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中国共产党砚山县委员会政法委员会2019年部门预算公开

情况说明及公开表目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

中国共产党砚山县委员会政法委员会2019年部门

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作　

　（一）部门主要职责
‎1、领导、管理全县政法工作；

2、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

3、对一个时期的政法工作作出全面安排部署，并督促贯彻落实；

4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法，落实党的方针、政策的具体措施；

5、在支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约的同时，密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；

6、组织、推动政法战线调查工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的路子，通过改革，进一步加强政法工作；

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，按干管权限有关规定，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

8、认真履行监督职能，针对政法干部队伍建设中存在的突出问题，结合各部门的特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；

9、办理县委和上级政法委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会机关内设办公室、执法监督室、政治处等。在职在编实有人数18人，其中财政全供养18人；在编车辆2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

开展情况及主要事业成效：

一是明确思路，突出重点，全力解决影响社会安定的突出问题：1、始终保持严打高压态势，努力提升群众安全感。2、认真开展矛盾纠纷排查调处工作，确保社会大局总体平稳。二是探索创新，进一步提升社会治安综合治理水平 ：1、加强综治维稳业务培训，提高综治维稳队伍整体素质。2、广泛推行网格化服务管理，开展社区警务网格化工作探索。3、充分发挥信息平台作用，认真做好信息收集研判，推进综治工作信息化建设。4、开展重点行业清理整治，净化社会治安环境。5、实施平安细胞工程，深化平安建设。6、协调基层综治维稳挂钩联系工作，积极开展治安防控体系建设，加强农村治安防控体系建设，不断夯实治安基层基础。7、统筹推进、综合协调、宣传发动、督办指导全县扫黑除恶专项斗争工作。8、做好见义勇为表彰奖励工作，落实见义勇为人员优抚政策。三是强化监督，坚持公正司法，提升司法公信力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 15人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人。

离退休人员 6人，其中： 离休人员0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入420.22万元，其中：一般公共预算420.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 420.22万元，其中:本年收入420.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.22万元（本级财力420.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 420.22万元。本级财力安排支出 420.22万元，其中，基本支出420.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出318.40万元，主要用于人员工资、公务交通支出、办公费、差旅费、公用车运行维护费等。

（2）社会保障和就业支出58.75元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金支出、社会保障基金支出。

（3）卫生健康支出22.70万元，主要用于医疗保险支出。

（4）住房保障支出20.37万元，主要用于住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出420.22万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出预算420.22万元，比2018年增加90.19万元，主要人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算5.63万元，比上年预算数减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.43万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费4.2万元，比上年预算数减少0.03万元。“三公”经费减少的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.43万元。比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4.2万元，其中公务用车运行维护费4.2万元，比2018年预算数减少0.03万元，下降0.71%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.无一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.无下属单位整体支出绩效目标实现情况。

3.无以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年县委政法委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出54.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况133.66万元。

附件：中共砚山县委员会政法委员会单位（部门）2019部门预算公开表

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