防治及应急管理支出50.23万元，主要用于人员经费支出45.83万元，公用经费支出4.40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类共计2662.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1．基本工资323.03万元（其中：基本支出323.03万元，项目支出0万元）。

2．绩效工资198.26万元（其中：基本支出198.26万元，项目支出0万元）。

3．奖金25.81万元（其中：基本支出25.81万元，项目支出0万元）。

4．津贴补贴320.62万元（其中：基本支出320.62万元，项目支出0万元）。

5．其他工资福利支出233.15万元（其中：基本支出233.15万元，项目支出0万元）。

6．生活补贴874.94万元（其中：基本支出847.94万元，项目支出0万元）。

7．住房公积金87.09万元（其中：基本支出87.09万元，项目支出0万元）。

8．职工医疗保险110.17万元（其中：基本支出110.17万元，项目支出0万元）。

9．机关事业单位基本养老保险144.84万元（其中：基本支出144.84万元，项目支出0万元）。

10．办公费285.63万元（其中：基本支出251.29万元，项目支出34.34万元）。

11．差旅费44.08万元（其中：基本支出44.08万元，项目支出0万元）。

12．工会经费14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类共计2662.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标测算补助事项

本镇无按既定政策标测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额19.60万元，其中：政府采购货物预算19.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿猛镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.65万元，较上年 53.65万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

阿猛镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

阿猛镇2022年公务接待费预算为12.45万元，较上年 12.45万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为358次，共计接待1856人次。公务接待费12.45万元。比2021年预算数12.45万元减少0万元，与去年相比没有增减变化，保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

阿猛镇2022年公务用车购置及运行维护费为41.20万元，较上年 41.20万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护41.20万元，较上年 41.20万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费41.20万元，其中公务用车运行维护费41.20万元，比2021年预算数41.20万元减少0万元，与去年相比没有增减变化，保持不变的原因是已严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本镇无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排266.59万元，比上年机关运行经费安排338.75万元减少72.16万元，下降27.07%，增减的原因主要是压减一般公用支出。其中：办公费199.01万元、工会经费6.5万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用40.33万元、其他商品服务支出0.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿猛镇资产总额1297万元，其中，流动资产790万元，固定资产465万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少511万元，其中固定资产减少10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1．因阿猛镇没有另文下达的部门项目绩效目标，故本表无数据，因此公开空表；

2．因阿猛镇没有政府性基金的预算，故本表无数据，因此公开空表；

3．因阿猛镇没有政府购买服务的预算，故本表无数据，因此公开空表；

4．因阿猛镇没有对下转移支付的预算，故本表无数据，因此公开空表；

5．因阿猛镇没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故本表无数据，因此公开空表；

6．因阿猛镇没有新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

 砚山县阿猛镇2022年预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262203200700111