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砚山县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 砚山县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县发展和改革局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 砚山县发展和改革局2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关产业发展、价格管理、粮食工作的法律、法规、方针和政策。

2.拟订并组织实施砚山县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济形势和发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

3.研究分析财政、金融和价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，按照价格管理权限制定和调整本县内的重要商品价格和收费政策。

4.研究砚山县经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革工作。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排财政性建设资金；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调。

8.研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

9.提出能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

10.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

11.拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用县级储备粮的建议。负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我局共设置9个内设机构，包括：办公室、社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、农业经济股、物价管理股、物价监督管理股、粮食流通综合管理股、能源股。

所属单位2个，分别是：

1.砚山县价格认证中心

2.砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心

（三）重点工作概述

1.夯实国民经济工作，促进经济健康发展

（1）扎实做好“十四五”规划编制收尾工作。根据省州的安排部署，做好“十四五”规划收尾工作。一是按照县人代会、政协会的意见和州委州政府七县专题会对砚山的重新定位进行修改完善。二是2021年1月23日，砚山县第十六届人民代表大会第五次会议第五次全体会议通过了《关于砚山县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的决议》。2021年9月30日，县十六届人大常委会第三十五次会议通过了《关于批准《砚山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（修订草案）》的决议》

（2）理清工作思路，明确经济目标。在充分征求县各级各部门意见后，编制并提交县委、县政府讨论通过了《砚山县2021年国民经济和社会发展主要指标初步安排意见》，提出全县2021年经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长15%，地方一般公共预算收入增长3%，固定资产投资增长26%，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%；社会消费品零售总额增长10%；城镇新增就业人数2100人以上；粮食产量稳定在30.75万吨；单位地区生产总值能耗完成州下达任务。

（3）关注经济形势，加强运行监测。坚决贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神，按照省委省政府和州委州政府的决策部署，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，深入贯彻落实州政府促进经济平稳增长25条措施，努力确保疫情防控和经济社会发展“两不误、两促进”，全县经济社会保持平稳健康发展；积极做好经济运行情况的调查研究，按月、按季度对经济运行态势进行监测和分析。

（4）限电和“双控政策”经济增长放缓。1-9月，实现地区生产总值120.38亿元，同比增长12.6%，增速比二季度回落7.2个百分点。其中：第一产业11.95亿元，增长11.3%；第二产业43.85亿元，增长25%；第三产业54.58亿元，增长6.1 %。实现城镇常住居民可支配收入22180元，增长8%，农村常住居民人均可支配收入10980元，增长9%。完成固定资产投资116.4亿元，占年度计划164亿元的70.98%，同比增21.3%，增速比二季度下降27个百分点。完成农林牧渔业现价总产值22.51亿元，占年度计划数67.39亿元的33.4%，同比增长14%（可比价）；完成农作物总播种面积219.2万亩，占年度计划数215.7万亩的101.6%，同比增长2.4 %。实现规上工业总产值58.57亿元，占年度计划170亿元的34.45%，同比增74.1%，规上工业增加值同比增长19.3%。社会消费品零售总额实现42.49亿元，占年度计划61.5亿元的70.33%，同比增长8.1%。完成地方一般公共预算收入4.5亿元，占年度计划8.93亿元的50.39%，同比下降18.2%；地方财政一般预算支出35.8亿元，同比增长13.6%。从目前经济运行和48项支撑地区生产总值的基础指标预测情况来看，预计全年地区生产总值增长15%，固定资产投资164亿元，增长26%，地方公共预算收入8.93亿元，增长3%，实现社会消费品零售总额61.5亿元，增长10%，实现城镇居民可支配收入39110元，增长8%；实现农村居民可支配收入13850元，增长9%。

（5）抓好深改工作，切实履行工作职责。认真履行县深化经济体制改革专项小组办公室职责，收集上报了深化经济体制改革2021年工作任务台账和工作要点上报县委改革办；定期召开专项小组会议，收集上报各成员单位改革成效、典型经验，完善改革档案台账，按要求上报各项材料到县委改革办。落实好国防经济动员办公室工作，完成了民兵潜力调查和经济动员调查工作。

2.夯实固定投资工作，稳步推进项目建设

（1）完成省州县项目投资计划编制工作。县级项目编制。2021年砚山县全年规模以上固定资产投资预期目标为164亿元、增长25%。3月，两办下发了“关于印发《砚山县2021年项目建设工作方案》的通知(砚办通〔2021〕17号)文件，将我县2020年固定资产投资目标任务分解到各乡（镇）及县属部门，压实责任，齐心协力共同推进。目前，全县动态管理储备2021年500万元以上项目计划139个，总投资716.97亿元，年度计划投资179.93亿元，其中：续建项目35个，总投资327.85亿元，年度计划投资127.96亿元；新开工项目48个，总投资171.64亿元，年度计划投资51.97亿元；前期项目56个，估算总投资217.48亿元。

（2）省“四个一百”及州“三个三十”重点项目编制基本情况。砚山县列入省“四个一百”新开工重点项目8个，为云南宏泰新型材料有限公司203万吨电解铝建设项目、山东创新集团有限公司年产120万吨高强铝合金、10万吨铝合金导线、30万吨高档铝合金型材项目、砚山县2019年棚户区改造项目、云南绿色铝创新产业园铝合金及加工集群项目、云南绿色铝创新产业园基础设施二期、文山机场改扩建工程、滇东南（砚山）绿色创新铝产业物流枢纽建设项目、砚山县平远镇乡村振兴示范园区建设项目累计总投资389.28亿元；纳入2021年“补短板、增动力”省级重点前期项目7个，总投资114.12亿元，年度投资24.56亿元；列入州“三个三十”重点项目30个（5个在建项目、12个新开工项目、13个前期项目），总投资477.92亿元，年度计划投资107.44亿元，其中：在建项目5个，总投资218.94亿元，年度计划投资91.34亿元；新开工项目12个，总投资103.2亿元，年度计划投资16.1亿元；前期项目13个，概算投资155.78亿元。

（3）抓实项目资金编报。今年以来，共为全力推进重点项目建设，促进经济社会发展，砚山县2021年组织申报中央预算内投资、专项债券和省级各类扶持项目29个，申请资金84.06亿元。其中：中央预算内投资项目13个，申请中央预算内资金9.81亿元；专项债券项目15个，申请专债资金73.9亿元；省预算内基本建设投资项目4个申请省级预算内资金3.64亿元；省预算内前期经费项目2个，申请前期经费3500万元。砚山县2021年财政预算内以工代赈项目获得中央预算内投资500万元；砚山县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目获得第一批省预算内基本建设投资560万元；砚山县2021年老旧小区改造项目获得中央预算内投资1000万元。

（4）抓好疫情防控，推进项目复工。今年来，由于受到新冠肺炎疫情影响。为降低疫情对经济发展的影响，我们一手抓疫情防控，一手抓项目复工开工。目前在库项目78个，其中：续建项目37个，新开工入库41个，37个结转项目已复工建设36个，复工复产率达97.3%。砚山县综合农贸市场由于企业融资受阻，从去年11月以来一直停工，短期内难以复工。

（5）落实调度机制，抓好项目调度工作。坚持每月召开固定资产投资调度会，认真分析研判固定资产投资完成情况，强化每月目标任务，有力地推进了固定资产投资工作。

（6）抓好项目建设，促进固定资产投资高速增长。2021年州下达我县固定资产投资任务为157.28亿元，同比增长20%。目前全县共储备500万元以上项目168个，总投资759.91亿元，年度计划投资187.54亿元，其中：续建项目37个，总投资327.85亿元，年度计划投资127.96亿元；新开工项目75个，总投资214.58亿元，年度计划投资59.58亿元；前期项目56个，估算总投资217.48亿元。全县一季度，累计完成固定资产投资46.85亿元，实现98.7%高速增长，超全省平均增速 75 个百分点，超全州平均增速73 个百分点；二季度累计完成固定资产投资81.57亿元，同比增长50.4%；三季度预计完成固定资产投资116.95亿元，同比增长19.2%，全年预计超额完成州下达的增长20%年度任务。

（7）强化项目审批备案工作。为进一步深化“放管服”改革，认真贯彻落实“只进一次门，只跑一次路”的工作要求，采取创新举措，履职革新，全面落实一次性告知、限时办结等制度，对符合国家产业政策、审批资料完备的建设项目实行即时办结，对审批资料未完善的项目实行“跟踪服务”，倾力做好协调指导服务等工作，全面实现“一窗通办”一站式服务。2021年1月1日-9月30日，通过“云南省投资项目在线审批监管平台”备案的民间投资项目155个，概算投资1700876万元，政府性投资项目25个，概算总投资375319万元，涉及交通、能源、旅游、房地产、农业等领域；通过在线平台受理180件，办结180件，办结率100%。

3.贯彻国家宏观调控政策，夯实基础建设工作

（1）推进落实“干在实处、走在前列” 六大战役和十项重点工作任务。一是做好“数字砚山”工作。推动“新基建”建设，全年数字经济固定资产投资完成0.4亿元以上，同比增长30%以上。砚山县城智慧停车项目已动工建设，10月8日已完成5048个非机动车位，1323个路侧机动车位的画线工作，累计完成投资207万元。按时周报“砚山县六大战役和十项重点工作推进成绩“晾晒”表”。二是打好创建国家级开发区战役。《砚山县创建国家级开发区战役工作方案的通知》（砚行动组〔2021〕12号）已印发，根据县委行动办《关于印发<砚山县“六大战役”和>的通知》，该战役责任单位是县政府办，目前我局正积极做好配合工作。三是配合州铝办打好“中国铝谷”战役。《砚山县建设世界一流“中国铝谷”核心区主引擎战役攻坚实施方案》（砚行动组〔2021〕7 号）已印发，根据县委行动办《关于印发<砚山县“六大战役”和>的通知》，该战役责任单位是工管委，但根据工作责任，我局每周收集上报“文山州建设世界一流“中国铝谷”战役2021年度重点工作任务周报表”和铝产业工作任务派单表。截至11月2日，云南绿色铝创新产业园基础设施建设，一期工程项目总投资269800万元，项目于2019年动工建设，2021年1月完工。二期项目总投资274728万元，项目于2月动工，截至9月底，累计完成投资78991万元。其中二期一标（天星变）：所有工作已基本完工。二期二标（滨州）：场地平整已完成，正在进行边坡防护及挡墙。二期三标（中寰）：现有场地挖填方基本完成，等待后续征地。二期四标（方阔）：现有场地挖填方基本完成，等待后续征地。

（2）推进能源项目建设，抓实能源企业安全生产。一是推进能源项目建设。园区用电项目。110千伏干河变电站工程已经完工，正在开展竣工验收线路部分有10个塔机因与机场飞行航线安全距离有冲突，处于停工状态，文山供电局与机场在协商解决途径。500KV天星变电一期工程已于6月25日完成竣工验收，7月26日开展启动投产。正在按照省州县党委政府的安排做好二期建设的准备工作。天然气建设项目。文山-砚山天然气支线管道工程项目，总投资3.7亿元，该项目于2020年10月动工建设，计划2021年底完成建设并具备通气条件。截至2021年9月底，累计完成投资3.4万元。项目形象进度：砚山段截至10月8日累计完成征地12.5千米，累计完成测量放线14.6千米，累计完成扫线10.91千米，累计完成布管10.81千米，累计完成管道焊接10.38千米，累计完成管沟开挖10.73千米，累计完成管沟回填10.48千米。二是抓好能源企业安全生产工作。每季度到中石化蒙自管理处砚山站、海创垃圾发电站、平远光伏电站开展安全生产检查，要求企业落实主体责任，加大日常巡查力度，督促企业做好自检自查工作。

（3）抓实营商环境工作及全县信用信息归集。一是认真筹备并组织全国大众创业万众创新活动周宣传活动。根据《文山州发展和改革委员会关于做好2021年全国大众创业万众创新双创活动周相关工作的函》精神，2021年全国大众创业万众创新双创活动周于10月19日至10月25日举行，突出“高质量创新创造、高水平创业就业”主题。活动周期间，通过开展内容丰富、形式多样的宣传活动，提高了人民群众的大众创业意识。二是将各成员单位数据归集上报的数量、质量、覆盖率纳入年度砚山县社会信用体系建设工作考核，纳入常态化工作进行开展，各单位根据权责清单，将涉及的行政权力等通过登录云南省信用信息一体化平台进行数据归集和报送。2021年6月，全县共有45个部门在“云南省信用信息一体化”平台上进行了数据上报工作。截至11月2日：砚山县信用信息数据入库数据1760017条，提供可公开信用信息数据1760017条。

（4）抓好低碳和节能减排工作。一是组织全县生态文明建设考核工作领导小组开展2020年生态文明考核，涉及全县11个乡镇、25个部门，1月初完成考核，并将考核结果报县考核办。二是组织开展2021年节能宣传周和低碳日活动。根据《文山州发展和改革委员会 文山州生态环境局关于组织开展2021年节能宣传周和低碳日活动的通知》（文发改资环〔2021〕391号）要求，8月23—29日为全国节能宣传周、8月25日为全国低碳日。我县于8月27日，以“节能降碳，绿色发展”、“低碳生活，绿建未来”为主题，组织相关部门共同开展节能、低碳宣传。三是制定砚山县2021年能耗双控目标任务分解表。按照《文山州节能工作领导小组办公室关于印发<文山州2021年节能工作要点>的通知》(文发改资环〔2021〕368号)精神，我县2021年单位GDP能耗年降低率3.3%。为确保完成年度能耗双控目标任务，制定了“砚山县2021年能耗双控目标任务分解表”，要求规模以上重点用能的9户企业，每家2021年能耗双控目标不超过单位产品能耗限额标准或单位产品能耗限额达到先进值。四是完成规上工业重点用能企业调查及“两高”存量项目梳理情况排查，按时上报两高企业整改工作情况。根据《云南省发展和改革委员会关于做好存量“两高”项目问题整改的函》（云发改产业〔2021〕65号）要求，9月8日起至今，云南江南锰业股份有限公司、砚山县砚宏页岩砖厂、砚山县福兴页岩砖厂3家“两高”问题企业停产整改。根据9月24日州委常委会及州政府专题会议部署要求，云南宏泰新型材料有限公司自9月25日起执行省州“两高”政策，减产降耗。目前公司目平均产铝量380-395吨。完成规上企业原煤消费核查数据上报，全县共9户企业，目前还有使用原煤的有6户。指导“两高”问题企业对标对表进行整改。截至9月底，云南江南锰业股份有限公司、砚山县砚宏页岩砖厂2户企业已完成节能报告编制，并已上报州发展和改革委。

（5）抓钢铁去产能“回头看”。根据州县相关部门开展“回头看”工作，2017年6月国家督察后至今，全县没有出现“地条钢”死灰复燃情况；没有新增产能、钢铁冶炼项目备案情况；全县范围未发现违法违规生产、销售和使用“地条钢”行为。

4.巩固易地搬迁工作，实现稳得住能致富

扎实抓实易地扶贫搬迁后续扶持工作。依托9个集中养殖区，引导搬迁群众牲畜养殖500余头（只），发展经济林果种植近4000亩，搬迁群众自我发展逐步形成。积极引导群众外出就业，全县易地扶贫搬迁户中建档立卡贫困劳动力人口已全部务工就业（含在家发展种养殖、打零工、计划外出务工等人员）。统筹中央补短板综合财力资金和后续产业扶持资金277万元统用于产业发展、设施农业、生产生活配套服务设施建设和教育医疗等配套公共服务设施建设。科学合理统筹结余资金1060.90万元，与实体公司合作，每年固定获得保本收益金70余万元全部用于三年行动项目后续扶持工作中。2021年度收益金74万元已划拨到位，各涉及乡镇正在按照年初所报方案推进工作。抓实安置区补短板项目。结合各安置点实际，按照缺什么补什么的原则，积极筹措资金170.74万元，对部分人居环境提升示范村和易地扶贫搬迁安置点基础设施及配套设施功能进行提升建设，现项目正在实施中，预计于2021年12月31日前全部竣工投入使用。为脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接夯实基础。

5.推进石漠化治理，加强基础设施建设

抓实石漠化综合治理工程，用好岩溶地区石漠化综合治理中央预算内资金4850万元，2016－2019年工程已全部开工建设，累计完成投资3571.8万元，支付1763.1万元；2020年项目完成封山育林2000公顷；尽快完成砚山县2021年岩溶地区石漠化综合治理工程项目变更设计编制报批实施。截至目前，2021年累计上报申请以工代赈项目5个，获批2个，其中，提前批次平远镇差黑村2021年以工代赈工程获批500万元，项目已于9月完工，第二批者腊乡羊革村2021年以工代赈示范工程项目获批473万元，项目已于10月动工建设。同时完成“十四五”以工代赈项目计划编报工作。

6.夯实粮食监管，维护粮食流通安全

（1）做好粮食宏观调控。1-12月，按计划完成了县级储备粮轮入265.39万公斤（其中：大米201.39万公斤、稻谷64万公斤）、轮出254.16.16万公斤（其中：大米204.16万公斤、稻谷50万公斤）。预计收购粮食470.69万公斤（其中：大米201.39万公斤、玉米205.3万公斤、稻谷64万公斤）、预计销售粮食1888.66万公斤（其中：大米204.16万公斤、玉米1634.5万公斤、稻谷50万公斤）。预计12月底库存粮食828.2万公斤，经营总量2154.05万公斤。

（2）做好粮食市场监管。1-12月，共开展粮油市场检查12次，对6家超市抽取样品6份，所抽样品检测合格率达100%，规范了粮食收购市场秩序。对全县具有粮油收购资格许可证的6户粮油经营企业粮油收支平衡调查统计。落实专人每周对全县粮食市场的供需和价格变动情况进行监测分析。积极开展粮食安全生产大检查工作，全年共开展安全生产大检查4次指导公司积极筹措建设粮食产后服务中心，推动优质粮食工程建设落到实处。

7.做好市场价格监管，抓好价格认证工作

（1）加强市场价格监管。在县城区选择有代表性的13个监测点开展价格监测，内容涵盖了粮油、食品、农资、日用品、建材等128种重要商品和服务价格。坚持以定点监测和周期性价格监测为基础，采取专项调查、临时性调查、非定点监测等方式方法，对重要民生商品和服务价格的变动情况进行及时跟踪、采集、分析、预测和上报。

（2）加强行政事业性收费统计管理。对2020年全县行政事业性收费进行了年度收费统计，并在全国收费动态监管系统中对各单位上报的收费数据进行了录入、汇总，2020年全县共有行政事业性收费部门9个、共有收费项目16个，收费总金额为3585.6380万元。具体为：1.按收费性质分类：一是行政性收费，收费部门7个、收费项目7个、金额1158.6820万元；二是事业性收费，收费部门6个、收费项目9个、收费金额2426.9560万元。2.按管理权限分类：一是国家制定标准的收费，收费部门2个、收费项目2个、收费金额542.2520万元；二是省级制定的收费，收费部门8个、收费项目14个、收费金额3043.3860万元。3.按收费对象分类：一是涉企收费，收费部门5个、收费项目7个、收费金额1203.5500万元；二是涉个人收费，收费部门4个、收费项目9个、收费金额2382.0880万元。

（3）加强做好价格认定工作。截至目前，价格认证中心共出具认定结论书242份，涉案金额：6938289元，其中：刑事案件 96 件，涉案金额：1956819元，涉烟案件137件，涉案金额：2737573元，涉林案件2件，涉案金额：1804元，其他案件（综合执法局、农科局、自然资源局）案件7件，涉案金额：2243093元。

（4）做好定价工作。为了规范砚山县第二人民医院停车行为、保障医院道路畅通安全，促进公益资源有效利用、提高医院公益资源配置效率，通过发挥价格杠杆作用，采取有偿停车和免费停车双轨运营模式，有效缓解医院停车难、停车位供不应求突出问题，对提升医院综合管理水平，规范停车秩序，严禁与看病无关车辆进入医院停车、完善医院停车、道路设施建设，营造医院良好就医环境具有重要意义。根据《砚山县人民政府关于砚山县第二人民医院停车场服务收费标准方案的批复》（砚政复〔2021〕300号），《砚山县第二人民医院停车场服务收费标准方案》已经县十六届人民政府第82次常务会研究，原则同意《砚山县第二人民医院停车场服务收费标准方案》。

（5）做好收费备案工作。一年来，完成了全县4所高中、12所中学校、县职中和86所民办幼儿园收费备案工作。

8.抓好法治政府建设，推进依法行政工作

（1）组织开展学法用法。组织局机关干部职工持续开展“法宣在线”网上普法学法活动，组织参加行政执法证考试23人，累计20人已通过执法证考试。

（2）开展普法宣传活动。深入开展“三月法治宣传月”“法律进企业”“法律进单位”活动，组织开展了“3.15消费者权益日”“6.5世界环境日”和“6.13全国低碳日”上街摆摊宣传活动，发放普法宣传材料1000余份，摆放展板6块，悬挂横幅6条，现场解答群众咨询100余次。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月底，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入560.17万元，其中：一般公共预算560.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年666.21万元对比减少106.04万元，主要原因是严格控制机关运行经费和“三公”经费支出，精简日常办公经费开出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入560.17万元，其中:本年收入560.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年666.21万元对比减少106.04万元，主要原因是严格控制机关运行经费和“三公”经费支出，精简日常办公经费开出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 560.17万元。财政拨款安排支出560.17万元，其中：基本支出560.17万元，与上年666.21万元对比减少106.04万元，主要原因是严格控制机关运行经费和“三公”经费支出，精简日常办公经费开出；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行334.18万元，主要用于人员经费支出278.15万元，公用经费支出56.03万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休119.79万元，主要用于人员经费支出118.83万元，公用经费支出0.96万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.48万元，主要用于人员经费支出43.48万元。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.18万元，主要用于人员经费支出3.18万元。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.58万元，主要用于人员经费支出0.58万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.43万元，主要用于人员经费支出20.43万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.02万元，主要用于人员经费支出4.02万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.43万元，主要用于人员经费支出5.43万元。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于人员经费支出2.80万元。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.27万元，主要用于人员经费支出26.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资101.22万元（其中基本支出101.22万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴119.37元（其中基本支出119.37万元，项目支出0万元）。

3.奖金8.43万元（其中基本支出8.43万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资20.57万元（其中基本支出20.57万元，项目支出0万元）。

5.养老保险43.48万元（其中基本支出43.48万元，项目支出0万元）。

6.基本医疗保险24.46万元（其中基本支出24.46万元，项目支出0万元）。

7.公务员补助5.43万元（其中基本支出5.43万元，项目支出0万元）。

8.大病保险2.01万元（其中基本支出2.01万元，项目支出0万元）。

9.工伤保险0.79万元（其中基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

10、失业保险0.58万元（其中基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

11.住房公积金26.27万元（其中基本支出26.27万元，项目支出0万元）。

12.商品和服务支出56.99万元（其中基本支出56.99万元，项目支出0万元）。

13.对个人和家庭的补助122.01万元（其中基本支出122.01万元，项目支出0万元）。

14.其他工资福利支出28.56万元（其中基本支出28.56万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元，较上年15.20万元无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年 0.00万元无增减化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.0人次。

（二）公务接待费

砚山县发展和改革局2022年公务接待费预算为7.65万元，较上年7.65万元无增减变化，预计安排国内公务接待批次90次，预计接待960人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为7.55万元，较上年 7.55万元无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元无增减变化；公务用车运行维护费7.55万元，较上年 7.55万元无增减变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排56.99万元，比上年机关运行经费安排60.00万元减少3.01万元，下降5.02%，增减原因主要是严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简机关日常办公经费开支。其中：办公费0.70万元、水费0.72万元、电费1.80万元、邮电费2.00万元、差旅费4.80万元、维护费0.38元、培训费1.50万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费14.50万元、工会经费4.38万元、公务交通补贴19.32万元、公共交通专项经费1.93万元、离休公用经费0.03万元、退休公用经费0.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县发展和改革局资产总额3051.67万元，其中，流动资产2666.17万元，固定资产352.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）其他说明

1.我单位无其他运转类、特定目标类项目预算，故项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）无数据，因此公开项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）空表。

2.我单位无项目支出预算，故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，因此公开项目支出绩效目标表（另文下达）空表。

3.我单位无政府性基金支出预算，故政府性基金预算支出预算表无数据，因此公开政府性基金支出预算空表。

4.我单位无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算无数据，因此公开政府购买服务支出预算空表。

5.我单位无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表无数据，因此公开对下转移支付预算空表。

6.我单位无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表无数据，因此公开对下转移支付绩效目标表空表。

7.我单位无新增资产配置预算，故新增资产配置预算表无数据，因此公开新增资产配置预算空表。

    砚山县发展和改革局2022年部门预算公开情况表202302100938009461.xlsx

  监督索引号53262201430300111