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砚山县蚌峨乡2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

蚌峨乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入蚌峨乡2020年预算编报的机构数总计10个，其中行政单位3个，分别是乡党委、乡政府、乡人大；事业单位7个，分别是乡农业综合服务中心、乡文化和旅游广播电视服务中心、乡国土和村镇规划建设服务中心、乡社会保障服务中心、乡应急服务中心、乡综合执法大队、乡财政所。

（三）重点工作概述

1.坚持精准发力、巩固提升，全力以赴打赢三大攻坚战。坚持把打赢三大攻坚战作为首要政治任务，确保脱贫成果持续得到巩固。

2.坚持抓实基础，统筹兼顾，全面推进乡村振兴战略实施。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，努力争取在2020年完成所有既定目标。

3.坚持产业兴乡、立足优势，夯实高质量产业发展基础。 注重发挥蚌峨乡生态优势，弘扬生态文化，挖掘生态资源，立足优势，大胆尝试，推进产业落地，产业发展。

4.坚持保障民生、谋求福祉，不断提高群众幸福指数。坚持以民为本，踏实为人民办实事，增强蚌峨乡群众的获得感、幸福感和安全感。

5.坚持依法行政、清廉务实，不断提升执政效能。坚持以人民满意为核心，不忘初心、牢记使命，忠诚尽责、永不懈怠，持续推进创新型、廉洁型和服务型政府建设，圆满完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1368.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1368.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了34.92万元，增加2.62%，主要原因是人员调动及村小组干部工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1368.92万元，其中:本年收入1368.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.92万元（本级财力1368.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了34.92万元，增加2.62%，主要原因是人员调动及村小组干部工资增加等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1368.92万元。财政拨款安排支出 1368.92万元，其中，基本支出1368.92万元，与上年对比增加了34.92万元，增加了2.62%，主要原因是人员调动及村小组干部工资增加等；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分是我乡2020年没有纳入部门预算的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出959.87万元，主要用于保障政府行政部门工作正常运转和人员工资福利支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出21.29万元，主要用于文化和旅游广播电视部门正常运转和人员工资福利支出。

（3）社会保障和就业支出183.64万元，主要用于社会保障部门正常运转、人员工资福利支出、在职人员的养老保险支出等。

（4）卫生健康支出56.58万元，主要用于在职人员的各项保险支出。

（5）城乡社区支出18万元，主要用于集镇环卫支出。

（6）自然资源海洋气象等支出52.65万元，主要用于国土和村镇规划建设部门的正常运转和人员工资福利支出。

（7）住房保障支出45.51万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

    （8）灾害防治及应急管理支出31.38万元，主要用于应急部门的正常运转和人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1368.92万元，项目支出0万元）。

（1）工资福利支出764.3万元

1.基本工资166.36万元

2.津贴补贴221.72万元

3.奖金140.94万元

4.绩效工资56.31万元

5.机关事业单位基本养老保险缴费76.88万元

6.职工基本医疗保险缴费43.25万元

7.公务员医疗补助缴费9.61万元

8.其他社会保障缴费3.72万元

9.住房公积金45.51万元

（2）商品和服务支出202.34万元

1.办公费140.19万元

2.租赁费3万元

3.会议费6.5万元

4.工会经费7.58万元

5.公务用车运行维护费20万元

6.其他交通费用24.62万元

7.其他商品和服务支出0.45万元

（3）对个人和家庭的补助402.28万元

1.退休费49.68万元

2.生活补助352.6万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年本部门无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2020年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚌峨乡2020年“三公”经费安排33.75万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费8.35万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费25.4万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费8.35万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费25.4万元，其中公务用车运行维护费25.4万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年度本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排202.34万元，比上年机关运行经费安排167.21万元增减35.13万元，增长21.01%，增减原因主要是巩固精准脱贫及人员变动办公经费等。其中：办公费140.19万元、租赁费3万元、会议费6.5万元、工会经费7.58万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用24.62万元、其他商品服务支出0.45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,固定资产原值442.16万元，固定资产累计折旧206.86万元，固定资产净值235.3元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：砚山县蚌峨乡2020年部门预算公开情况表20200612125724318  

监督索引号53262203200900111