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砚山县干河彝族乡2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况一、基本职能及主要工作
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表 

干河彝族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

干河乡党委、政府是管理干河乡各项工作的基层行政机关，是贯彻和落实党中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。乡党委、政府各自主要执行以下工作职责：

 1、中国共产党干河彝族乡委员会主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议；（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4） 加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；（5） 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作；（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；（7） 承担上级党委交办的其他任务。

 2、干河彝族乡人民政府主要职责：（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算、结算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；（5） 强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；（6） 加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；（7）加强政府各职能部门职能职责工作指导和督促工作落实；（8）承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

干河乡党委、干河乡人民政府机关设下列内设机构主要工作。

1.党政办公室:承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、意识形态、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、文秘、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等职责。

2.经济发展办公室:承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态文明建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、水利建设与管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督、安全生产、交通运输、市场监管等职责。

3.社会事务办公室:承担民政、科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、食品安全、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、最低生活保障、人力资源和社会保障、广播电视、“为民服务中心”等与社会事务相关的工作。

4.社会治安综合治理办公室:承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、信访、防范和处置非法集资、突发事件和群体性事件预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室:承担脱贫攻坚、易地搬迁、乡村振兴项目规划管理、扶贫开发统计、建档立卡、动态管理、扶贫档案资料管理、扶贫资金和物资管理、指导督促扶贫开发工作、组织协调行业部门做好扶贫政策落实等职责。

6.乡人民政府下属事业单位设置及主要职责情况：

（1）干河彝族乡农业综合服务中心：承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心：承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

（3）干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容乡貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

（4）干河彝族乡社会保障服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

（5）干河彝族乡应急服务中心：承担组织编制全乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全乡安全生产综合监督管理。完成乡党委、政府交办的其他任务。

（6）干河彝族乡财政所：负责贯彻执行国家财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行干河彝族乡财政发展规划及有关政策。承担干河彝族乡财政预算、决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。完成乡党委、政府交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.持续抓好脱贫攻坚成效巩固，确保全面实现建成小康社会目标。健全完善激发内生动力、稳定产业发展、政策兜底保障等长效机制，确保贫困群众收入、居住环境、生活水平、综合素质全面提升。坚决打赢这场消除绝对贫困的历史性战役；

2.抓实重点项目建设，深入推进工业强乡战略。充分发挥干河乡区位优势、资源优势，以云南绿色铝创新产业园、工业园区、物流园区、云南莓隆农业科技有限公司大棚蓝莓种植为重点，切实抓好征地拆迁、工业园区建设、劳动力转移就业，积极推进小听湖、处暑村小组搬迁安置及复垦等服务保障工作；

3.抓实产业结构调整，全面推进产业兴乡战略。加快发展以蔬菜为代表的高原特色现代农业，按照“引龙头、建基地、组协会、拓市场、促外销”的思路，做强做大各村特色品牌，通过资金入股、土地流转、劳务合作等方式，将“沉睡的资源”变成“流动的资本”，促进农业提质增效、农民增收致富，着力打造干河乡种桑养蚕产业，不断推动全乡产业转型升级；

4.抓实美丽乡村建设，打造生态宜居美丽彝乡。着力改善乡村人居住环境，大力推进农村交通、水利、电力、农田、网络等基础设施建设。深入开展农村人居环境综合整治行动；

5.抓实民生工程，切实增强群众的获得感和幸福感。坚持教育优先发展，优化幼儿园布局规划和师资配置，鼓励社会力量举办幼儿园，特别是普惠性幼儿园，积极推进全乡义务教育优质均衡发展，抓实控辍保学。配备完善村卫生室医疗设施，改善农村医疗条件。建好、管好、用好医疗服务队伍。继续落实好社会养老保险、新型农村合作医疗等制度，健全完善社会救济、优抚等社会救助体系。加快村文化活动室提升改造、农家书屋、体育场地等建设。深入实施文化惠民工程，促进文化繁荣发展。不断提高社会文明程度；

6.全力推进全面从严治党向纵深发展。毫不动摇坚持全面从严治党。严明政治纪律和政治规矩，坚决纠正落实党中央决策部署，督促各级党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。着力加强党的思想、组织、作风、反腐建设。确保党的先进性纯洁性，不断增强党的凝聚力、战斗力、执行力、约束力。坚决维护意识形态安全。坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权，确实增强党的宣传思想工作，加强基层党组织建设。健全基层党组织领导群众自治机制，构建党建引领农村基层治理新格局。持续巩固基层党组织达标创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制57人，其中：砚办发〔2019〕58号文件规定，行政编制 21人；砚编发〔2019〕10号文件规定，事业编制36人。在职实有53人（含带薪离岗3人），其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1253.16万元，其中：一般公共预算1253.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1350.22万元相比减少了97.06万元，下降了7.2％，主要原因是人员减少，工资和社保等各项保险基数调减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1253.16万元，其中:本年收入1253.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1253.16万元（本级财力1253.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1350.22万元相比对比减少了97.06万元，下降了7.2％，主要原因是人员减少，工资和社保等各项保险基数调减。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出 1253.16万元。财政拨款安排支出  1253.16万元，其中：基本支出1251.16万元，与上年对比减少了99.06万元，下降了7.3％，主要原因是人员减少，工资和社保等各项保险基数调减。；项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析今年经费纳入项目库核算，比去年增加2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出922.73万元（其中人员经费771.47万元，公用经费149.26万元，项目支出2万元），文化旅游体育与传媒支出46.29万元（其中人员经费43.29万元，公用经费3万元），社会保障和就业支出153.97万元（其中人员经费150.78万元，公用经费3.19万元），卫生健康支出56.68万元（其中人员经费56.68万元），城乡社区支出4.78万元（其中公用经费4.78万元），农林水支出1.20万元（其中公用经费1.2万元），住房保障支出45.81万元（其中人员经费45.81万元），灾害防治及应急管理支出21.71万元（其中人员经费20.24万元，公用经费1.47万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1251.16万元，项目支出2万元）。主要用于工资福利支出758.39万元（其中公务员医疗补助缴费9.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.52万元，基本工资173.88万元，绩效工资52.21万元，奖金128.93万元，津贴补贴223.36万元，其他社会保障缴费3.45万元，职工基本医疗保险缴费43.54万元，住房公积金45.81万元）；商品和服务支出162.89万元（其中办公费103.69万元，差旅费0.95万元，工会经费7.64万元，公务用车运行维护费20万元，会议费6.5万元，其他交通费用22.64万元，其他商品和服务支出1.47万元）；对个人和家庭的补助329.88万元（其中生活补助296.37万元，退休费33.51万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

干河乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.76万元，较上年增长0万元，增长0％，原因是严格执行“厉行节约”政策，来访人员主动缴纳“机关事业单位到基层缴纳伙食费”等。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

干河乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

干河乡2021年公务接待费预算为5.51万元，较上年增长0万元，增长0％，原因是严格执行“厉行节约”政策，来访人员主动缴纳“机关事业单位到基层缴纳伙食费”等。国内公务接待批次为48次，共计接待192人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

干河乡2021年公务用车购置及运行维护费为19.25万元，较上年增长0万元，增长0％，原因是严格执行“厉行节约”政策。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费19.25万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排162.89万元，比上年机关运行经费安排171.25万元减少8.36万元，下降4.88%，增减原因主要是由于人员减少，工资和社保等各项保险基数调减。其中：办公费103.69万元、会议费6.5万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用22.64万元、其他商品服务支出1.47万元、差旅费0.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

监督索引号53262203200600111

砚山县2021年干河乡部门预算公开情况表20210226084830534.xlsx