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砚山县归国华侨联合会2019年部门预算公开情况说明及公开表

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目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：部门财政拨款收支总体情况表

表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六：部门基本支出情况表

表七：部门政府性基金预算支出情况表

表八：部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：本级项目支出绩效目标表

表十一：本级项目支出绩效目标表(另文下达)

表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县归国华侨联合会2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、积极服务经济发展，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚工作服务。引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

2、参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

3、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；加强对归侨侨眷的法治宣传教育和思想政治工作，团结和带领他们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

4、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

5、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。负责华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

6、负责组织协调有关部门做好保护归侨侨眷合法权益工作，指导基层侨联组织建设和相关工作。

7、完成县委、县政府及上级侨联部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

砚山县归国华侨联合会内设机构3个，分别为：综合股，基层工作股(宣传调研组)，海外交流股(经济科技股)。

(三)重点工作概述

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领侨务工作

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把思想和精神作为党支部学习的核心内容、党员干部学习培训的核心内容，在“学懂、弄通、做实”上下功夫，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，增强政治定力，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、围绕县委、县政府中心工作，在服务砚山经济社会发展中主动作为

(1)服务经济建设大局。一是服务经济新常态，抓实招商引资引智工作。二是全力支持侨资企业的建设与发展，努力为企业做好服务，切实维护好侨资企业权益，巩固招商引资成果。三是以亲情、乡情、友情为纽带，加强与海外侨胞慈善人士及基金会的联系沟通，深交老朋友、广交新朋友、扩大朋友圈，不断拓展海外联谊工作的广度和深度，涵养应用侨力资源，拓展侨务捐赠资源，做好捐赠项目的调研、论证、储备和监管，争取更多善款投入我县公益事业，打造更多效果显著、群众欢迎的公益项目，促进全县社会公益事业发展。

(2)服务华侨农场改革发展大局。一是做好华侨农场改革融入地方工作，实现华侨农场“三融入”(体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场)目标。二是把华侨农场产业发展摆在更加重要的位置，协助侨场选立生产发展项目，积极争取上级侨务部门的项目资金支持，加快侨场基础设施建设，促进侨场产业优化升级。

(3)服务脱贫攻坚大局。把精准扶贫工作作为最大的政治任务抓紧抓好，确保如期实现脱贫摘帽目标。进一步加大帮扶工作力度，按照全县“2468”工作思路，不断修订和完善单位的扶贫工作方案和措施，使其更具科学性和操作性。充分发挥侨务工作优势，加强与有关部门的沟通协调，积极为挂钩点牵线搭桥，加大资金、物质投入力度，不折不扣完成帮扶目标，确保挂包村和挂包贫困户如期脱贫摘帽并得到巩固，确保脱贫不返贫。

(4)服务民生改善大局。一是认真贯彻落实国家九部委《关于做好散居归侨侨眷扶持救助工作的意见》和省政府的实施意见精神，用好用活华侨事务费，组织开展归侨侨眷职业技能培训，不断加大对贫困归侨侨眷的扶持救助力度，着力解决归侨侨眷就业和民生问题，积极开展送温暖献爱心活动。二是积极申报归侨侨眷职业技能培训、送医送药、侨乡文化建设、暖侨敬老示范点、为侨服务示范单位、小额贷免扶补等项目，积极争取上级侨务部门的项目资金支持。

3、围绕砚山发展大局，在对外交流中主动作为

(1)积极开展联谊活动。充分发挥侨联组织海外联系广泛的优势，通过多种形式加强与世界各国人民的友好交往。通过活动交往大力宣传砚山的灵山秀水、民族风情、富饶特产等县情，不断扩大砚山在海内外的知名度和影响力。

(2)积极支持华文教育。 海外华文教育是国家一项长期的、具有战略意义的基础性工作。要按照上级侨务部门的统一安排部署，发挥优势，突出特色，拓展领域，充实完善外派教师人才库，加强外派教师管理，继续选派优秀教师到国外支教，不断提高华文教育水平。

(3)积极开展交流合作。积极推荐砚山文艺团体走出砚山、走向全国、走向世界，不断提高文化交流水平，通过文化交流宣传推介砚山。进一步密切与其它县市侨务部门的沟通联系交流力度，主动到侨务工作有特色、有亮点的地方参观学习，做到学为我用、资源共享、优势互补。

4、聚焦工作需要，加强自身建设

(1)抓实机关党建和党风廉政建设工作。

(2)抓实依法护侨工作。

(3)抓实意识形态工作。

(4)抓实全面深化改革工作。

(5)抓实《砚山侨务志》编纂工作。

(6)抓实干部队伍建设。

(7)抓实其他工作。扎实抓好依法治县、保密、艾滋病防治、综治维稳等工作，切实履行好依法治县、保密、艾滋病防治、综治维稳成员单位工作职责，积极主动配合牵头部门抓好工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，全为事业编制。在职实有7人，财政全供养 7人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入131.05万元，其中：一般公共预算131.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入131.05万元，其中:本年收入131.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出131.05万元。本级财力安排支出131.05万元，其中，基本支出131.05万元，项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行103.82万元。主要用于工作人员工资支出和机关运行中的办公费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关单位基本养老保险缴费支出12.82万元。主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险单位部分。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.32万元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.64万元。主要用于缴纳单位在职人员生育保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.22万元。主要用于缴纳单位在职人员大病医疗保险

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.51万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.28万元。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.44万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：工资福利支出117.43万元。主要用于支付单位在职人员的工资、各类保险和住房公积金。

商品和服务支出13.62万元。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。

无项目支出)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二)与中央配套事项

无

(三)按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排砚山县侨联基本支出117.43万元，与2018年的85万元对比增加了32.43万元，增幅38.15%，增加的原因主要是：一是新调入人员。二是基本工资标准提高，工资、养老保险、住房公积金等福利支出增加，相应基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力没有安排侨联项目经费，支出为0万元，与2018年的0万元对比，无变化。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.56万元，与上年预算数相比无变化，其中：因公出国(境)费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.56万元，与上年预算数相比持平；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费未增减的原因主要是:

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费0.56万元。主要用于完成工作按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费0万元，因为单位无公务用车。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县侨联根据《砚山县财政局关于做好预算支出绩效自评价工作的通知》(砚财发〔2018〕57号)文件，进行了砚山县侨联部门整体支出绩效自评，通过开展预算支出绩效自评价，提高了资金使用效率，为部门运行提供有效资金保障。在今后我们要进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出；规范项目支出，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

砚山县侨联2019年机关运行经费13.62万元，与上年的11.6万元对比增加了2万元，增幅17.24%。增加主要原因：驻村工作队员增加。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额年初数为299095.79元(含流动资产198625.79元、固定资产100470元，其中：家具等34140元、通用设备66330元)。资产总额年末数为285661.86元(含流动资产180031.86元、固定资产100470元，其中：家具等34140元、通用设备66330元)。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

附件：砚山县归国华侨联合会2019部门预算公开表

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