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砚山县阿舍彝族乡2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县阿舍彝族乡2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规和方针政策。

2、制定并落实的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务提升。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办上级党委政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入砚山县阿舍彝族乡2021年度部门预算编报的单位共9个。分别是：砚山县阿舍彝族乡人民政府、砚山县阿舍彝族乡党委、砚山县阿舍彝族乡人大、砚山县阿舍彝族乡财政所、砚山县阿舍彝族乡文化广播电视服务中心、砚山县阿舍乡农业综合服务中心、砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心、砚山县阿舍乡社会保障服务中心、砚山县阿舍乡应急服务中心。

（三）重点工作概述

1、认真领悟乡村振兴战略重要意义，不断巩固和扩大扶贫成果。坚持政策不变、力度不减，补强薄弱环节，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接，推动农业农村全面发展。

2、坚持高质量发展要求，逐步培育壮大优势产业。进一步优化产业结构，做强做大优势产业，形成更具特色优势和竞争优势的产业集群，切实增强经济发展硬实力。继续把“三农”工作作为全乡工作的重点，认真落实各项强农惠农政策。

3、抓实基础设施建设，巩固发展基础。结合“十四五”规划编制，围绕资源优势精心谋划论证储备包装一批基础设施建设项目，增强全乡经济发展内生动力。

4、抓实民生事业，促进社会和谐。优先保障教育经费投入，加大教师培训力度，抓好教育质量提升工程，推进义务教育均衡发展。

5、抓实法治建，构建和谐阿舍。深入贯彻十九届五中全会精神，全面推进依法治乡进程，努力建设权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。坚决维护宪法和法律权威，深化法治宣传教育，全面实施“七五”普法和依法治乡规划，进一步提高全民法律素质。深入推进“平安阿舍”建设，加大违法犯罪打击力度，切实维护社会和谐稳定。

6、紧紧围绕提高政府执行力，持续加强自身建设。一是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，二是加快建设法治政府，三是扎实开展“转作风、尚实干、比奉献”专项教育，努力营造你追我赶、干事创业的生动局面。四是坚持不懈贯彻执行中央八项规定精神以及县实施办法，严格执行廉洁从政各项规定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制29人，事业编制29人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1431.08万元，其中：一般公共预算1431.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1464.48万元对比减少33.4万元，下降2%，主要原因是人员调走，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1431.08万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1431.08万元（本级财力1431.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1464.48万元对比对比减少33.4万元，减少2%，主要原因分析是人员调走，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1431.08万元。财政拨款安排支出1431.08万元，其中：基本支出1429.08万元，与上年1462.48万元对比减少33.4万元，下降2%，主要原因分析人员调出，人员经费减少；项目支出2万元，与上年0万元对比增加2万元，主要原因是2020年我乡没有纳入部门预算的项目，2021年新增乡镇基层人武部经费预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出1085.11万元；主要用于人员经费支出899.90万元、公用经费支出183.21万元、项目支出2万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出32.72万元；主要用于人员经费支出30.50万元、公用经费支出 2.22万元。

（3）社会保障和就业支出169.70万元；主要用于人员经费支出165.62万元、公用经费支出4.08万元。

（4）卫生健康支出52.29万元；主要用于人员经费支出 52.29万元。

（5）城乡社区支出4.26万元；主要用于公用经费支出4.26万元。

（6）农林水支出2.52万元；主要用于人员经费支出2.52万元。

（7）自然资源海洋气象等支出21.28万元；主要用于人员经费支出19.82万元、公用经费支出1.47万元。

（8）灾害防治及应急管理支出21.08万元；主要用于人员经费支出19.62万元、公用经费支出1.46万元。

（9）住房保障支出42.12万元。主要用于人员经费支出42.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组（其中：基本支出1429.08万元，分别为办公费105.09万元、差旅费34.20万元、电费0.1万元、工会经费7.02万元、公务用车运行维护费20万元、公务员医疗补助缴费8.89万元、会议费6.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.15万元、基本工资158.70万元、绩效工资48.06万元、奖金125.89万元、津贴补贴203.62万元、其他交通费用23.36万元、其他商品和服务支出0.42万元、其他社会保障缴费3.37万元、生活补助486.63万元、退休费43.94万元、职工基本医疗保险缴费40.02万元、住房公积金42.12万元；项目支出2万元，具体是办公费2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年我乡无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年我乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年我乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 2021年我乡无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍彝族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.15万元，较上年54.15万元相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿舍彝族乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

砚山县阿舍彝族乡2021年公务接待费预算为20万元，较上年20万元相比无增减变动，国内公务接待批次为104次，共计接待1456人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿舍彝族乡2021年公务用车购置及运行维护费为34.15万元，较上年34.15万元相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费34.15万元，较上年34.15万元相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排177.45万元，比上年机关运行经费安排204.67万元减少27.22万元，下降13.29%，减少原因主要人员的调动及按相关政策要求压减一般公用支出。其中：办公费107.09万元、差旅费34.2万元、电费0.1万元、会议费6.5万元、工会经费7.02万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用2.12万元、其他商品服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

砚山县阿舍乡没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县阿舍乡没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县阿舍乡没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

砚山县阿舍乡没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县阿舍乡没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县阿舍乡没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县阿舍乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

附件：砚山县2021年阿舍乡部门预算公开情况表

附件3：砚山县2021年阿舍乡部门预算公开情况表20210225105651063

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