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砚山县农业农村和科学技术局2021年

部门预算公开情况说明及公开表

         目录

  第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、州、县党委、政府关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。

3、提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。

5、拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。

6、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。

10、负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。

11、负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。

12、负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。

13、负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局内设办公室、政策法规、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜牧兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股等9个股室。设行政编制14人，年末在职实有人员25人，退休人员30人。

（三）重点工作概述

1.稳定粮食生产，确保粮食安全。2020年，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，积极动员广大农民群众抓住节令开展农业生产，及时恢复农业生产资料生产经营活动，保障春耕生产农用物资供应，狠抓科技增粮、粮食高产创建等重点措施的落实，着力稳政策、稳面积、稳产量，确保粮食生产安全。全年完成粮食作物播种面积108万亩，完成计划108万亩的100%，全县粮食总产量预计达3.025亿公斤，达到年度计划目标，超额完成了“十三五”末3亿公斤的目标。全县粮食产量保持稳定增长，全县人民群众“米袋子”安全有效保障，国家产量大县地位不断巩固。

2.强化农产品质量安全监管。一是加强农产品“三品一标”认证及监管工作。组织鑫珵、盛源、兴发、利跃4个企业（合作社）申报绿色食品认证产品36个，11月到达北京通过一审；云南飘香农业有限公司猪1个产品申报无公害食品认证，已通过环评及产品检测，报到省中心进行审核审批。目前我县获证有效的“三品一标”企业17家，共有产品76个，其中：绿色食品9家59个、无公害农产品5家6个，有机食品3家9个，地理标志产品2个。同时，强化对获得“三品一标”认证的企业进行生产指导及督促检查，确保产品质量。二是扎实认真做好鲜活种植业农产品农药残留快速检测及定量检测工作。截至11月30日，全县农产品检测机构共开展农产品速测工123期（批次），共检测各类农产品样品3069个，合格3066个，总合格率99.9%；年内完成省、州等各级部门风险监测、监督抽查、飞行检查抽样共计109个，完成2020年州农业农村局下达风险监测任务259个，完成2020年州农业农村局下达监督抽查任务192个。完成监督抽检192个，其中蔬菜样品抽检189个、水果样品抽检3个。按样品来源地统计基地抽检样品131 个，超市抽检样品61个。三是有序推进可追溯体系建设。目前我县所有“三品一标”企业及今年准备申报绿色食品的企业都已按要求完成了国家农产品质量安全追溯管理平台注册登记，实现产品质量安全可追溯管理。四是逐步推行食用农产品合格证制度。目前我县已开具合各证企业4家，开具合格证247张，附带合格证上市的产品3771.142吨，合格证制度工作正逐步推行中。

3.深入推进农村人居环境整治工作。一是大力推进“厕所革命”，着力补齐无害化卫生户厕和行政村公厕建设短板。截至2020年底，已全部完成15162座无害化户厕和38座村委会所在地公厕建设任务，全部完成1274个农村公厕档案录入系统建立、101800个农村户厕档案录入和1042个自然村村庄定档录入。二是扎实开展村庄清洁行动，农村生活垃圾收储运体系基本建立。全县累计投入财政专项资金147.82万元，撬动社会资金129.62万元，共清理农村生活垃圾7.36万吨，清理村内水塘777个，清理村内沟渠902.7公里，清理村内淤泥2067.8吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物4064吨，发动农民群众投工投劳27.07万人次，清理残垣断壁2669处；开展进村入户宣传教育8.15万人次，发放宣传资料10.94万份，张贴宣传标语2.29万条。全县11个乡（镇）组建了环卫清扫保洁队伍和垃圾收集清运队伍，初步形成了“户集、村收、镇运、县处”的生活垃圾清运模式，全县1042个自然村均实现了村庄清扫保洁制度、垃圾收费制度、村庄专管员、垃圾处理设施全覆盖。三是持续推进农村道路设施建设。在全州率先实现了乡（镇）沥青或水泥路面“通畅率”、村委会（社区）道路“硬化率”、自然村“通路率”3个100%，提前实现了“到2020年所有自然村寨通达或通畅的目标”。四是深入实施“河（湖）长制”，打好农村污染防治攻坚战。配备县、乡、村三级698名河（湖）长，全县各级各部门积极开展“河长清河行动”，共投入资金736.69万元，清理河道105.9公里、清理垃圾94.6吨、清淤1.19万立方米。共投入2111万元建设环保连片整治项目，建设了9个垃圾热解站。累计7个乡（镇）生活污水进行了处理，设施覆盖率为70%。

4.推进农业综合行政执法。一是采取多种形式，开展农业法律法规宣传贯彻和执行。共设点宣传6场次，参加活动40余人次，印制发放资料8000份，设咨询点6个，群众咨询2060人次，图展160块次；组织开展农资经营者培训405户。二是规范行政审批和公共服务。县农业农村科学技术局承担渔业、农机、农资、畜牧兽医4类18项行政许可，5项非行政许可（公共服务）项目，今年完成行政审批许可项目242件。三是切实开展农资市场大检查。为保障春耕备耕期间农资市场秩序稳定，先后组织开展了10次农资市场大检查和打假专项治理行动。强化农资市场整顿，全年共出动执法车辆60台次，出动执法人员260人次，累计清理和整顿农资市场60个（次），排查农资经营门店1200个（次）。四是严格查处和办理农业行政违法案件。2020年查处农业违法案件14件，处罚10882元。

5.强化科技工作，科技支撑能力不断增强。一是加强科技平台和人才建设。目前我县拥有省级技术中心2家，州级技术中心5家，省工程研究中心3家，院士工作站3家，高新技术企业8家，科技型中小企业59家，省级经合组织1家，科技特派员128人。省级创新人才1名，云南省政府特殊津贴人员4名。二是推进规模以上企业研发经费申报。至目前，2020年砚山县研究与试验发展经费投入在统计联网直报企业7家，合计9688.6万元。获2020年省对下转移支付2018—2019年科技计划项目资金213.1万元。三是推进农业科技成果转化。引进培育上市场竞争力强、综合性状有突破性的新品种11个，其中：蔬菜品种6个、水果品种4个、马铃薯品种1个；建设蔬菜新品种研发基地1个，蔬菜新品种登记4个，培育省级以上龙头企业9个，新品种展示累计1758个，新技术示范8项。

6.强化主体培育，推进农业适度规模经营。持续扶持壮大农业企业、合作社、家庭农场等经营主体，推动土地经营权流转，促进农业适度规模经营，至2020年底，全县土地流转总面积17.8万亩，全县累计为农业经营主体办理《农村土地流转经营权证》39本，涉及流转土地面积3.64万亩，涉及农户8877户。2020年预计有农业龙头企业45家，其中，省级龙头企业11家，州级龙头企业5家，预计营业收入15.8亿元。预计从事农产品加工产业的企业及新型经营主体完成现价总产值64.12亿元。全县在市场监督管理局登记注册的合作社有709个（2020年新发展62个），其中，国家级示范社4家、省级示范社24家、州级示范社30家、县级示范社69家。共发展录入家庭农场名录系统113家，其中经市场监督管理局登记注册的家庭农场64家，省级示范家庭农场2家，州级示范家庭农场2家。2020年重点规范发展扶持家庭农场15家，共计扶持资金30万元。

7.加快推进农村集体产权制度改革工作。在试点和清产核资基础上，2020年，农村集体产权制度改革顺利转入集体经济组织成员身份确认定推进改革工作的关键阶段。县于2020年3月印发了《砚山县农村集体经济组织成员身份确认工作方案》（砚政办发〔2020〕25），对开展好集体经济组织成员身份认定作了系统安排和统一规范。全县于12月15日按州目标任务完成了调查摸底、结果公示、签字确认、资料收集归档等各个环节工作任务，共完成村集体经济组织成员身份确认100个村委会（社区），1180个村（居）民小组，占应完成村组数的100%，共确认集体经济组织成员97719户农户431449人，目前，各乡（镇）、村组正在进行查缺补漏，确保成员身份确认科学精准、不遗漏。

8.深入推进现代农业综合示范园建设。综合示范园规划总投资19.36亿元，目前入驻企业11家入园，完成投资5.9亿元，其中企业累计投资4.8亿元，整合各类项目投资1.1亿元。示范园内云南省农科院番兴明老师玉米遗传育种专家团队入选国家级专家服务基地；文山州农科院在园区内开展了小麦新品种试验20亩、杂交玉米新品种500余个，辣椒新品种选育、试验、示范80亩；花卉双创基地引进云南丰岛花卉有限公司进入双创花卉园种植高端盆栽花卉种植。经过多年发展，综合示范园2017年被云南省认定为双创示范基地（园区），2019年综合示范园被农业农村部推介为国家农村创新创业园区，2020年砚山国家现代农业示范区作为云南省7个地州国家现代农业示范区以《云南砚山县：高原特色农业迸发出勃勃生机》为题，进入农业农村部云南国家现代农业示范区的典型例供全国推广学习。

9.推进农机推广及监理工作。全年完成农机总动力达47.83万千瓦，占计划任务的103.5%；农机作业面积219.65万亩（其中：机耕含机耙及深松作业117.54万亩、机播12.33万亩、机收27.47万亩、机械植保23.97万亩、机电灌溉38.34万亩），完成计划任务的100.8%。其中完成推广深松深翻整地作业面积2.53万亩；完成推广烟草地机械化打塘作业5.26万亩。全县农机综合机械化率达到50.1%。2020年，结合《砚山县农机安全生产专项整治三年行动计划 》，持续开展变型拖拉机专项整治和农机道路交通安全整治，扎实开展农机安全“打非治违”、隐患排查治理、集中整治等工作。至目前，全县在册各类拖拉机及联合收割机6199台，年内共检验拖拉机和联合收割机1421台，其中变型拖拉机上线检测1002台。全年农机安全生产总体运行平稳，未接报农机安全生产事故。

10.农办重点工作情况。一是发展壮大村级集体经济工作。2020年砚山县获得中央资金扶持的村有15个村、扶持资金750万元。资金于2020年7月20日已拨付下达（县拨乡）。15个项目中，有9个是进行商铺和商业综合楼建设项目（2个项目已建成并投入使用，7个项目正在建设），有6个是购买商铺项目（已全部购买，其中4个已出租）。投入使用的6个村今年全年底预计可实现村集体经济收益20.11万元；实施完成的2019年中央扶持资金建设项目年增加村集体收益36.48万元；2019县级补助资金扶持项目年增加村集体收益24.55万元。三项预计实现年增加村集体总收益81.14万元。在全县108年村（社区）中，全县纳入考核的107个村（社区）均已实现集体经济收入3万元以上，其中106个村（社区）已达到5万元以上。二是推进“一村一品”产业发展工作。目前，砚山县共有“一村一品”专业村8个，其中：维摩乡倮可者村（辣椒）、稼依镇小稼依村（咪彩辣椒）获得第一批和第五批全国“一村一品”示范村认定。2020年，全县安排实施“一村一品”产业发展项目村（自然村）10个，每个村投入发展资金60万元，截至11月12日，“一村一品”产业发展项目资金600万元已全部拨付到涉及项目的乡（镇）。目前有7个村已经开展了“一村一品”产业发展建设工作，已完成3个。三是开展“三农通”信息服务工作开展情况。目前共编辑发送各类“三农”实用信息689条，超额完成了信息编辑发送任务，其中4条信息被评为月度省级优秀信息；另外，还发布14条供求信息，经出售获得金额7233.96万元；2条务工信息帮企业招工485人次。四是实施“美丽乡村建设万村示范行动”。2019年，砚山县小石桥社区和平远镇田心社区田心村等6个行政村和自然村被评定为州（市）级美丽村庄，八嘎乡平寨村等7个行政村和平远镇回龙社区回龙村被评定为县级美丽村庄。2020年，砚山县稼依镇小石桥社区戈白被评定为县级美丽村庄。

11.落实党建工作责任，加强党风廉政建设工作。一是抓责任分解。共开展党风廉政建设讨论会6次，专题会议6次，研究制发局党风廉政建设工作计划、整改方案、任务分解等多份文件，签订党风廉政建设责任书和承诺书30余份。二是抓主体责任派单工作。2020年1-4季度，局党组派出落实党风廉政建设主体责任工作任务30人次120项，基层党建工作任务清单56人次131条，已严格按要求收集资料和规范工作台账。三是认真贯彻落实中央和省州县党委、纪委全会及相关文件精神。通一年来召开党组会议15次，党支部集中学习50余次、全体干部职工学习会议5次、党组中心组理论学习9次、督促检查3次。四是落实党组监督责任。一年来，局党组组织开展党风廉政建设和反腐败工作专项检查6次，明察暗访4次，警示教育活动6次；联系纪检组参与重要事项监督10次，党组参与监督物资采购事项18项，参加公共资源交易中心公开招标采购监督19场次，财务移交监督2次，项目检查验收监督10次，办理婚丧事宜事项监督10次；局主要领导开展廉政谈话2次60人次，谈话提醒2人；班子开展廉政谈话2次，共160人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制 14人，机关工勤3人，事业编制130人。在职实有181人，其中： 财政全额保障181人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休 119人。

车辆编制4辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3428.14万元，其中：一般公共预算收入3428.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入3331.37万元对比增加96.77万元，主要原因是上年财政全额保障人数164人，今年财政全额保障人数181人，增加了17人，相应的人员经费和办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3428.14万元，其中:本年收入3428.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3428.14万元（本级财力3428.14万元）。

与上年部门财政拨款收入3331.37万元对比增加96.77万元，主要原因是上年财政全额保障人数164人，今年财政全额保障人数181人，增加了17人，相应的人员经费和办公经费增加。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 3428.14万元。财政拨款安排支出 3428.14万元，其中：基本支出3428.14万元，项目支出0万元，基本支出与上年对比增加96.77万元，主要原因是上年财政全额保障人数164人，今年财政全额保障人数181人，增加了实有人数17人，相应的人员经费和办公经费增加，项目支出与上年相比没变化。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    财政拨款安排支出3428.14万元，按功能科目分组主要用于以下支出：

    1、一般公共服务支出135.96万元，主要用于纪委派出人员工资支出和对个人和家庭补助支出。

    2、社会保障和就业支出686.9万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

    3、卫生健康支出202.99万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

    4、农林水支出2218.79万元，主要用于人员工资和保运转支出。

    5、住房保障支出183.49万元，主要用于住房改革支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    财政拨款安排支出3428.14万元，按经济科目分组（其中：基本支出3428.14万元，项目支出0万元），其中：一般公共服务支出1359.97万元，社会保障和就业支出686.9万元，卫生健康支出202.99万元，农林水支出2218.79万元，住房保障支出183.49万元。

    五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

    本年度，我部门没有与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    本年度，我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    本年度，我部门没有经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    砚山县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.25万元，与上年保持不变，具体变动情况如下:

   （一）因公出国（境）费

砚山县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变，较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为25.95万元，较上年增加0万元，没有变化与上年保持不变，较上年增加0万元，增长0%。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。主要用于完成各股室、站所按规定开支的各类接待费用，预计接待130余批次，690余人。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为51.3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费51.3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排77.25万元，比上年机关运行经费安排0万元，没有变化。其中：公务接待费25.95万元，公务用车运行维护费51.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）公开表中空表的情况

1、砚山县农业农村和科学技术局没有部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）的收入，也没有使用部门项目（其他运转类、特定目标类项目）预算的支出，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

2、砚山县农业农村和科学技术局没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、砚山县农业农村和科学技术局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4、砚山县农业农村和科学技术局没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

5、砚山县农业农村和科学技术局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

6、砚山县农业农村和科学技术局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

7、砚山县农业农村和科学技术局没有对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、砚山县农业农村和科学技术局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200232600111

附件3：砚山县2021年农业农村和科学技术局部门预算公开情况表.xlsx