监督索引号53262201432200000

砚山县工信商务局2019年部门预算公开

情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表 

表一：部门财务收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：部门财政拨款收支总体情况表

表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六：部门基本支出情况表

表七：部门政府性基金预算支出情况表

表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：本级项目支出绩效目标表

表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表 

砚山县工信商务局2019年部门

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（砚办发〔2015〕20号）精神，设立砚山县工信商务局，为砚山县人民政府工作部门，正科级。加挂砚山县招商局牌子。其主要职能职责：

一是贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规。

二是拟订全县新型工业和信息化发展战略、政策，推进产业结构调整和优化升级。

三是贯彻执行国家和省、州、县对内对外开放、招商引资和经济协作的法律、法规和方针、政策，拟订全县招商引资、经济协作工作的政策措施、管理办法和工作方案，并具体组织实施；负责拟订商务涉外事务规章制度并组织实施。

四是负责推进流通产业结构调整，拟订全县国内贸易发展规划；负责指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织实施进出口总量计划。

五是负责制定并组织实施全县煤炭行业发展规划，拟订全县煤炭行业发展措施和办法。

六是依法管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；依法组织实施无线电管制。

七是负责本系统安全生产监督管理和政策法规、信访、综治维稳工作。

八是承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、根据《中共砚山县委机构编制办公室关于设立砚山县中小企业服务中心的批复》（砚机编办复【2015】19号），设立“砚山县工信商务局中小企业服务中心”,为砚山县工信商务局管理的财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职能职责：

一是承担开展信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作；

二是承担开展人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。

三是承担开展融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务；

四是承担开展管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务；

五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务；

六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。　

（二）机构设置情况

砚山县工信商务局机关设7个内设机构。

1、办公室。负责综合协调机关行政工作；负责机关机构编制、人事、财务、文电、机要、档案、会务、接待、考勤、卫生、公章、后勤保障、设备配备和资产管理工作；负责电子政务和网站管理工作；负责机关规章制度的建立、完善、督促落实和各项目标任务的督察督办工作；负责人大代表意见建议、政协委员和党代表提案办理工作；负责本系统离退休人员管理服务工作。负责干部职工教育培训工作；负责本单位对口帮扶和新农村建设等日常工作。

2、工业股。负责贯彻执行工业产业政策，推进工业企业结构调整和技术进步，指导工业新产品、新技术的开发和推广，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划和政策并组织实施；负责新型工业化专项资金审批上报；负责工业行业管理，协调行业内部关系；牵头拟定促进民营经济和混合所有制经济发展的规划和政策；负责提出中小企业、非公有制经济服务体系的政策措施；负责工业企业各项贷款贴息项目协调申报工作；负责监测、分析工业经济运行态势，分析行业形势并发布有关信息，拟订行业经济运行调控方案，综合平衡调配生产和运行要素，建立和完善工业预警机制；负责报废汽车回收监督管理工作；负责工业节能工作，草拟全县能源节约规划和工业能源政策，制定节能降耗、资源综合利用和清洁生产发展规划，提出行业专项节能项目和资金安排意见；承担行业节能标识管理和行业节能监察工作；负责实施电力行业管理、行政执法和电力需求管理工作；实施建材行业管理，推广和应用新型墙体材料和商品混凝土，组织编制建材行业发展规划及新型墙体材料行业发展规划；负责提出全县鼓励、限制和淘汰的建材生产能力、工艺，促进全县建材企业技术进步工作。承担砚山县非公有制经济领导小组办公室职责；承担县节约用电安全用电计划用电工作领导小组办公室职责；承担县新型墙体材料办公室职责。

3、商务股。承担县石油市场监督领导小组办公室职责，监管成品油流通，做好加油站建设的审核上报工作；负责编制城乡商品市场体系规划，组织实施市场体系建设重大投资项目，推进农村市场和农产品流通体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，建立维护市场运行监测信息平台，进行预测、预警、预报和信息引导；负责批发、零售、餐饮业、住宿业、国内展览、免税商店和居民服务业等商贸服务业的行业管理，做好全县社会消费品零售总额和对外贸易进出口统计工作；负责协调组织引导企业参加国内外展洽会，指导创名牌出口商品活动，负责做好外经贸服务工作；负责组织实施农村现代流通网络工程，推动流通标准化、流通体制改革和连锁经营、物流配送、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责商贸流通项目的储备和申报工作；负责商务信息服务体系的建设，开发和利用商务信息资源有关工作；负责酒类流通备案工作；负责盐业行业行政管理；负责盐业统计分析和储备盐管理工作；负责规范全县碘盐市场，打击制售假冒食盐的违法行为，查处本行政区域内重大的盐业违法案件；承担县市场整顿规范工作领导小组办公室职责，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网，监管拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊行业；指导、管理再生资源回收工作。

4、招商引资股。负责做好州外来投资企业协会砚山县联络组的工作；负责全县招商引资、经济合作的统筹规划，招商引资活动的组织筹划；负责县重点项目的推介、洽谈、签约和实施项目的跟踪问效及服务工作；协调有关部门，为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务；草拟县级相关优惠政策，指导外商投资工作，围绕重点招商领域，拟订和实施全县对外经济合作工作与交流的中、长期计划、规划；负责对贯彻执行省、州、县招商引资优惠政策情况进行监督检查；负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，做好招商引资项目统计、分析、整理，编制统计报表；负责全县招商引资的考核和奖励事宜。

5、项目和信息股。负责工业企业技改、扩建、搬迁项目的备案、核准工作，对建设项目的建议书或可行性研究报告进行审查、审批，储备和申报全县重点工业、能源项目；负责全县重点工业、能源和商贸流通固定资产项目投资计划的编制、下达和检查；参与重大建设项目的前期论证、评估工作；负责对重点项目进展情况进行定期汇总分析、通报，对在建项目的规模、进度进行跟踪检查，协调解决建设中存在的重大问题，负责对申报竣工项目组织验收；编制全县工业信息化产业发展规划并组织实施；负责无线电台（站）设置准入，配置和管理无线电频谱资源，管理无线电发射设备和台址资源，管理频率台（站）数据库和资料档案，保护无线电电磁环境，负责无线电监测、检测和电磁干扰查处，维护空中电波秩序，组织实施无线电台管理，配合开展无线电安保和维护工作。

6、煤炭管理股。负责提出全县煤炭工业发展的政策措施建议，依法整顿煤炭生产秩序；负责煤炭行业统计、分析和信息发布工作；负责煤炭资源整合和煤矿矿井整顿关闭，组织指导煤矿生产、改扩建、技术改造；负责开办煤矿审查上报手续，对新开煤矿企业申办证照进行审查，负责和参与煤矿新建、改建、扩建项目初步设计、安全设施设计的审查和竣工验收；负责煤矿安全生产监督检查及审核、评定煤矿安全生产标准化矿井等级；参与煤矿生产安全事故应急救援及调查处理，督促检查煤矿企业提取使用生产安全费用、存储安全生产风险抵押金、依法参加工伤保险，依法查处煤矿违法违规行为，提出关闭不具备安全生产条件矿井的建议。

7、安全维稳股。负责本系统的安全生产监管工作，督促企业建立落实各级安全生产责任制，对企业安全生产事故进行调查和处理；负责信访、综治维稳和禁毒工作；组织推进中小企业法律服务体系建设；承担行政复议、行政应诉工作，配合有关部门对重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责安全法律法规的宣传贯彻和培训工作。

（三）重点工作概述

1、工业经济。2019年全县规上工业总产值预计60亿元；规上工业增加值增速预计11%。一是认真贯彻落实州“工业信贷引导资金”、县“企业信贷引导资金”等政策措施，切实帮助企业解决融资难题。二是鼓励工业企业复产、扩销促产。充分贯彻落实省、州、县规上工业企业领域稳增长政策，摸清企业停产半停产原因，按照“一企一策”的要求，切实帮助企业解决生产经营中的困难和问题，促进有条件的企业尽快复产达产。三是加强企业升规纳规培育，增强新的工业经济增长点，提高工业经济对全县经济的拉动力和贡献率。四是抓好重点领域的节能降耗。强化工业节能主体地位，突出抓好铁合金、电石、水泥、制砖等重点耗能行业、重点企业的节能降耗工作，千方百计加大督促指导力度。对高投入、低产出的高耗能企业采取停产或限产降耗措施。

2、服务业。2019年社会消费品零售总额计划实现55.18亿元，同比增长10%；批发业销售额计划完成60.62亿元，同比增长12%；零售业商品销售额计划实现71.90亿元，同比增长10%；住宿业营业额计划实现0.63亿元，同比增长8%；餐饮业营业额计划实现13.67亿元，同比增长12%；其他营利性服务业计划同比增长15%；外贸进出口总额计划实现9312万元，同比增长10%。一是继续深挖潜力，扩展纳限培育，壮大限额以上商贸统计主体。积极寻找突破口，不断深挖潜力，把具有一定规模、发展潜力较大的企业作为培育重点，加大政策扶持力度。及时兑现系列稳增长政策奖励资金，提升商贸流通企业发展信心。二是强化政策引导，鼓励达标企业积极踊跃纳限。出台相关政策，推行限额以上企业公务定点接待，引导县属各职能部门将公务接待重点放在限额以上住宿餐饮企业，实行统筹管理，定点接待，助推住宿餐饮发展。相关部门积极摸排，对达到纳限条件的，积极做工作鼓励纳限并及时兑现相关奖励政策；对达到纳限标准而经相关部门多次做工作而拒不配合的，建议采取从严、如实核实税收等制裁措施强制其转型升级。三是加快培育外贸竞争新优势，进一步扩大外贸进出口体量。加快外贸企业培育，筛选引导企业办理对外贸易经营者备案登记，扩大外贸经营主体。抓好对外对内合作机制，以商品展洽会、南博会、进口博览会等为契机，加大我县特色产品宣传推广，大力发展走出去、对内对外互惠互利发展战略。四是进一步加强行业市场监管，规范市场秩序。狠抓成品油、食盐、典当等商务行业市场管理及整治，加大源头治理力度，依法严厉打击各种违法行为，规范市场秩序。

3、项目工作。2019年全县非电工业固定资产投资计划完成8.8亿元，同比增长9%。一是提高认识，切实增强做好服务项目工作的责任感和紧迫感。认真分析全县工业经济发展的困难和问题，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，及时向县委、县政府提出合理化的意见和建议，切实增强做好服务项目工作的责任感和紧迫感，争取最大限度完成年度目标任务。二是狠抓招商，为固定资产的投资增长寻找新的支撑点。面对重工业大部分停产、半停产状态，我县工业经济有望靠轻工业来支撑，在这一新形势下，大力引进科技含量高、投资强度大、财税贡献率高、能带动劳动力就业的项目显得尤为重要。为此，在下步工作中，我县将进一步做好招商引资工作，通过引进更多的好项目、大项目来带动地方经济的发展。三是密切配合统计部门，按统计制度的要求及时做好企业固定资产投资的入库统计工作。密切关注重点项目投资情况，加强全县投资分析监测，准确及时反映投资建设情况。积极指导企业依法合规做好全县工业投资统计上报工作，尽量做到应统尽统，避免漏统、错统。四是及早谋划，做好重点项目储备工作。及时掌握国家和省州相关产业政策与投资动向，捕捉投资信息，及早谋划2019年度项目，做好项目筛选、储备、论证、申报工作，不断充实项目库，努力做到建设一批、储备一批、审报一批，实现项目建设滚动发展、接替有序。

4、招商引资。2019年将紧紧围绕州下达目标任务，通过以商招商、主动招商、中介招商等方式，招引国内500强企业1 家，争取在招引世界500强企业上有突破。引进2亿元以上项目5个，10亿元以上项目3个，策划包装项目10个。一是继续采取以商招商方式，争取再引进更多企业和项目。积极对接中恒、中触、科泰丰等已落地企业通过以商招商的方式，继续发挥和挖掘驻广招商办的优势和能力，以商招商，争取引进更多企业落户。延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，与专业机构合作招商，发挥落户企业作用以商招商，用好砚山人的人脉资源招商，组织好重大招商引资活动。二是实施精准招商。针对我县重点产业开展精准对接，把“产业链招商”和“精准招商”有机融合，精心包装项目，增强项目投资吸引力，实施“延链补链”招商，抓住产业链中缺失和关键环节招项目，达到引进一个项目、带动一个产业的目的。紧盯大企业、大集团和上市公司发展动态，主动联系做好精准对接，全年组织到热点地区开展招商推介活动 5 次。三是注重推动签约项目落地建设、早日投产；牢牢把握我县产业特点，建立完善重点产业招商引资项目库，积极承接国内外产业转移。以抓好项目落地为重点，对已签约的项目，协调解决用地、环评、用工、配套设施等要素，提高项目履约率和资金到位率，积极创造条件，吸引省外大型知名企业来我县发展。四是全方位做好投资服务工作。以推动投资项目并联审批为契机，进一步做好工业项目的备案、土地、环评等服务工作。加强与国土、环保、林业、财政、金融等部门的沟通协调，建立部门间长效合作机制，形成工业投资工作合力。五是做好州招商合作局牵头组织的外出精准招商工作，提前做好企业的对接和联系工作，为精准招商工作的顺利进行奠定良好的基础，真正做到精招商、招好商、引来好客商。

5、安全生产工作。一是扎实推进重点企业安全生产大检查长效机制建设。充分发挥安全生产大检查长效机制管理系统在排查治理隐患、强化监管措施、有效防范事故中的重要作用，扎实推进重点企业安全生产大检查长效机制的宣传、动员、录入工作。二是严把五关，深入推进节后复工复产验收。按照要求，严把“制定措施关、培训人员关、检查验收关、现场管理关、备案抽查关”五关，切实加强对开工复产企业安全生产工作的监督管理，确保各项安全措施落实到位。三是营造氛围，安全生产深入人心。按照省、州、县的安排部署，及时动员部署，抓住“春节”、“元旦”、“州庆”、 “三月法制宣传月”、“六月安全月”、“国庆中秋”等重要节假日，认真开展安全生产宣传活动，杜绝节假日期间松懈麻痹思想的出现，确保安全生产工作无空隙。四是突出重点，全力开展各类专项整治。按照安全生产大检查“全覆盖、严执法、零容忍、重实效”的要求和省、州、县关于汛期安全工作的安排部署，结合部门职责，及时开展各种安全生产大检查。五是加强煤矿安全生产监管工作，确保煤矿安全生产形势持续稳定。深入煤矿企业一线调查研究，切实帮助解决煤矿发展过程中的问题和困难，实现脱困发展。进一步提高认识，加强领导，明确责任，认真落实各级、各部门安全生产责任制，严防煤矿企业“三超、三违”组织生产、建设，吸取教训、查找不足，采取最有效的监管措施、最严厉的责任追究制度，坚决杜绝煤矿各类事故的发生，在煤矿安全生产监管工作上坚持高要求、严执法，在行管工作上强化服务，全力推进煤矿转型升级工作。积极配合上级部门开展煤矿安全生产专项整治和安全大检查工作，确保我县煤矿安全健康稳步发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职员编制24人，其中：行政编制 20人，事业编制4人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 757.44万元，其中：一般公共预算757.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入757.44万元，其中:本年收入757.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.44万元（本级财力757.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 757.44万元。本级财力安排支出 757.44万元，其中，基本支出757.44万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出530.41万元；社会保障和就业支出149万元；卫生健康支出46.64万元；住房保障支出31.39万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:1、按政府预算支出经济分类，501机关工资福利支出698.13万元；502机关商品和服务支出58.28万元；509对个人和家庭的补助1.03万元；（其中：基本支出757.44万元：项目支出0万元)。2、按部门预算支出经济分类，301工资福利支出698.13万元，302商品和服务支出58.28万元；303对个人和家庭的补助1.03万元；(其中：基本支出757.44万元：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项                

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排砚山县工信商务局部门基本支出757.44万元，与上年预算支出694.67万元增加62.77万元。变动的主要原因是政策性增资，增加工资福利支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

 2019年预算和2018年预算都没有安排项目支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算41.35万元，比上年预算数减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费37.60万元，比上年预算数减少0.04万元；公务用车购置及运行费3.75万元，比上年预算数减少0.03万元。“三公”经费减少的原因主要是:我部门严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，对公务接待费和公务用车运行维护费预算进行了压缩。

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费37.60万元。比2018年预算数减少0.04万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.75万元。其中公务用车运行维护费3.75万元，比2018年预算数减少0.03万元，下降0.79%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县工信商务局认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，在厉行节约方面取得了一定成效，保证工信商务各项工作的正常开展和目标任务的完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排砚山工信商务局机关运行经费58.28万元，比2018年预算数减少3.55万元，减少原因是严格压减一般性支出。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

砚山县工信商务局截至2018年12月31日资产总计7992.19万元，其中：流动资产7717.22万元，占资产总量的96.56%（其中：银行存款245.35万元，财政应该返还额度3471.14万元，其他应该款4000.73万元）；固定资产274.97万元，占资产总量的3.44%（其中：房屋82.89万元，车辆39.23万元，其他固定资产152.84万元）。2018年负债总合计4023.31万元，资产负债效率50.34%；净资产合计3968.88万元。

附件：砚山县工信商务局2019部门预算公开表20190416032855105.xls

监督索引号53262201432200111