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中国共产党砚山县委员会办公室2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会办公室2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：

1.负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。

3.牵头做好党内法规制度建设工作。

4.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

5.承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6.负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。

7.负责县委机关固定资产、公共财产管理。

8.做好全县密码、保密管理工作。

9.贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。

11.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共砚山县委办公室为正科级单位，统一管理机要和保密工作、档案工作，加挂中共砚山县委机要和保密局、砚山县国家密码管理局、砚山县国家保密局、砚山县档案局牌子，中共砚山县委办公室内设常委会秘书股、综合调研股、办文法规股、信息综合股、督察室、国安委办秘书股、改革协调股、机要保密股、人事教育股、财务股、后勤管理股；县档案馆、县委办信息服务中心为县委办公室管理事业单位。年末在职在编实有人数49人，其中财政全额供养49人。离退休人员25人，全部为退休人员，全部转入社保部门管理。公务用车保有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

（三）重点工作概述

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年。在政治上、工作上、作风上、纪律上坚持更高标准和更严要求，统筹推进以文辅政、综合协调、督促检查、深化改革、综合保障等工作，自觉把各项工作放到全县大局中谋划、定位、摆布，做到紧紧围绕大局、时时联系大局，在“三服务”工作中找准切入点、着力点，推动党中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实，努力开创“三服务”事业新局面。

（一）围绕大局抓服务。一是兼顾上下左右抓好综合协调。注重事前协调，对重要事项、重要事务在事前就要协调好，把各方面的工作沟通好，确保责任单位和有关人员按照要求抓好落实。二是突出重点抓好联络服务。做好调研联络，对中央和省委、州委领导到砚山考察调研，要从体现考察调研的目的意义和砚山工作特色亮点、真实情况上做好整体谋划和统筹安排，不断增强考察调研效果。三是把握关键环节抓好会议服务。统筹抓好会前、会中、会后各个环节，确保会议作出的各项决策部署落实到位。继续做好观测点会议统计工作，科学提出年度重要会议活动计划供县委决策，严格会议活动审批管理，改进会议形式，精简会议日程，减少参会人员，提高会议实效。

（二）以文辅政抓实效。一是着力提高调查研究服务质量。围绕县委中心工作和县委领导安排的调研课题，认真撰写完成提出的各类建议性文稿；注重调研质量，配合做好州委办公室2021年度重点课题调查研究文稿服务工作。二是着力提高文稿服务水平。紧紧围绕县委中心工作，紧贴工作重实效，力求写出更多切合实际、富有指导性的材料，更好地为县委中心工作和领导服务，提高文稿的领导满意度、基层认同感和对实践工作的科学指导性。三是着力提高办文审核水平。严格按照基层减负相关要求，遵循“坚持政策、严谨细致、精益求精”原则抓好公文运转，建立完善收文、传阅、分送转办、结果反馈等制度，不断提高文件办理效率。继续做好省委办公厅涉密文件网络传输系统和州、县公文处理平台的保障传输工作，做到及时收文办理，确保政令畅通。严格按照基层减负相关要求，把好发文关口，提升公文质量。扎实抓好党内规范性文件清理工作。四是着力提高信息服务水平。围绕县委中心工作，加强信息收集、综合分析研判，突出信息的时效性、准确性和权威性。完善网络舆情信息收集体系，建立健全值班值守制度，加强信访件转办督办，确保群众合理诉求得到解决。

（三）强化督察抓落实。坚持突出政治统领，重点围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神、深化改革等方面，抓实跟踪问效和结果反馈，确保县委决策部署见到成效。认真抓好对省委、州委、县委主要领导指示批示和焦县委阶段性重点工作任务，扎实抓好督察督办和协调落实。

（四）深化改革抓发展。紧跟中央和省委、州委改革步伐，站在更高起点谋划推进改革，确保今年在重要领域和关键环节取得实质性突破。加大改革宣传力度。加大对改革情况的收集汇总和对改革成果的挖掘采编力度，多维度、全方位总结提炼改革经验。

（五）综合保障抓运转。认真履行县委国家安全委员会办公室职责，健全完善相关一是强化安全保障。工作机制，加强与上级国家安全委员会办公室的请示汇报，加强安全、保密宣传教育培训和监管，定期不定期对重点涉密单位、保密要害部位等开展专项检查，按时完成各项紧急电报办理和应急密码通信实战演练任务，不断提升密码通信应急服务保障水平和快速反应能力。二是强化档案规范保障。加强档案资源体系建设，依法依规接收民生档案、机构改革、重大活动及重大项目档案，强化特色档案征集；深入推进数字化档案馆建设，积极指导有条件的乡镇、县直机关、企事业单位实现电子文件即时归档管理，进一步提全县档案数字化管理水平；抓牢档案利用服务工作。充分发挥档案文化正能量宣传作用，扎实抓好档案查阅利用服务工作；强化馆藏档案安全管理工作。三是强化后勤运行保障。紧贴县委工作实际，紧贴机关工作需求，大力整合服务资源，完善内控制度，加强对财务、车辆、安全保卫、食堂等方面的管理，提高内部疾病疫情防护能力，积极探索新形势下做好服务保障工作的有效途径，努力实现管理科学化、服务社会化，不断提高后勤保障科学化水平。四是强化文明风尚保障。认真贯彻落实县委意识形态工作责任制，健全完善办公室信息网络舆情处置机制，及时妥善处置公共突发事件舆情，维护意识形态安全。继续巩固州级文明单位和州级民族团结进步示范创建单位成果，深化精神文明单位创建活动促进提档升级，培育和践行社会主义核心价值观，积极传播文明风尚。五是强化法治保障。认真贯彻落实全面依法治县战略，注重运用法治思维和法治方式服务全县改革发展稳定，扎实抓好党内规范性文件制定的统筹协调，建立完善党内规范性文件前置审核制度，及时按规定向州委报备党内规范性文件。深入推进法律进机关活动，注重综治维稳制度建设，切实抓好内部管理，扎实开展平安创建活动。六是强化脱贫攻坚保障。继续选派精干力量驻村开展工作，认真履行挂包帮责任，结合挂包村实际，对标对表相关要求补短板，在产业发展方面加大协调支持力度，盘活村集体经济资源，发展特色种养殖业，提升农户“造血”功能，切实增强脱贫实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 42人，事业编制18人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1065.18万元，其中：一般公共预算1065.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年对比，2021年总收入比2020年1125.81万元减少60.63万元，下降5%，主要原因为单位人员调出及在职人员退休导致人员减少相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1065.18万元，其中:本年收入1065.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.18万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2020年对比，2021年总收入比2020年1125.18万元减少60.63万元，下降5%，主要原因为单位人员调出及在职人员退休导致人员减少相应人员经费减少。

   四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1065.18万元。财政拨款安排支出 1065.18万元，其中：基本支出1065.18万元，与2020年1125.18万元对比，减少60.63万元，下降5%，减少原因为单位人员调出及在职人员退休导致人员减少相应人员经费减少；项目支出0万元，与去年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于一般公共服务支出790.89万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出164.28万元，主要用于退休人员工资及养老保险缴纳支出以及死亡抚恤支出；卫生健康支出61.26万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出48.75万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排按经济科目分组（其中：基本支出1065.18万元，项目支出0万元）。基本支出中，301工资福利支出为795万元，其中：基本工资支出191.11万元，津贴补贴支出为262.53万元，奖金支出为138.33万元，绩效工资支出9.78万元，机关事业单位基本养老保险支出83.24万元，职工基本医疗保险支出46.82万元，公务员医疗补助支出10.41万元，其他社会保障缴费支出4.03万元，住房公积金支出48.75万元；302商品和服务支出124.82万元，其中：办公费支出2万元，印刷费支出0.5万元，手续费支出0.2万元，水费支出1.4万元，电费支出10.5万元，邮电费支出5.8万元，物业管理费支出2.4万元，差旅费支出5.42万元，维修（护）费支出0.69万元，培训费支出2万元，公务接待费支出4.23万元，公务用车运行维护费支出35.66万元，其他交通费45.01万元，工会经费8.12万元，退休公用经费0.69万元，其他商品和服务支出0.2万元；303对个人和家庭补助支出145.36万元，其中：退休费77.18万元，抚恤费3.17万元，生活补助65.01万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.8万元，与去年一致，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2021年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

县委办2021年公务接待费预算为4.2万元，与去年预算数一致，无变化，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。公务接待费无变化的原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2021年公务用车购置及运行维护费为15.6万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元，与2020年预算数一致，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排124.82万元，比上年机关运行经费安排141.51万元减少16.69万元，下降12%，减少原因主要是单位人员减少，相应公用经费也减少。其中：办公费2万元、印刷费0.5万元，手续费0.2万元，水费1.4万元，电费10.5万元，邮电费5.8万元，物业管理费2.4万元，差旅费5.42万元经，维修（护）费0.69万元，培训费2万元，公务接待费4.23万元，公务用车运行维护费35.66万元，工会经费8.12万元，其他交通费45.01万元，退休公用经费0.69万元，其他商品服务支出0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

       （四）公开表中空表的情况

        县委办没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据；县委办没有另文下达部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据；县委办没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据；县委办没有政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据；县委办没有购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据；县委办没有对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》无数据；县委办没有新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200420100111

中国共产党砚山县委员会办公室2021年部门预算公开情况表