监督索引号53262203201100000
砚山县八嘎乡2021年预算公开情况说明及公开表
目录
第一部分2021年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2021部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县八嘎乡2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。
（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。
（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。
（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。
（7）承担上级人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入八嘎乡2020年度预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.八嘎乡党委
2.八嘎乡人大
3.八嘎乡团委
4.八嘎乡人民政府
5.八嘎乡财政所
6.八嘎乡综合执法队
7.八嘎乡应急服务中心
8.八嘎乡农业综合服务中心
9. 八嘎乡社会保障服务中心
10.八嘎乡文化和旅游广播电视服务中心
11.八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心
（三）重点工作概述
1、抓实乡村振兴。把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，努力打造全县乡村振兴先行示范区。巩固拓展脱贫攻坚成果。健全完善“一平台三机制”，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户，构建防返贫监测和帮扶长效机制，促进群众稳定增收，确保不新增贫困人口和返贫人口。深化产权制度改革。深化农村集体产权制度改革，推动农村承包地“三权”分置，加快农村产权交易平台建设，激发农村发展活力。推动乡村产业振兴。加快推进高标准农田项目建设，打牢产业发展基础，推动农业与旅游业、服务业融合发展，着力构建“一村一品”新格局。完善乡村治理体系。重拳整治农村人居环境，彻底扭转乡村环境“脏乱差”问题，争取一批村寨进入国家和省级美丽乡村行列。
2、抓实产业发展。充分利用八嘎资源优势，打牢现代产业基础。推动农业提质增效。继续抓好冬季农业开发和生猪、肉牛养殖等优势传统产业，积极发展沃柑、柠檬等经济林果，大力推广花椒种植、油菜蜜源作物种植，巩固扩大蜜蜂养殖规模，不断提高农户收益。加快全域旅游开发建设。继续抓好以三星、六主河道漂流为主的乡村旅游项目，力争将竜所“绿林秘境”康旅项目纳入州“十四五”规划盘子，全面推动农旅、康旅、文旅深度融合，培育乡村特色旅游品牌。实施集体经济薄弱村发展提升计划，确保所有行政村集体经济收入全面提升。
3、抓实项目建设。围绕水、电、路、通信等基础设施，精心谋划项目，争取更多项目进入国家、省、州、县计划。狠抓综合交通。坚持以项目建设为中心，集中力量破解制约瓶颈，全力服务好项目建设，主动配合做好那洒至兴街（八嘎段）高速公路建设，统筹推进“四好农村路”建设，提升综合交通保障能力。强化水利保障。实施自来水管网建设和抗旱应急供水，解决群众饮水困难，力争集镇供水备用水源水库、八嘎河道治理项目加快立项建设。加大电网改造。实施技改工程、农村电网改造和隐患排查处理，提升供电质量，增强供电可靠性。做强信息能源。加快电信普遍服务试点工程、“百兆乡村”示范网络等信息化建设。
4、抓实改革开放。以改革促进开放、以开放倒逼改革，推动深化改革与扩大开放齐头并进。深化重点领域改革。推进国有企业、财税金融、教育卫生、综合行政执法改革，深入推进行政管理体制改革工作，推动执法重心下移，提高公共资源配置效率。全面优化营商环境。深入推进“放管服”改革，大力推行“互联网+政务服务”，用好“一部手机办事通”，实现办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。持续开展优化营商环境“八个专项行动”，平等保护各类市场主体合法权益，打造一流营商环境。
5、抓实民生改善。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进疫情防控与经济社会发展。推进爱卫专项行动。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，全面消除乡村裸露垃圾，持续完善公众洗手设施，引导全社会形成健康文明新风尚，确保达到美丽乡村创建标准。强化疫情防控。全面压实属地、行业、单位、个人四方责任，坚决落实“外防输入、内防反弹”防控措施，强化网格化排查管控。深化拓展爱国卫生运动，以文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线。改善民生事业。扎实推进城乡义务教育一体化，加快“一村一幼”建设，深化高中普及攻坚行动，推动义务教育优质均衡发展。深化医疗卫生体制改革，全面提升医疗卫生服务水平。开展食品药品安全专项整治，增强食品药品突发公共事件应急能力。
6、抓实自身建设。落实全面从严治党要求，不断增强政府公信力和执行力。强化落实讲政治。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保上级重大决策部署落地见效。压实责任带队伍。加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计全覆盖。强化“两学一做”学习教育常态化制度化，持续弘扬新时代“西畴精神”，全面激发干部群众敢闯敢干、善作善成的精气神。依法履职强担当。以贯彻实施《中华人民共和国民法典》为契机，推进法治政府建设，加快政府职能转变，提高依法行政能力和水平。坚决执行县委决定，自觉接受县人大及其常委会、政协、监委和社会各界监督，切实提高决策科学化民主化法治化水平。转变作风提效能。严格贯彻落实中央八项规定精神，用好用活容错纠错机制，充分激发各行业、各部门的内生动力，努力营造“你追我赶、干事创业”的新局面。
二、预算单位基本情况
文山州砚山县八嘎乡编制2021年预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 24人，事业编制44人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1825.95万元，其中：一般公共预算1825.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入1690.77万元对比增加了135.18万元，增长了8%，主要原因是人员调动、村干部工资调整及项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1825.95万元，其中:本年收入1825.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1825.95万元（本级财力1825.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入1690.77万元对比增加135.18万元，增长了8%，主要原因是人员调动、村干部工资调整及项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1825.95万元。财政拨款安排支出 1825.95万元，其中：基本支出1823.95万元，与上年基本支出1690.77万元对比增加133.18万元，主要原因是人员调动、村干部工资调整；项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因是人民武装部经费安排2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下科目：
1.人大事务支出26.53万元，主要用于人员经费支出12.68万元，公用经费支出13.85万元。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务支1361.87万元，主要用于人员经费支出1138.10万元，公用经费支出221.77万元，项目支出2万元。
3.财政事务支出12.54万元，主要用于人员经费支出10.62万元，公用经费支出1.92万元。
4.群众团体事务支出1万元，主要公用经费支出1万元。
5.党委办公厅（室）及相关机构事务支出41.91万元，主要用于人员经费支出26.64万元，公用经费支出15.27万元。
6.文化和旅游支出33.15万元，主要用于人员经费支出30.93万元，公用经费支出2.22万元。
7.人力资源和社会保障事务支出51.67万元，主要用于人员经费支出48.02万元，公用经费支出3.65万元。
8.行政单位养老支出133.25万元，主要用于人员经费支出132.80万元，公用经费支出0.45万元。
9.抚恤支出3.09万元，主要用于人员经费支出3.09万元。
10.卫生健康支出60.91万元，主要用于人员经费支出60.91万元。
11.住房保障支出48.85万元，主要用于人员经费支出48.85万元。
12.城乡社区环境卫生支出7.44万元，主要用于人员经费支出7.44万元。
13.应急管理事务支出43.74万元，主要用于人员经费支出40.81万元，公用经费支出2.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1823.95万元，项目支出2万元）。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：
工资福利支出817.97万元(其中：基本工资178.18万元、津贴补贴212.64万元、乡镇工作岗位补贴32.40万元、年终一次性奖金14.02万元、绩效考核奖132.00万元、绩效工资56.10万元、养老保险缴费82.89万元、基本医疗保险缴费46.55万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、工伤保险1.50万元、大病保险2.48万元、住房公积金48.85万元)；
商品和服务支出270.52万元(其中：办公费214.39万元、工会经费8.14万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用26.34万元、退休公用经费0.45万元、其他商品和服务支出1.2万元)；
对个人和家庭的补助支出735.46万元(其中退休费49.91万元、生活补助682.46万元、抚恤金3.09万元）；
项目支出：人民武装部经费支出2万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县八嘎乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.55万元，与上年保持不变，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县八嘎乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县八嘎乡2021年公务接待费预算为10.25万元、公务接待102批次、533人次，与上年保持不变。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县八嘎乡2021年公务用车购置及运行维护费为23.3万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费23.3万元，与上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。不变的原因是已严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年度本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排270.52万元，比上年机关运行经费安排259.62万元增加10.9万元，增长4.20%，原因主要是疫情、爱国卫生等工作增加。其中：办公费214.39万元、工会经费8.14万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用26.34万元，其他商品服务支出1.65万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
（四）公开表中空表的情况
砚山县八嘎乡没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。
砚山县八嘎乡没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。
砚山县八嘎乡没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。
砚山县八嘎乡没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。
砚山县八嘎乡没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。
砚山县八嘎乡没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。
砚山县八嘎乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。
监督索引号53262203201100111
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