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砚山县卫生健康局2021年预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分  2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县卫生健康局2021年预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全县卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作，负责卫生健康行业安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，执行计划生育政策。

9.负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实中医药法律法规、规章政策。拟订全县中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取监测检测、行为干预、临床治疗和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导砚山县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。砚山县卫生健康局设7个内设机构，包括办公室、规划财务股、中医医政药政股、基层卫生健康股、综合监督与职业健康股、人口与老龄健康股、防治艾滋病股。原来有14个内设机构，机构改革后只有7个内设机构，减少7个。

（三）重点工作概述。

1.加快推进爱国卫生7个专项行动创建国家卫生县城和国家级慢性病综合防控示范区。进一步压实创建工作责任和理顺工作机制，积极引入社会资本和争取上级扶持双管齐下，强化创建项目资金保障，围绕群众文明素质提升工程，运用新媒体手段强势宣传，营造人人动手、人人参与、人人共享的氛围，教育引导广大人民群众自觉养成文明健康的生活方式。依靠和发动群众，建立健全举报奖励机制，鼓励市民积极踊跃对不文明行为进行举报，形成强大的社会舆论压力和全民监督氛围。

2.全面实施健康砚山行动。发挥爱国卫生运动优势，把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进。

3.持续深化医药卫生体制改革。进一步深化医药卫生体制改革，落实国家基本药物制度，推动公立医院薪酬制度改革，以加快卫生健康信息化建设为抓手，加快推进医联体建设和管理。

4.全面加强对医疗卫生机构的监管。严格规范医疗行为，持续改进群众就医体验。加强公立医院全面预算管理和成本管理。严格行业作风监管，严肃查处损害群众利益行为，持之以恒正风肃纪反腐。严格管控安全风险，加强医疗机构安全防范能力。

5.加强重大疾病防治和公共卫生建设。常态化开展好新冠肺炎疫情防控，加强传染病、慢性病、地方病和职业病等疾病预防控制。强化卫生应急体系建设，加强妇幼卫生，推动国家基本公共卫生服务项目提质增效，开展优质服务基层行活动，补齐公共卫生服务短板，确保公共卫生供给予安全。

6.推进中医药在传承创新中高质量发展。贯彻落实《关于促进中医药传承创新发展的意见》，全面推进中医药服务体系建设、人才培养、科技创新和中药质量提升，弘扬中医药文化，推动中医药走出去。

7.扎实做好“一老一小”照护服务工作。持续巩固母婴安全五项制度。探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

8.持续抓好卫生健康基础建设。持续加强卫生健康人才队伍建设和基础设施建设，推进“双提升工程”（重大传染病救治能力提升工程和疾控机构核心能力提升工程），全面推进胸痛中心、卒中中心、创伤救治中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心管理，加强医疗机构重点专科建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位22个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位23个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

1.行政单位：砚山县卫生健康局。

2.参公管理事业单位：砚山县卫生健康监督执法局。

3.非参公管理事业单位：砚山县卫生健康技术培训中心、砚山县关爱中心、砚山县疾病预防控制中心、砚山县疾病预防控制中心平远分中心、砚山县妇幼保健计划生育服务中心、砚山县皮肤病防治站、砚山县康复院、砚山县人民医院、砚山县第二人民医院、砚山县中医医院、砚山县江那社区卫生服务中心、砚山县阿舍卫生院、砚山县平远中心卫生院、砚山县稼依卫生院、砚山县维摩中心卫生院、砚山县江那卫生院、砚山县盘龙卫生院、砚山县八嘎卫生院、砚山县者腊中心卫生院、砚山县蚌峨卫生院、砚山县干河卫生院、砚山县阿猛中心卫生院、砚山县阿基卫生院。在职人员编制1348人，其中：行政编制14人，事业编制1334人。在职实有2909人，其中：财政全额保障741人，财政差额补助586人，财政专户资金、单位资金保障1582人。离退休人员395人，其中：离休1人，退休394人。公务用车编制1辆，实有车辆62辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2021年部门财务总收入20,717.01万元，其中：一般公共预算20,717.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年19,124.96万元对比增加1,592.05万元，增长8.32%，主要原因：增加人员、增加经费。

（二）财政拨款收入情况。2021年部门财政拨款收入20,717.01万元，其中:本年收入20,717.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,717.01万元（本级财力20,717.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年19,124.96万元对比增加1,592.05万元，增长8.32%，主要原因：增加人员、增加经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出20,717.01万元。财政拨款安排支出20,717.01万元，其中：基本支出20,717.01万元，与上年19,124.96万元对比增加1,592.05万元，增长8.32%，主要原因：增加人员、增加经费。项目支出0万元，与2020年无项目支出相比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出4万元，主要用于砚山县卫生健康局公务用车支出。

2.社会保障和就业支出4,193.54万元，主要用于砚山县卫生健康局、砚山县疾病预防控制中心、砚山县皮肤病防治站、砚山县疾病预防控制中心平远分中心、砚山县妇幼保健计划生育服务中心、砚山县卫生计生监督执法局、砚山县人民医院、砚山县第二人民医院、砚山县中医医院、砚山县12个乡镇卫生院、砚山县江那社区卫生服务中心、砚山县卫生健康技术培训中心、砚山县关爱中心和砚山县康复院等单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、遗属补助支出。

3.卫生健康支出15,264.43万元，主要用于砚山县卫生健康局、砚山县疾病预防控制中心、砚山县皮肤病防治站、砚山县疾病预防控制中心平远分中心、砚山县妇幼保健计划生育服务中心、砚山县卫生计生监督执法局、砚山县人民医院、砚山县第二人民医院、砚山县中医医院、砚山县12个乡镇卫生院、砚山县江那社区卫生服务中心、砚山县卫生技术培训中心、砚山县关爱中心和砚山县康复院等单位在职人员工资、行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险、商品和服务支出、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、慢性病患者管理经费、12个乡镇卫生院乡医生活补助和砚山县康复院临时聘用人员补助。

4.住房保障支出1,168.64万元，主要用于砚山县卫生健康局、砚山县疾病预防控制中心、砚山县皮肤病防治站、砚山县疾病预防控制中心平远分中心、砚山县妇幼保健计划生育服务中心、砚山县卫生计生监督执法局、砚山县人民医院、砚山县第二人民医院、砚山县中医医院、砚山县12个乡镇卫生院、砚山县江那社区卫生服务中心、砚山县卫生技术培训中心、砚山县关爱中心和砚山县康复院等单位住房公积金支出。

5.其他支出86.4万元，主要用于农村妇女两癌检查支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出20,717.01万元，项目支出0万元）

1.“30101-工资福利支出-基本工资”支出4,032.16万元（其中：基本支出4,032.16万元；项目支出0万元）。

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出2,690.87万元（其中：基本支出2,690.87万元；项目支出0万元）。

3.“30103工资福利支出-奖金”支出2,995.83万元（其中：基本支出2,995.83万元；项目支出0万元）。

4.“30107工资福利支出-绩效工资”支出2,658.09万元（其中：基本支出2,658.09万元；项目支出0万元）。

5.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出2,160.35万元（其中：基本支出2,160.35万元；项目支出0万元）。

6.“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出647.28万元（其中：基本支出647.28万元；项目支出0万元）。

7.“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出1,215.12万元（其中：基本支出1,215.12万元；项目支出0万元）。

8.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出270.04万元（其中：基本支出270.04万元；项目支出0万元）。

9.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出88.37万元（其中：基本支出88.37万元；项目支出0万元）。

10.“30113工资福利支出-住房公积金”支出1168.64万元（其中：基本支出1168.64万元；项目支出0万元）。

11.“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出4.2万元（其中：基本支出4.2万元；项目支出0万元）。

12.“30201商品和服务支出-办公费”支出35.30万元（其中：基本支出35.30万元；项目支出0万元）。

13.“30202商品和服务支出-印刷费”支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元；项目支出0万元）。

14.“30203商品和服务支出-咨询费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0万元）。

15.“30204商品和服务支出-手续费”支出0.38万元（其中：基本支出0.37万元；项目支出0万元）。

16.“30205商品和服务支出-水费”支出13.54万元（其中：基本支出13.53万元；项目支出0万元）。

17.“30206商品和服务支出-电费”支出40.94万元（其中：基本支出40.93万元；项目支出0万元）。

18.“30207商品和服务支出-邮电费”支出30.70万元（其中：基本支出30.70万元；项目支出0万元）。

19.“30211商品和服务支出-差旅费”支出11.80万元（其中：基本支出11.80万元；项目支出0万元）。

20.“30213商品和服务支出-维修费”支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元；项目支出0万元）。

21.“30216商品和服务支出-培训费”支出86.60万元（其中：基本支出86.60万元；项目支出0万元）。

22.“30217商品和服务支出-公务接待费”支出5.03万元（其中：基本支出5.03万元；项目支出0万元）。

23.“30218商品和服务支出-专用材料费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0万元）。

24.“30226商品和服务支出-劳务费”支出2.10万元（其中：基本支出2.10万元；项目支出0万元）。

25.“30228商品和服务支出-工会费”支出96.89万元（其中：基本支出96.89万元；项目支出0万元）。

26.“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出19.28万元（其中：基本支出19.28万元；项目支出0万元）；

27.“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出37.28万元（其中：基本支出37.28万元；项目支出0万元）。

28.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出449.80万元（其中：基本支出449.80万元；项目支出0万元）。

29.“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出13.35万元（其中：基本支出13.35万元；项目支出0万元）。

30.“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出1346.42万元（其中：基本支出1346.42万元；项目支出0万元）。

31.“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出494.74万元（其中：基本支出494.74万元；项目支出0万元）。

32.“30308对个人和家庭的补助-助学金”支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元；项目支出0万元）。

33.“30309对个人和家庭的补助-奖励金”支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元；项目支出0万元）。

34.“30399其他对个人和家庭的补助-其他对家庭补助”支出82.33万元（其中：基本支出82.33万元；项目支出0万元）。

35.“30999其他对个人和家庭的补助-其他基本建设支出”2.84万元（其中：基本支出2.84万元；项目支出0万元）。

36.“31002资本性支出-办公设备购置”8.36万元（其中：基本支出8.36万元；项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额39.65万元，其中：政府采购货物预算28.63万元、政府采购服务预算11.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190.8万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。砚山县卫生健康部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费。砚山县卫生健康部门2021年公务接待费预算为71.80万元，与上年持平，国内公务接待批次为1122次，共计接待8975人次。无增加减主要是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。砚山县卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为119万元，与上年持平，主要是因为严格遵守公务用车运行制度。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费119万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据年初绩效目标完成基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、基本药物制度项目、医疗服务能力提升项目和奖优免补项目等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

2021年机关运行经费安排71.22万元，比上年126.96万元相比减少55.74万元，下降43.90%，减少的主要原因是人员公用经费减少。其中：办公费3.33万元、差旅费2.7万元、电费1万元、水费1万元、邮电费5.76万元、工会经费6.24万元、公务接待费3.54万元、公务用车运行维护费9.92万元、其他交通费用34.48万元、其他商品服务支出6.25万元。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

砚山县卫生健康局没有其他运转类、特定目标类项目的预算收入和预算支出，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

砚山县卫生健康局没有另下文的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县卫生健康局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县卫生健康局没有对下转移支付预算的收入，也没有对下转移支付的预算支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县卫生健康局没有对下转移支付预算的收入，也没有对下转移支付的预算支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县卫生健康局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

第二部分  2021部门预算公开套表

附件：砚山县卫生健康局2021年预算公开表.xlsx

监督索引号53262200536100111