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中共砚山县县直机关工委2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分单位概况
‎一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一：财政拨款收支预算总表

表二：部门一般公共预算支出表

表三：部门基本支出预算表

表四：政府基金预算支出表

表五：部门财务收支预算总表

表六：部门收入总表

 表七：部门支出总表

表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：项目支出绩效目标表（本级）

表十一：对下转移支付绩效目标表

表十二：政府采购表

县直机关工委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共砚山县直机关工作委员会是中共砚山县委管理的机构，承担县级机关及所属企事业单位党建工作业务，是县委的参谋和助手。其主要的职责为：

1、指导县级机关基层党组织进行积极有效的开展党建工作，研究和规划党员教育管理工作，制定发展党员规划，对新时期党建工作进行调查研究。

2、掌握党员思想动态，指导机关教育工作，拟定党员教育和入党积极分子培训计划。

3、研究和指导县级机关各类经济组织中党组织的设置及活动方式。

4、指导机关党组织开展好党员目标管理工作及民主评议党员和“七一”建党节活动等工作。

5、指导机关党组织做好任期换届工作，抓好党组织队伍建设。

6、积极指导和组织基层党组织开展“创先争优”活动。

7、深入基层，开展调查研究工作，为县委决策提供有力的组织保障。

9、按照“学习、团结、求实、遵纪、服务”的原则和履行“领导、管理、助手”等三项职能，切实加强机关工委的自身建设。

10、围绕县委的中心工作，积极深入精准扶贫挂钩点，为加快脱贫致富献计献策，寻找脱贫致富的路子。

（二）机构设置情况

县直机关工委下调1个办公室，有1个纪检派驻派出机构。

（三）重点工作概述

1、提高认识，强化意识形态责任落实。高度重视，将意识形态工作融入机关党建工作同安排、同部署、同落实。建立完善意识形态工作责任主体，工委书记是第一责任人、分管领导是直接责任人的宣传思想文化工作领导小组，每半年召开1次意识形态工作专题研究分析会，分析研究新情况、解决新问题，并对工委意识形态工作任务、目标要求进行了明确和部署。通过采取中心组学习、“三会一课”、领导干部上党课等形式，认真组织领导基层党组织和广大党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略及考察云南重要讲话精神，深入学习党的十九大精神和其他各级党委、纪委全会精神，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强“四个自信”、树牢“四个意识”。认真组织党员干部职工到西畴实地参观学习“西畴精神”，到县档案局参观“砥砺奋进的五年·中国梦砚山篇章”主题成就展，到文山监狱、县检察院、县法院警示教育基地接受教育等形式，开展爱国主义教育、典型示范教育、警示教育等活动，起到教育防范、教育警醒的作用。通过对干部职工的学习教育，使党员干部思想统一，步调一致，自觉做到守纪律、讲规矩。

2、高度重视，认真落实党建责任制。一是理清工作思路，明确工作任务。结合县直机关实际，深入研究制定了《县直机关2018年党建工作要点》、《县直机关“基层党建巩固年”实施方案》、《县直机关“基层党建巩固年”重点任务项目清单》、《县直机关党组织书记抓基层党建工作责任清单》及季度派单任务通知等文件下发到各党组织，将全年重点工作清单化，项目化。通过年派“主责单”、季派“阶段单”，进一步明确职责任务。二是落实基层党组织书记述职评议考核工作。组织召开2017年度县直机关基层党组织书记述职评议会，县检察院等10个基层党组织书记进行会议述职，其他40个党组织书记进行书面述职。10个会议述职的基层党组织书记逐个进行述职，参会的工委委员向每一位述职人员进行了提问，工委书记进行了逐个点评，参会人员在会上就各基层党组织书记进行了测评。三是组织召开县级机关党建推进会。为切实推进“基层党建巩固年”工作，组织召开了2018年县级机关党建工作推进会，县委常委、县直机关工委书记付开勇同志在会上作出具体安排部署，明确2018年机关党建工作任务重点，进一步压实了抓基层党建工作主体责任意识。四是建立完善挂钩联系基层党组织制度。进一步修改完善了工委领导班子成员及工委委员挂钩联系基层党组织制度，工委班子成员和部门挂钩联系非公经济组织和社会组织制度，并强化制度贯彻落实。

3、扎实推进“基层党建巩固年”，不断夯实基层党组织基础。一是抓好换届选举和委员调整工作。年初，认真排查届满应换届选举党组织30个，建立换届选举工作提醒制度，对到期应进行换届选举的党组织进行提醒，加强对换届选举工作督促指导，委员缺额及时调整增补工作。一年来，批准成立党组织10个（含总支2个），撤销党组织4个，督促、指导党组织按期换届28个，调整和增补党总支、支部委员54名。二是扎实开展党支部规范化达标创建。结合实际，研究制定工作方案印发到各基层党组织，对所属基层党组织进行分类定级，确定各基层党支部达标创建年限。2018年，县直机关所属基层党组织有120个党组织需要达标。平时采取随机抽查和全面覆盖（9月份）的方式，加强对各党支部开展规范化建设工作的督促指导，让各党支部认真对照“五个基本”标准，逐项查找问题，列出问题清单，制定整改方案扎实抓好整改落实，并按照“5+N”模式规范建立基础党务工作台账，根据实际进行归类装盒。着力打造典型示范，按照“标准+特色+示范”三个层级推进示范党支部创建工作，重点打造了县法院、县人大、县委党校等党支部规范化建设示范点，并充分发挥示范引领作用，带动机关党建规范化整体水平。机关工委所属50个部门党组织，有11个部门党组织接受州委组织部检查考评“五星级”党组织，有11个部门党组织接受县委组织部检查考评“四星级”党组织，有28个部门党组织接受县直机关工委的检查考评工作。三是抓实“万名党员进党校”培训。按照“万名党员进党校”培训要求，通过分期分批轮训的方式，抓好党员教育培训工作。今年以来，机关工委组织举办了2期培训班共1087名普通党员参加了“万名党员进党校”培训。同时，还牵头组织举办了县级机关党组织书记培训班，共247名参加培训，县直机关工委所属党组织书记培训达到全覆盖。培训把发党章、戴党员徽章、唱国歌、重温入党誓词作为党校开班培训规定动作，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党章作为学习培训的内容，让党员思想上有启发、行动上有体现。四是做好发展党员工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求，做好发展党员5个阶段25个步骤相关工作，实行全程纪实制度，做到“一人一档，一事一记，一步一审”。为提高入党积极分子质量，组织举办了县级机关入党积极分子培训班，共180余人参训。一年来，新发展党员3个，预备党员按期转正6个。五是创新基层党组织活动方式。工委在抓实基层党建工作基础上，督促指导基层党组织认真落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、“党费日”、领导干部参加双重组织生活等基本制度，要求各党组织全面实行定时间、定主题、 定频次的“主题党日”和“套餐式”组织生活，按照年度有计划、 月度有安排、会前有方案、会后有档案“四有”要求，推行“固定动作+自选动作”模式，增强仪式感，统筹开展党性教育、志愿服务、民情恳谈等活动。结合“主题党日”开展谈心谈话、重温入党誓词、赠送“政治生日”贺卡或发送“政治生日”祝福短信、开展关爱行动等，激励党员增强责任感、使命感。六是推进“互联网+党建”信息化建设。认真督促指导基层党组织推动“云岭先锋”综合服务平台和手机APP运用工作，并做好党建电子台账（如：组织概况、党务公开、三会一课、党费收缴、“万名党员进党校”、云岭先锋夜校、民情速递等）信息录入工作，要求各基层党组织每月随时更新完善党建电子台账信息录入工作。七是持续开展机关党建“灯下黑”专项整治行动。结合实际，研究制定印发了《县直机关持续深入开展机关党建“灯下黑”专项整治工作方案》，进一步明确目标任务、整治重点内容、方法步骤等内容。要求各基层党组织结合实际，认真开展自检自查，列出问题清单，制定整改措施，扎实抓好整改落实工作，工委采取定期各不定期开展督促检查工作，发现问题及时提出整改意见，要求整改落实到位，并建立整改工作台账，实行销号管理，完成一个、销号一个。八是党员日常管理。一年来，共办理党员组织关系转接343人/次，每月按时更新维护党统信息1次。

截至2018年12月10日，县直机关工委共有党总支20个， 党支部100个（含总支所属67个党支部和33个独立党支部；退休12个党支部，1个国有企业，1个社会组织、1个非公经济组织）。共有党员1550名，女党员458 名，占党员总数的29.55 %。35岁以下党员287名，占党员总数的18.52%；60岁以上的党员212名，占党员总数的13.68%。少数民族党员677名，占党员总数的43.68%。大专以上党员1290名，占党员总数的83.23%。

4、加强机关作风，推进反腐倡廉建设。一是压实党风廉政建设党委主体责任。年内，单位主要领导召集召开党风廉政建设专题会议6次，开展专题汇报9次，督促检查5次，签订责任书共6份。坚持领导干部为全体党员干部上廉政党课3次，主要领导与班子成员、分管领导与股室负责人、股室负责人与工作人员开展廉政谈话30余人次。认真落实派单制，对工作进行定岗定责，做到每一位领导干部都明确阶段性工作任务，每个阶段的工作按限时完成，工委四个季度共派出责任清单10份（含2份临时派单），工作任务73项。二是加强廉洁从政教育。通过采取“三会一课”、“主题党日”领导干部上党课、干部职工会等形式组织党员干部认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定和省州县委实施办法、《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》等廉洁自律规定，组织学习典型警示案例、观看电教片和参观警示教育基地等，教育党员干部自觉遵守党章党规，进一步巩固党员干部的党性修养，不断强化党员干部廉洁从政意识，筑牢拒腐防变思想道路防线。同时，加强法治宣传教育，将新修订的《中华人民共和国宪法》、《宗教事务条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律列入各机关党组织学习的重要内容，通过主题党日、干部职工会、网上学法平台学习，加强社会主义法治宣传教育，引导党员干部牢固树立法治意识，自觉学法守法用法，提升党员干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。三是扎实开展廉政风险防控工作。对单位权责清单进一步梳理，整理规范单位权力运行流程图，重新编制“职权目录”、职权名称、职权类别和实施依据等内容；对应岗位职责，全面排查机关工委班子成员、重点岗位、关键岗位人员廉政风险点。年内共梳理权力数9个，绘制权力运行流程图9个；查找工委内设机构风险点13个，制定防范措施11条；个人风险点37个，制定防范措施34条。四是深入学习贯彻中央八项规定，认真组织学习中央八项规定及省州县委有关实施办法、中央八项规定精神“负面清单”等内容，要求广大干部职工把中央八项规定与学习宣传贯彻落实党的十九大精神相结合，与机关工委工作相结合，统一思想、提高认识，把思想行动统一到中央重大决策部署上来。一年来，共开展学习教育27次，开展廉政谈话30余人次，开展专项督察1次。四是狠抓纪律作风建设。抓住春节、元旦、“五一”、端午节等节日时间节点，开展纪律作风教育和督察，一年来，组织学习教育10次，警示教育8次，工作纪律提醒2次，开展纪律作风督察15次。

5、扎实开展精准脱贫工作。一年来，县直机关工委高度重视“挂包帮”“转走访”工作，做到主要领导安排部署、督促检查、带头落实各项工作任务。认真组织干部职工学习传达上级召开的精准扶贫、脱贫攻坚的相关会议精神和领导重要讲话精神、学习有关文件要求、加强对干部职工精准扶贫业务知识培训。一年来，县直机关工委共组织干部职工学习6次32人/次，开展扶贫工作业务培训3次15人次。认真落实《砚山县“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动实施方案》，每周深入包村点木瓜铺村民委1次，每月干部职工深入挂钩贫困户1次，全面了解挂钩村、贫困户的基本情况、危房改造情况，向挂钩村群众、贫困户宣传脱贫攻坚相关政策及相关退出标准等情况，并结合挂包户实际，在听取挂包户脱贫思路的基础上，进一步完善帮扶计划和帮扶措施，征求挂包户的意见建议，确保帮扶措施落到实处。一年多来，机关工委先后 22次深入平远镇木瓜铺村开展情况了解、危房改造、贫困户入住、工作衔接等，共同研究措施推进脱贫攻坚工作；先后8次38人次深入蚌峨乡六掌村民委峨沟村小组开展回访、户户清、动员入住、政策宣传等工作。结合实际，力所能及帮助解决群众困难和问题，在春节、七.一期间走访慰问困难党员和贫困户，建党节期间组织支部党员与农村基层党员共同开展“主题党日”活动，领导干部积极为农村党员上党课活动。充分发挥部门职能作用，指导农村基层党组织开展“三会一课”、民主生活会、“主题党日”、党支部规范化建设等工作，积极组织动员党员群众开展村庄卫生大整治活动，主动购买松树、沙树苗在峨沟村中道路两边栽种，绿化村中道路，给予工作经费补助等问题，切实解决基层群众的实际困难和问题。一年来，机关工委投入扶贫工作经费共3.8万元。

二、预算单位基本情况

机关工委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入127.35万元，其中：一般公共预算127.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入127.35万元，其中:本年收入127.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.35万元（本级财力127.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出127.35万元。本级财力安排支出 127.35万元，其中，基本支出127.35万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出95.69万元，社会保障和就业支出18.69万元，医疗卫生与计划生育支出5.59万元，住房保障支出6.36万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出109.08万元，商品和服务支出18.27万元（其中：基本支出127.35万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

机关工委没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

机关工委没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

机关工委没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2018年调整工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

县直机关工委没有涉及项目支出。

8、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.2万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.2万元。比2018年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

县直机关工委将积极推进预算绩效管理，逐步完善相关财务和内控制度，年初科学预算，年中严格执行，在执行过程中严格遵守财经纪律，按照财政部门的管理制度及办法制定本单位相关财务制度，加强预算编制和执行，统一单位收支管理，加强预算执行管理，强化预算监督跟踪问效，确保绩效目标的完成，严格管理好使用好各项资金，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，严格控制支出，确保预算收支平衡，争取在厉行节约方面取得了一定成效，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，提高资金使用效率，有效发挥财政资金的经济效益和社会效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

1、办公费10.57万元；

2、工会经费0.76万元；

3、其它交通费用4.95万元；

4、其它商品和服务支出0.04万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：2019年县直机关工委部门预算公开表

监督索引号53262200428600111