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中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2019年部门预算公开情况说明及公开表目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县政协2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置情况

砚山县政协编制人数总计：24人，其中机关行政编制18人，机关工勤编制2人，中共砚山县纪委驻县政协纪检组行政编制3人，事业编制1人。实有职工49人，其中政协行政人员42人，工勤人员5人，事业人员人2人。设有8委1室即：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络和港澳台侨委员会、文史资料委员会、科教文卫体委员会、办公室。

（三）重点工作概述

2019年，我们将在中共砚山县委的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作重点，提高履职能力，拓宽履职渠道，集聚和谐能量，服务中心工作，关注社情民意，搞好建言献策，充分发挥政协优势，扎实推进2019年各项工作有序开展。

（一）坚持抓好学习，强化理论武装。一是深入学习习近平总书记关于加强和改进入民政协工作的重要思想作为政协的首要政治任务，通过举行一次理论学习中心组专题学习、组织一次专题集中学习、举办一次专题辅导培训、召开一次理论研讨会、召开一次学习情况汇报会等方式，切实加强政治理论学习，增强学习内容的针对性、学习形式的灵活性、学习载体的多样性和学习成果的有效性。二是切实凝聚委员力量。坚决贯彻落实县委对政协工作的部署和要求，找准政协服务发展的切入点和着力点，切实把全体政协委员的智慧和力量凝聚到县委、县政府作出的决策部署和确定的目标任务上来，确保在思想上和行动上与县委、县政府保持同心同向、合力合拍。三是不断提升履职水平。按照社会主义协商民主的新要求，分专题加强政协工作的理论研究和实践探索，认真组织委员开展专题学习和培训，进一步创新履职形式、丰富履职内涵、增强履职效果，努力让专题协商更具科学性、对口协商更具针对性、界别协商更具特色性、提案办理协商更具时效性。

（二）积极协商议政，助力改革发展大局。主动把政协工作置于全县工作大局中把握，认真落实县委交办的各项联系任务，积极参与全县重大项目论证和督察调研考察活动，将政协工作的关注点放在全县中心工作的推进上，将政协工作的着力点放在推进改革发展的实践上，将政协工作的结合点放在民计民生的改善上，

（三）发扬团结民主，广泛汇聚发展共识。准确把握新时代政协弘扬团结民主主题的新要求，充分发挥人民政协联系面广、包容性强的优势和政协组织的统战作用，加强与民主党派、工商联、无党派和宗教界人士的团结合作，积极搭建参政议政的交流平台，及时向县委、县政府转报各党派团体、新社会阶层人士的调研成果和意见建议。

（四）加强自身建设，不断提高履职能力。一是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。按照省、州、县党委关于党风廉政建设的各项规定，深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，认真落实全面从严治党要求，发挥政协党组的领导核心作用和党员在政协工作中的先锋模范作用，坚持党员领导干部带头、政协常委和委员带头、以上率下，把守纪律、讲规矩摆在更加突出位置，加强制度建设和日常监管，筑牢拒腐防变的坚固防线，切实担负起党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任。二是发挥委员主体作用。加大委员的学习培训力度，通过组织政协委员外出考察学习，创造更多的学习交流机会，切实提高委员把握政策能力和履职本领。加强委员管理，落实考核管理机制。引导广大委员增强委员意识，切实发挥好本职岗位中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用。三是加强政协常委会建设，完善常委会工作机制和参政议政成果转化机制，推进政治型、学习型、廉洁型、创新型、务实型领导班子建设，不断提升常委会政治把握能力、组织领导能力和合作共事能力。四是加强专委会建设，不断拓展专委会工作领域、丰富活动载体，积极参加对口部门的会议和活动，发挥政协专委会在开展调研视察、对口协商座谈、社情民意收集、督办提案等工作中的基础性作用。五是不断提升机关服务水平。推进“两学一做”学习教育常态化制度化转变作风，改进工作，提高服务大局、服务基层、服务委员、服务群众的水平，以新的更高的标准全面推进机关各项建设，更好地发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用。继续办好《道德讲堂》、巩固拓展文明单位成果，弘扬传统文化，传递社会正能量，提高政协机关干部职工素质，树立政协新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制23人，事业编制1人。在职实有57人，其中：财政全供养49人，财政部分供养8人（社会购买服务人员）。

离退休人员1人，其中：离休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1168.26万元，其中：一般公共预算1168.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1168.26万元，其中:本年收入1168.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1168.26万元（本级财力1168.26万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1168.26万元。本级财力安排支出1168.26万元，其中，基本支出1168.26万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年部门预算总支出1168.26万元主要用于：一般公共服务支出814.67万元，其中政协事务758.65万元、纪检监察事务56.02万元；社会保障和就业支出225.53万元；卫生健康支出71.47万元；住房保障支出56.59万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2019年部门预算总支出1168.26万元（其中：基本支出 1168.26万元，项目支出0万元）工资福利支出1038.43万元；商品和服务支出113.76万元；对个人和家庭的补助16.07万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

砚山县政协无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

砚山县政协无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

砚山县政协无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

砚山县政协无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障部门机构正常运转的日常支出1168.26万元，与上年1081.09万元相比增加了87.17万元，增长8.06%，增加的主要原因是人员调入，及政策性增资、社会保障缴费基数增加等。

1、按功能科目分类

　一般公共服务支出814.67万元，与上年相比增加53.69万元，增长7.06%。

　社会保障和就业支出225.53万元，与上年相比增加21.9万元，增长10.75%。

　　医疗卫生与就业生育支出71.47万元；与上年相比增加4.55万元，增长6.8%。

　　住房保障支出56.59万元，与上年相比增加7.03万元，增长12.42%。

　　２、按经济分类

　　工资福利支出1038.43万元，比2018年预算数增加了93.08万元，增长9.84%。

　　商品和服务支出113.76万元,比2018年预算数减少6.47万元，下降5.38%。

　　对个人和家庭补助16.07万元，比2018年预算数增加0.56万元，增长3.61%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

砚山县政协2019年无项目支出预算，与2018年项目支出预算数相比，无增减变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数减少0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5.3万元，比上年预算数减少0.09万元；公务用车购置及运行费3.7万元，比上年预算数减少0.04万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:严格公务接待和公务用车管理。
‎（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费5.3万元。比2018年预算数减少0.09万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.7万元，其中公务用车运行维护费3.7万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降1%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县政协根据《砚山县财政局关于做好预算支出绩效自评价工作的通知》（砚财发〔2018〕57号）文件，进行了砚山县政协部门整体支出绩效自评，通过开展预算支出绩效自评价，提高了资金使用效率，为部门运行提供有效资金保障。在今后我们要进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出；规范项目支出，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

为保障机关工作运行安排商品和服务支出113.76万元，用于办公费6.34万元、手续费0.1万元、水费0.9万元、电费2.5万元、差旅费18万元、维修（护）费2万元、培训费5万元、公务接待费5.39万元、劳务费9万元、工会经费8.31万元、公务用车运行维护费8.2万元、其他交通费用47.36万元，其他费用0.66万元，与2018年预算数120.21万元相比，减少6.45万元，下降5.37%，主要原因为单位履行节约，缩减办公费6.45万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：政协砚山县委员会2019部门预算公开表

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