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砚山县发展和改革局单位2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表 

砚山县发展和改革局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关产业发展、价格管理、粮食工作的法律、法规、方针和政策。

2.拟订并组织实施砚山县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济形势和发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

3.研究分析财政、金融和价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，按照价格管理权限制定和调整本县内的重要商品价格和收费政策。

4.研究砚山县经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革工作。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排财政性建设资金；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调。

8.研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

9.提出能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

10.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

11.拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用县级储备粮的建议。负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县发展和改革局机关内设办公室、经济和社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、能源股、发展规划股、物价管理股、粮食、物资储备股及下属事业单位砚山县价格认证中心、砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（三）重点工作概述

1.做好规划计划编制及全县国民经济和社会发展计划执行。

2.扎实推进项目投资工作，加快投资增长，促进全县经济社会持续发展。

3.全面谋划，统筹推进“十四五”规划编制工作。

4.扎实推进项目投资工作，加快投资增长，促进全县经济社会持续发展。

5.持续抓好易地搬迁后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。

6.抓好价格监管，切实维护物价总体稳定。

7.做好全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划。

8.做好砚山县“美丽县城”规划与建设。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，事业编制7人、工勤编制2人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助31人，财政专户资金、单位资金保障31人。

离退休人员29人，其中：离休 1人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入666.21万元，其中：一般公共预算666.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年736.80万元对比，减少70.59万元，下降9.58%，减少主要原因是严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入666.21万元，其中：本年收入666.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.21万元（本级财力666.21万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年736.80万元对比，减少70.59万元，下降9.58%，减少主要原因是严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出666.21万元。财政拨款安排支出666.21万元，其中：基本支出666.21万元，与上年736.80万元对比，减少70.59万元，下降9.58%，减少主要原因是严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：20101人大事务支出8.4万元，主要用于单位的人大事务支出；20104发展与改革事务支出431.76万元，主要用于单位的发展与改革支出；2080501行政单位退休支出109.45万元，主要用于行政事业单位离退休人员养老保险缴费支出；2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出48.16万元，主要用于行政事业单位基本养老缴费支出；2080801死亡抚恤支出3.18万元，主要用于单位职工死亡抚恤支出；21011卫生健康支出35.96万元，主要用于行政事业单位医疗支出；22102住房保障支出29.30万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出666.21万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支494.46万元。其中：基本工资114.21万元、津贴补贴140.52万元、奖金81.23万元、绩效工资16.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.16万元、职工基本医疗保险缴费27.06万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金29.30万元。其他工资福利支出28.56万元。

2.商品和服务支出60.00万元。其中：水费0.70万元、电费1.50万元、邮电费2.5万元、维护费0.40元、差旅费4.20万元、培训费1.70万元、公务接待费6.00万元、工会经费4.88万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用22.24万元、其他商品服务支出0.88万元。

3.对个人和家庭的补助111.75万元。其中：离休费14.83万元、离退休费93.74万元、生活补助费3.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.2万元，与上年预算数无增减，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数无增减；公务接待费7.65万元，与上年预算数无增减；公务用车购置及运行费7.55万元，与上年预算数无增减。“三公”经费无增减的原因主要是:

（一）因公出国（境）费

砚山县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县发展和改革局2021年公务接待费预算为7.65万元，与去年预算数一致，无变化，主要用于完成按规定开支的各类接待费用。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。公务接待费无变化的原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为7.55万元，较上年预算数无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数无增减；公务用车运行维护费7.55万元，较上年预算数无增减。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排60.00万元，比上年机关运行经费安排77.49万元增减17.49万元，下降22.57%，减少原因主要是严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开支。其中：水费0.70万元、电费1.50万元、邮电费2.5万元、维护费0.40万元、差旅费4.20万元、培训费1.70万元、公务接待费6.00万元、工会经费4.88万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用22.24万元、其他商品服务支出0.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）空表情况说明

本单位无项目支出，政府性基金预算出支、政府购买服务预算支出，省对下转移支付支出预算，新增资产配置预算支出，故以下表册数据为空。

1、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

2、项目支出绩效目标表（本级下达）

3、项目支出绩效目标表（另文下达）

4、政府性基金预算支出预算表

5、政府购买服务预算表

6、省对下转移支付预算表

7、省对下转移支付绩效目标表

8、新增资产配置表

监督索引号53262201430300111

砚山县发展和改革局单位2021年部门预算公开情况表20210225030712548.xlsx