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中国共产党砚山县委员会党史研究和地方志办公室

2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会党史研究和地方志办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）组织、指导、督促和检查全县史志工作；

（2）拟定全县史志工作规划和编纂方案；

（3）组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》、《中共砚山县委执政纪委》、《砚山县志》和《砚山年鉴》；

（4）组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

（5）组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

（6）组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

（7）组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

（8）编辑发行内部刊物《史志工作简讯》；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 中共砚山县委史志办公室是县委、县政府主管全县史志编纂工作的直属参公管理的正科级事业单位，内设4个股室，即综合股、党史研究股、年鉴股、地方志股。与上年对比，根据砚机编制【2016】52号文件无变动。

（三）重点工作概述

1、突出重点，抓实党史工作。按照省党史研究室和州委史志办的要求，精心谋划，认真组织，扎实抓好每年一卷的《中共砚山县委执政纪要》编纂工作，并按时出版发行；完善《中共砚山县党史资料》第二辑内容，争取县级财政支持出版发行。2、精心组织，周密安排，全面落实地方志各项工作任务。全面落实省志办提出的“两全目标”要求，周密部署，全力抓好每年一卷的《砚山年鉴》编纂工作，并按要求公开出版发行。同时，按照省州的要求，及时上报省年鉴、州年鉴砚山部类图片资料，指导县级部门志编写；加强对江那镇志和沙子坡村志编纂（试点）工作督促指导。同时，按照省志办要求，认真谋划，聚中精力抓好《美丽云南》砚山县情微视频拍摄工作。3、积极争取项目，做好革命遗址开发保护工作。加强与有关部门对接，做好阿猛会议会址升级改造规划设计，争取上级资金支持，对会址实施全面改造，努力将其打造成为省内知名的爱国主义教育基地；积极向上级申报砚山县第一个党支部成立旧址项目建设，分步骤开发建设境内革命遗址。4、落实任务，抓好上级部署的工作。提高政治站位，树立大局意识，迅速行动，不折不扣地完成县委、县政府安排部署的工作和省州业务部门要求上报的图片资料以及时一些临时性的工作，不拖全省全州全县后退。5、加大宣传，进一步普及史志知识。采取报刊杂志、新闻媒体、专题讲座、研讨交流、编写砚山历史故事等形式，广泛宣传国情、县情、党史、革命史等知识，提高全县各族干部群众对砚山历史的认识。6、做好革命遗址保护工作(1)加强对革命遗址的保护意识。通过上级补助、部门整合、社会捐赠的资金筹措模式，分批逐点逐项做好革命遗址立碑、管理、保护工作。(2)抓好王有德故居参观接待服务工作。(3)积极发挥好革命遗址所具有的史实性、教育性功能作用。在五四青年节、七一建党节、八一建军等节日期间，开展红色革命教育和社会主义爱国教育。7、开展史志资源开发利用工作(1)充分利用好地情资料，挖掘具有地方特色的文化资源，整理有开发价值的历史文化遗产，把史志资源转化为服务党委与政府工作、服务经济社会发展、服务人民群众的工作成果。不断完善信息化建设，扩大史志信息覆盖面。(2)加强档案立卷归档工作，为社会各界人士提供查阅服务。加强档案立卷归档工作，为社会各界人士提供查阅服务。(3)统筹谋划，协调推进其他工作深入开展。在抓好业务工作的同时，不忘抓本部门党建、廉政建设、意识形态、安全生产、综治维稳、依法治理、扫黑除恶、保密、档案管理等工作，确保各项工作齐头并进，遍地开花。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。本单位属于财政全额供给参公单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，事业编制7人。在职实有7人，退休人员8人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 149.11万元，其中：一般公共预算149.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比部门财政拨款收入减少28.62万元，下降16.1%，主要原因是有人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 149.11万元，其中:本年收入149.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.11万元（本级财力149.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年177.73万元对比部门财政拨款收入减少28.62万元，下降16.1%，主要原因是有人员退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 149.11万元。财政拨款安排支出 149.11万元，其中：基本支出149.11万元，与上年177.73万元对比部门财政拨款收入减少28.62万元，下降16.1%，主要原因是有人员退休；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行95.41万元。主要用于人员工资支出和机关运转的公用经费支出。行政单位离退休27.12万元。主要用于退休人员工资和其他公用支出。关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。行政单位医疗6.42万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。公务员医疗补助1.43万元。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。其他行政事业单位医疗支出0.72万元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。住房公积金6.6万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出149.11万元，项目支出0万元）。其中：基本支出149.11万元：30101基本工资25.7万元，30102津贴补贴37.14万元，30103奖金18.94万元（机关工作人员年终一次性奖金2.14万元，行政绩效考核奖励随月发放部分16.8万元），30108机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元，30110职工基本医疗保险缴费6.42万元，30111公务员医疗补助缴费1.43万元、30112其他社会保障缴费0.72万元（工伤保险0.21万元，大病医疗保险0.51万元），30113住房公积金6.6万元，30201办公费1.2万元，30206电费费1.6万元，30211差旅费1.1万元，30217公务接待费0.85万元，30228工会经费1.1万元，30239其他交通费用6.93万元（行政人员公务交通补贴6.3万元、公共交通专项经费0.63万元），30299其他商品和服务支出0.24万元（退休公用经费），30302退休费26.89万元；邮电费0.85万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项  

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县史志办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年0.85万元无增减。原因是本单位按照厉行节约政策，严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，导致无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县史志办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减，原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，故无变化。

（二）公务接待费

砚山县史志办2021年公务接待费预算为0.85万元，较上年0.85万元无增减，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。无增减。原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县史志办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减，原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，本单位无公车故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况 

无。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排13.87万元，比上年机关运行经费安排17.72万元减少3.85万元，下降21.73%，增减原因主要是在职人员减少，退休人员增加相关费用有所减少其中：办公费1.2万元、会议费0万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.93万元、水电费1.6万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.85万元、邮电费0.85元 、其他商品服务支出0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

十六、新增资产配置表

     本表无数据。

监督索引号53262200428300111