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砚山县江那镇2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县江那镇2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设；落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

3、着力增强社会管理和公共服务职能；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解，行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、镇人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据砚办发﹝2019﹞2号《中共砚山县委办公室砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县深化县乡机构改革实施方案>的通知》的要求，镇党政机构统一设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室5个综合办公室；镇事业单位机构设置为7个，分别是农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、应急服务中心、综合执法大队。

（三）重点工作概述

1、着力盯住脱贫攻坚成果。把脱贫攻坚作为第一民生工程，凝聚各方力量，强化目标任务，认真抓好“四个依托”、“六个精准”和“八大工程”扶贫措施的落实，盯住立卡户609户2367人已脱贫户，采取监测、走访等方式，随时掌握脱贫户的家庭情况，防范返贫现象；积极争取国家政策性扶贫资金，主动争取州县定点帮扶单位加大对口帮扶力度，深入推进“五个一批”脱贫工程，扎实推进各类扶贫项目建设，扎实开展技能扶贫，促进贫困人口就业创业。加大贫困建档立卡户子女资助力度，通过生态补偿、医疗救助等措施提升贫困人口经济收入。认真落实扶贫开发工作成效考核实施办法和贫困退出机制实施方案要求，对标对表，倒排时间，认真组织开展自查评估工作，做好迎接上级脱贫成效考核评估各项工作。

2、着力加强基础设施建设。加快综合基础设施建设，破解跨越发展瓶颈制约。一是加快推进综合交通建设；二是完善农村基础设施建设；三是全面推进农田水利设施建设；四是完善能源及现代信息网络基础设施建设。

3、着力推进产业结构优化升级。按照我镇“一核两园三廊四区”产业发展思路，科学制定产业发展规划，合理分布三次产业发展项目布局，促进三次产业协调融合发展。一是加快发展高原特色农业；二是加快发展新型工业；三是加快发展现代服务业。

4、着力城乡统筹发展。以推进砚山围绕“文砚平”半小时经济圈建设，加快文砚同城化进程。严格实施城乡统筹规划，推进“多规合一”，不断提升城市综合服务功能。加快推进老县医院、粮食局片区棚户区和百货公司旧城改造，启动大通片区旧城改造，深入实施农村危房改造。强化城乡规划法律法规宣传教育，严厉打击私买私卖土地和违法违章建筑。探索建立长效机制，全力抓好城乡环境综合整治，抓好交通沿线、河道沟渠、村庄庭院和房前屋后的绿化美化亮化，提升城乡人居环境质量，巩固“全国文明村镇”建设成果。

5、着力推进生态文明建设。认真落实环境保护法，深入实施生态文明建设“三项行动”，积极构建生态文明建设体系，推进全国生态乡镇创建进程。加大林业生态工程建设力度，大力实施石漠化治理和防护林工程建设，加强对水源、林区、矿区的生态保护，确保森林覆盖率稳步增长。继续加大对大气、水、土壤和重金属污染防治工作力度，加强水源保护，不断提高水源地水质合格率。抓好环境突出问题整治，推进改水、改厕、改灶、改圈工程建设和治弃、治污工作，切实改善人居环境。抓好涉及减排目标的落后产能淘汰、工业污染物减排、燃煤小锅炉淘汰等节能减排工作，确保空气质量稳步提升。着力抓好地质灾害、山地灾害防治，确保生态安全。

6、着力保障和改善民生。加强教育基础设施建设，全面完善办学条件，不断优化办学资源，持续推进义务教育均衡发展。扎实推进基本公共卫生服务、妇女儿童健康行动、疾病预防控制等卫生计生惠民政策落实。深化医疗卫生体制改革，进一步完善卫生院、社区卫生服务中心、乡村卫生室硬件软件设施建设，推动城乡居民基本医疗和公共卫生服务均等化，全面提升医疗卫生服务水平。大力推广群众体育、广播电视户户通、文化信息共享等惠民工程，推进特色民族文化和非物质文化遗产传承和保护，实施文化精品工程，充分挖掘江那文化底蕴。加大创业贷款、创业培训、就业援助等工作力度，大力实施技能扶贫专项行动和农村劳动力转移就业扶贫行动。健全城乡医疗救助、临时救助、救灾防灾、社会关爱等社会保障体系，全面完成城乡居民医疗保险制度改革任务，深入实施被征地农民养老保险制度，推进社会化养老服务体系建设，扎实抓好殡葬制度改革。统筹推进统计调查、档案史志、消防安全、防震减灾、人防地震、妇女儿童、社会团体、残疾人事业和关心下一代等各项事业健康发展。

7、着力维护社会和谐稳定。抓实“七五”普法和“五五”依法治镇规划实施，努力提升普法和依法治镇成效。完善信访工作制度，层层落实信访工作责任，全面提升信访工作的能力和水平，全力抓好矛盾纠纷排查化解。扎实抓好民族团结进步示范创建工作，持续巩固全镇民族团结、宗教和顺良好局面。创新社会治安综合治理，提升社区网格化管理服务水平，夯实社会治安防控体系，巩固缉枪治爆工作成果，全面推动第四轮禁毒人民战争有序开展，大力整治社会治安突出问题，加大对“抢盗骗”、“黄赌毒”、邪教组织等违法犯罪活动的打击力度，全力维护公共安全和社会稳定。强化安全保障，全面落实安全生产责任制，深入推进安全生产大检查长效机制建设，扎实抓好重点领域、重点行业、重点企业安全生产专项整治，坚决遏制重特大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

8、着力加强政府自身建设。持续推进政府党风廉政建设，提高政府效能，营造干部清正、政府清廉、政治清明的干事创业环境。一是严格依法行政；二是提升行政服务效能；三是落实责任效能。

二、预算单位基本情况

我镇编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制39人，事业编制64人。在职实有112人，其中：财政全供养 112人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2759.42万元，其中：一般公共预算2759.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2759.42万元，其中:本年收入2759.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2759.42万元（本级财力2759.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2759.42万元。本级财力安排支出2759.42万元，其中，基本支出2759.42万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1376.02万元、文化旅游体育与传媒支出118.11万元、社会保障和就业支出439.08万元、卫生健康支出118.81万元、农林水支出558.42万元、交通运输支出24.39万元、自然资源海洋气象等支出11.92万元、住房保障支出112.67万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2759.42万元，项目支出0万元）。

主要用于工资福利支出2027.62万元，其中基本工资413.11万元、津贴补贴585.24万元、奖金452.87万元、绩效工资127.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.47万元、职工基本医疗保险缴94.19万元、公务员医疗补助缴费24.62万元、其他社会保障缴费22.93万元、住房公积金112.67万元；商品和服务支出284.62万元，其中办公费141.01万元、会议费12.5万元、培训费14.37万元、公务接待费27.28万元、工会经费17.69万元、公务用车运行维护费22.27万元、其他交通费用48.84万元、其他商品和服务支出0.66万元；对个人和家庭的补助447.18万元，其中生活补助447.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障本乡镇机构正常运转的日常支出2759.42万元与上年对比增加167.97万元，增长6.5%，增加的主要原因是人员调入、及正常的工资、津补贴调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年度项目支出预算0万元，本年度项目支出预算0万元，无增减变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算50.4万元，比上年预算数减少0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费27.7万元，比上年预算数减少0.04万元；公务用车购置及运行费22.7万元，比上年预算数减少0.08万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费27.7万元。比2018年预算数减少0.04万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费22.7万元，其中公务用车运行维护费22.7万元，比2018年预算数减少0.08万元，下降0.35%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无重点绩效评价结果等预算绩效情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费242.78万元，其中办公费113万元、会议费12.5万元、培训费14.37万元、公务接待费23.28万元、工会经费8.18万元、公务用车运行维护费22.27万元、其他交通费用48.84万元、其他商品和服务支出0.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县江那镇2019年部门预算公开表

监督索引号53262203200500111